最新技术部出差规定(暂行)-word版word版本
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
出差管理规定
出差管理规定一、概述本规定旨在规范企业员工的出差行为，确保出差活动的合法、规范和高效进行，保护企业的合法权益和员工的安全，提高出差工作的质量和效益。
本规定适用于所有企业员工在公务出差期间的各项活动。
二、管理标准1. 出差申请1.1. 出差人员应提前向公司出差申请部门提交《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、交通工具、预计费用等相关信息，并附上出差行程安排和预计议程；1.2. 出差申请提交时间应提前不少于X个工作日，经出差申请部门审批后方可出差；1.3. 出差人员如需携带公司财产、设备或文件等，应在申请表明确登记，并经相关部门负责人批准。
2. 出差准备2.1. 出差人员应根据任务要求，提前做好出差前的准备工作，包括但不限于收集相关资料、准备报告材料、确认交通和住宿等； 2.2. 出差人员应确保所携带的文件、电子设备和财物等符合国家和地区的相关规定，并随身携带或存放在安全可靠的位置。
3. 出差行为3.1. 出差人员应遵守所访问地区的法律法规和社会公约，尊重当地风俗习惯；3.2. 如果出差行程需要多次接待，出差人员应提前与接待方约定具体接待安排，确保工作进程不受干扰； 3.3. 出差人员在出席会议、洽谈业务时，应保护公司机密信息和商业秘密，不得泄露给非授权人员； 3.4. 出差人员在公务活动期间应保持良好的形象，注意语言和行为举止，不得从事违法、违纪或不道德的行为。
4. 出差安全4.1. 出差人员应自觉关注本地区的安全形势和风险因素，如政局动荡、恶劣天气等，切实保障个人安全； 4.2. 出差人员应确保随身携带的证件、钱财和贵重物品等安全； 4.3. 若遇紧急情况或难以解决的问题，出差人员应及时向公司安保部门报告并妥善处理。
三、考核标准1. 出差目标完成情况1.1. 出差人员根据出差任务的具体要求，完成出差目标的情况； 1.2. 出差人员在出差期间是否能够按时按质地完成相关工作。
2. 费用管理2.1. 出差人员是否合理控制出差费用，遵守公司有关费用控制和审批规定； 2.2. 出差人员是否如实报销出差费用，提供有效票据和相关材料。
【出差制度】电力技术开发有限公司本部差旅费管理办法(WORD7页)
电力技术开发有限公司本部差旅费管理办法第一章总则第一条为提高电力技术开发有限公司（以下简称公司）的经济效益，加强成本管理，节约开支，根据省公司本部差旅费管理办法，结合公司本部的具体情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部各部门。
第二章差旅费实行标准第三条公司本部各部门差旅费实行费用标准如下：（一）公司总经理因公出差，可以乘坐火车软卧或动车一等座、飞机、轮船普通舱，住宿费按以下标准执行：到直辖市，单人出差，每人每天不超过300 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过200 元）；到省会城市，单人出差，每人每天不超过280 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过160 元）；到其他地方，单人出差，每人每天不超过240 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过160 元）。
车、船、飞机票费，住宿费等在规定标准内据实报销。
随行工作人员可以按以上标准执行。
（二）公司副总经理、总会计师因公出差，可以乘坐火车软卧或动车一等座、飞机、轮船普通舱，住宿费按以下标准执行：到直辖市，单人出差，每人每天不超过280 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过200 元）；到省会城市，单人出差，每人每天不超过260 元（两人一同出差，并可一同住宿的，每人每天不超过160 元）；到其他地方，单人出差，每人每天不超过240 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过160 元）。
