过程运行环境控制程序文件
07过程运行环境控制程序
文件名称：过程运行环境控制程序版本A/0 页次 1 1 目的确保工作环境整洁、有序并符合顾客产品质量、产品安全、法律法规的要求。
2 适用范围适用于影响产品符合性的生产和贮存的工作环境及公司所有场所环境的控制和管理。
3术语和定义无4 职责本程序归口管理部门为总经办。
5 流程和控制要求职责流程输出记录流程说明总经办5.1总经办召集各部门主管依据公司的实际情况对工作环境和生产现场的管理和控制进行策划。
对工作环境的管理和控制应按以下要求进行:----对工作环境进行定置定责管理;---保持工作环境的整齐、有序和清洁;---定期对工作环境进行检查和总结。
技术部5.2应依据各部门的意见编制生产现场、工装制造现场、仓库的“现场定置规划平面图”和《6S评比管理办法》。
a）定置定责管理的对象应包括:设备与工装、工具、计量器具、产品、原辅材料、私人物品、办公用品其它有用杂物等。
b）设备、工装和计量器具定置应规定其相应的具体作用,在生产使用和空闲时相对适宜的固定位置;在进行定置策划时应充分考虑生产的有效性及效率和员工操作的安全性与舒适性等因素。
c)原辅料、产品定置应规定生产过程中所需的各种原辅料、过程产品、产品的具体位置,在对进行定置时应充分考虑生产现场的物流和安全等因素。
工作环境策划BA现场定规划平面图绘制现场定置平面图文件名称：过程运行环境控制程序版本A/0 页次 2职责流程输出记录流程说明d)应根据每位操作员工的工作范围与职责应充分考虑员工的工作经验与相应的资格等因素策划每位操作员工的定位和定责，环境工作内容与范围以及具体环境职责等具体要求。
e)仓库应对仓库的工作环境进行策划,确保仓库各类物资整齐有序、清洁并得到完好的保持。
在进行策划应充分考虑安全、物流、清洁等因素。
编制完成后提交总经办主管审核。
总经办主管5.3审查所制定的“现场定置规划平面图”和《6S评比管理办法》的合理性。
如合理则在审核栏签字，并提交总经理批准。
06_过程运行环境控制程序文件
06_过程运行环境控制程序文件在任何一个组织或企业中，为了确保各项业务和活动能够高效、稳定且符合预期地运行，对过程运行环境的有效控制是至关重要的。
这个环境不仅仅包括物理空间、设施设备等硬件条件，还涵盖了人文氛围、工作流程、信息系统等软件因素。
首先，让我们来谈谈物理环境方面。
一个适宜的温度、湿度和照明条件能够显著提高员工的工作效率和舒适度。
比如，在生产车间，如果温度过高或过低，不仅会影响工人的操作精度和速度，还可能对产品质量产生不利影响。
同样，对于一些对环境要求较高的实验室或数据中心，稳定的湿度控制是保障仪器设备正常运行和数据准确性的关键。
设施设备的正常运行和维护也是过程运行环境控制的重要一环。
定期的设备检查、保养和维修，可以减少故障停机时间，提高生产效率。
以制造业为例，一台关键设备的突发故障可能导致整个生产线的停滞，造成巨大的经济损失。
因此，建立完善的设备管理体系，包括设备档案、维修计划和备件储备等，是必不可少的。
再来看人文环境。
一个积极向上、开放包容的工作氛围能够激发员工的创新能力和工作热情。
团队成员之间的良好沟通和协作，能够减少内耗，提高工作效率。
相反，如果团队中存在着勾心斗角、互相推诿的不良风气，那么即使有再好的硬件条件，工作也难以顺利开展。
为了营造良好的人文环境，企业可以通过组织团队建设活动、开展员工培训和激励机制等方式，增强员工的归属感和凝聚力。
工作流程的合理性和规范性对于过程运行环境的控制同样重要。
繁琐复杂的流程会增加工作的难度和时间成本，导致效率低下。
而简洁明了、高效的流程则能够让员工更加清晰地知道自己的工作职责和任务，提高工作的准确性和及时性。
例如，在采购流程中，如果审批环节过多，可能会导致采购周期延长，影响生产进度。
因此，定期对工作流程进行评估和优化，是保持过程运行环境良好的重要措施。
信息系统的支持也是不可或缺的。
在当今数字化时代，各种业务活动都离不开信息系统的支撑。
一个稳定、安全、高效的信息系统能够实现数据的快速传递和共享，提高决策的准确性和及时性。
过程运行环境控制程序
文件制修订记录1.0目的确定、提供和维护过程运行环境，确保适应各类产品和服务，确保获得合格产品和服务。
2.0范围过程运行环境可能是人为因素和物理因素相结合，可包括：A）社会因素（如非歧视、安定、非对抗）；B）心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪）；C）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声，以及洁净度、静电、电磁辐射、振动、盐雾等）。
3.0职责3.1院长办公室负责研究院办公楼环境的管理。
3.2高技术与质量处负责科研生产过程中的运行环境监督、检查3.3信息中心负责研究院互联网络运维与网络安全管理。
3.4服务中心负责研究院园区安全保卫。
3.5安全保卫办公室负责研究院安全、环境保护的管理。
3.6科研单元综合管理部门负责本单位安全生产和保卫的管理。
3.7项目负责人负责过程运行环境的配置、监测和维护。
4.0工作环境的管理程序4.1院长办公室负责研究院机关工作环境的管理，协调、监督检查各科研单元环境管理工作。
4.2项目负责人在科研单元综合管理部门的配合下，负责环境监测和维护，其中安全等法规要求应按国家有关规定进行管理：A）配置适用的科研、生产、试验用房，防止风雨雷电和其它有毒、有害物质对科研生产场所环境的侵害、污染；B）配置必要的供水、电、暖、通风设施，确保科研生产场所内的温度、湿度、光线以及清洁度满足工作需要；C）合理配置灭火器等合格消防器材，保证消防通道畅通。
4.3对于军品，项目负责人对需要控制的物理因素（2.2C），应保留监视、测量、控制和改进措施的记录。
4.4