车、船、飞机票费，住宿费等在规定标准内据实报销。
随行工作人员可以按以上标准执行。
（三）公司本部各部门主任因公出差，可以乘坐火车硬卧或动车二等座，特殊情况，经总经理批准可以乘飞机、火车软卧、轮船经济舱。
住宿费标准：到直辖市，单人出差，每人每天不超过260 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过160 元）；到省会城市，单人出差，每人每天不超过240 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过140 元）；到其他地方，单人出差，每人每天不超过180 元（两人一同出差，并可一同住宿的每人每天不超过120元）。
人员出差管理规定模版
人员出差管理规定模版第一章总则第一条为了规范人员出差行为，提高出差效率，确保出差事项顺利完成，遵循公平、公正、公开的原则，制定本规定。
第二章出差审批第二条出差申请应提前提交，审批流程应依次经过部门负责人、行政部门和公司领导层的审批。
第三条出差申请应包含出差的目的、时间、地点、预算等内容，并附上相关证明文件。
第四条出差审批结果应以书面形式通知申请人，如有不同意的原因，应说明理由。
第三章出差安排第五条出差任务由上级领导指派，并按照公司对各部门职能的规定进行安排。
第六条出差人员应确保出差期间的工作绩效，不得私自变动工作内容或拖延出差进度。
第七条出差期间如遇重要突发事件或问题，应及时报告上级领导并协商解决方案。
第八条出差期间应注意个人和公司安全，确保行为合规，不得从事违法犯罪活动。
第九条出差期间若有需求变动，应及时向公司领导层汇报，经批准方可进行调整。
第四章出差费用管理第十条出差期间的差旅费、住宿费、交通费等费用由公司承担。
第十一条出差人员应根据公司财务政策规定合理使用费用，并在回程后详细填写费用报销单。
第十二条出差费用报销单应明确列明费用金额、发票、票据等必要的财务资料，并经上级领导签字认可。
第十三条出差人员应合理节约用餐、交通等费用，不得奢侈浪费或虚报费用。
第五章出差报告第十四条出差回程后，出差人员应及时向上级领导提交出差报告。
第十五条出差报告应详细记录出差期间的工作内容、成果、经验教训和建议等。
第十六条出差报告应真实准确，不得故意掩盖出差中存在的问题或事实。
第六章处罚与奖励第十七条对违反规定的人员，可以扣减相应的绩效奖金、进行警告或纪律处分。
第十八条出差工作出色、取得显著成绩的人员，可以适当给予表彰奖励。
第十九条对于违反法律法规的出差行为，将按照国家有关规定进行处理。
第七章附则第二十条本规定自颁布之日起施行，如有需要进一步修订，应及时进行。
第二十一条本规定解释权归公司行政部门，如出现异议，应协商解决。
科技公司员工出差管理制度
员工需根据出差计划编制出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
费用报销规定
员工出差后需提交费用报销申请，需提供相关发票和消费记录，主管审核通过 后方可报销。
出差时间与行程安排
出差时间
员工出差时间需根据工作需要合理安排 ，原则上不超过3天。
VS
行程安排
员工需根据出差目的制定详细的行程计划 ，包括会议、访谈、考察等安排。
附件
出差申请表模板
出差报销单示例
标题
01
出差报销单示例
内容
02
出差报销单应由本人根据实际出差情况填写，包括出差时间、
地点、实际费用等，并提交财务部门审核。
附件
03
出差报销单模板
出差总结报告示例
标题
出差总结报告示例
内容
出差总结报告应由本人根据出差实际情况编写，包括出差目的、时 间、地点、实际成果等，并提交直接上级审阅。
部门负责人应对员工出差总结 进行审核，并提出建设性意见 或建议。
出差总结应作为员工绩效考核 和晋升的重要参考果应进行 量化和质性评估，以 衡量出差效果和价值 。
出差成果与评估结果 应作为员工绩效考核 和晋升的重要参考依 据之一。
部门负责人应根据员 工出差成果和任务完 成情况，对员工绩效 进行评估。
出差报销与结算
报销规定
员工出差后应按照公司的报销 规定及时报销相关费用，并提
供必要的发票和单据。
报销流程
员工应了解公司的报销流程，按照 流程进行报销申请和处理。
结算管理
公司应对员工的出差费用进行合理 管理和结算，确保费用的合法性和 合理性。
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出差后期跟进
出差总结与反馈
员工出差后应进行出差总结， 对出差目的、任务完成情况、 团队协作等进行反馈。
出差管理规定暂行制度格式
出差管理规定暂行制度格式第一条为了规范和优化出差管理，提高工作效率和员工的工作质量，特制定本出差管理规定。
第二条出差管理的目标是：合理安排和控制出差行程，确保出差任务的顺利完成，同时保证员工的出差安全和舒适度。
第三条出差范围包括但不限于：国内出差、国际出差、市内外出差等。
第四条出差的申请和批准：1.员工提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、计划预算等内容。
2.相关部门根据实际情况进行审批，批准后通知员工。
第五条出差费用：1.出差费用由员工提前申请并提交相关报销凭证材料，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2.出差费用应符合公司相关规定和财务制度，由财务部门进行审批和报销。
第六条出差安全：1.员工出差前需进行安全教育培训，了解出差所需的安全知识和紧急应对措施。
2.出差目的地安全风险评估，确定安全预防和保障措施。
3.长时间出差或涉及高风险地区的员工需购买或提前办理相关保险。
第七条出差行程安排：1.出差行程由员工和相关部门共同商定，商定后由行政部门协助安排。
2.出差行程应有明确的起止时间和地点，以确保出差任务顺利完成。
第八条出差期间的日常工作：1.出差期间的日常工作应由员工和相关部门合理安排。
2.出差期间需积极配合公司各项工作和任务的完成。
第九条出差行为规范：1.出差期间需遵守公司各项规章制度和道德规范，维护公司形象。
2.严禁私自调整出差行程或违反规定行程。
第十条违规处理：1.对于不按规定申请出差或违反出差规定的员工，将依据公司相应规定进行处理。
2.出差期间如发生重大违规行为，公司将进行相应处理。
第十一条本制度自颁布之日起生效，适用于公司全体员工的出差管理。
工程技术人员出差管理制度
工程技术人员出差管理制度第一章总则第一条为规范工程技术人员出差行为，提高工作效率，保障人员安全，制定本管理制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程技术人员出差时的管理工作。
第三条出差行为应遵循“公开、公平、公正”的原则，严格执行制度规定，确保出差活动合理、规范。
第四条出差行为应注重经济、环保等方面的管理，提高出差效率，降低成本，保护环境。
第五条出差行为应遵循“节俭、文明”的原则，杜绝浪费，不得擅自变更行程，保障出差活动的正常进行。
第六条出差人员应全程遵守各项规章制度，服从领导安排，切实维护公司形象。
第七条出差人员应保护单位财产安全，防止出现意外情况，做好安全防范工作。
第八条出差期间发生意外事件时，出差人员要及时报告领导，做好应急处理工作。
第九条出差人员应严格遵守工作纪律，不得违反公司规章制度，否则将受到相应处罚。
第十条出差人员应定期报告工作进展情况，确保领导及时了解工作进展，及时做出调整。
第十一条出差人员应开展自我学习，提高专业技能，增加工作能力，促进个人发展。
第十二条出差人员应积极配合相关部门工作，积极提出建议，为公司发展贡献力量。
第十三条出差人员应保持良好的工作状态，不得在出差地点参加各种娱乐活动，不得影响工作进展。
第十四条出差人员应按时返回单位，如遇特殊情况需请假，须提前报告领导，做好相关工作。
第十五条出差行为应遵守国家法律法规，不得参与违法活动，不得损害国家利益。
第十六条出差人员应承担出差期间的食宿费用，不得挪用单位经费。
第十七条出差行为应按照本制度规定执行，不得私自添加、删减规定内容，如有违反，将受到相应处罚。
第十八条本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经主管部门批准。
第十九条违反本制度的行为，视情节轻重给予批评、警告、记过、降级等处分，严重者开除。
第二十条工程技术人员出差前需提出书面申请，经领导批准后方可出差。
第二十一条出差申请应包括出差目的、行程安排、费用预算等内容，需真实准确填写，并附上相关证明文件。
公司出差日期管理规定模版
公司出差日期管理规定模版一、出差申请和批准1. 出差申请员工在安排出差前应提前向部门经理提交出差申请。
出差申请应包括出差目的、时间、地点、出差周期以及预算等相关信息。
2. 出差批准部门经理在收到出差申请后，将对申请进行评估并根据公司政策和项目需求决定是否批准出差。
对于批准出差的申请，部门经理应及时通知申请人并提供相应的出差授权文件。
二、出差准备1. 行程安排申请人在出差前应根据出差目的、时间和地点等因素制定合理的行程安排。
行程安排应包括出发日期、返程日期、出差地点、交通方式、住宿安排以及行程安排的具体细节。
2. 预订机票和酒店申请人在制定行程安排后应及时预订机票和酒店。
预订时应考虑航班时刻和价格等因素，并选择离出差地点较近和价格合理的酒店。
3. 报销预算和审批申请人在出差前应编制出差费用预算，并提交给部门经理进行审批。
预算应包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。
部门经理审批通过后，申请人方可出差。
三、出差期间管理1. 出差期间工作安排出差期间，申请人应根据工作任务和行程安排合理安排工作时间。
为了保证工作顺利进行，申请人应关注出差期间的邮件和电话，并及时回复和处理相关事务。
2. 出差期间费用管理申请人应按照预算进行费用支出，并保留相关费用凭证以备报销。
在出差期间，申请人应谨慎使用公款，严禁超支或私自报销未经批准的费用。
3. 出差期间安全管理申请人在出差期间应注意个人安全。
在未熟悉的环境中，应谨慎行事，避免出现意外情况。
如遇到紧急情况，应及时与公司联系并寻求帮助。
四、出差结算1. 费用报销申请人在出差结束后应及时归还公司所提供的差旅费用支持，并提交相关费用报销申请。
费用报销申请应包括详细的费用明细和相关费用凭证。
2. 出差总结申请人在出差结束后应撰写出差总结报告，总结出差的工作成果、遇到的问题以及提出的改进建议等。
总结报告应提交给部门经理以及其他相关人员。
3. 出差评估公司将对出差申请和出差实施情况进行评估，以确保出差活动的合理性和效果。
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技术部出差管理规定
一、目的：
为便于掌握技术部人员出差情况，集中管理出差人员带回的各类信息，节约出差费用，特制定本管理规定。
二、适用范围：
本规定适用于技术部技术人员。
三、出差流程：
1. 出差前，出差人员填写《技术部出差申请单》（简称《出差申请》），分别交由本室科长、分管副部长、部长在申请单上签字批准，方可出差。
若出差任务紧急，可电话告知相关领导，出差回来后再补填《出差申请》。
2. 出差后，出差人员填写《技术部出差报告》（简称《出差报告》），交由分管副部长和部长核对签字。
若出差报告不能详实表达出差内容，出差人员可形成出差汇报的PPT文件作为补充附件，通过OA发送给本室科长、分管副部长和部长。
同时整理“出差票据”，分别由部长、公司总经理、财务部分管科长签字确认后，个人带相关材料到财务部报销出差费用。
四、具体内容：
1. 出差人员应先完善出差目的地、出差往返日期及出差事由等信息，经部长批准后方可出差。
2. 出差人员应在出差前向上一级领导汇报预计出差天数、出差情况等信息，以便于相关领导安排工作。
3. 出差人员应在回来后三个工作日内完成《出差报告》的填写，一周内完成“出差票据”的整理工作。
5. 出差人员填写《出差报告》时应明确出差人员、时间、事由等信息，不得马虎从事。
6. 出差人员向部门领导提交《出差报告》和“出差票据”签字时，所提供的文本必须齐全完整，不得故意隐瞒、遗漏。
7. 出差人员在出差期间应严格遵守公司的《国内差旅费开支规定及管理办法》的相关规定，以避免出差费用超出标准。
8. 出差前后形成的《出差申请》和《出差报告》，经部长签字确认后交指定人员统一存档，保存期两年。
五、本管理规定自下发之日起实施：
六、本管理规定由技术部负责解释：
附表：《技术部出差申请单》
《技术部出差报告》
技术部出差申请单
注：签字完成后交管理员备案
技术部出差报告
注：签字完成后交管理员备案
大唐鲁北电厂
2#炉低氮燃烧器改造安装三措一案
批准：
大唐鲁北电厂
烟台龙源电力技术股份有限公司
2011年11月。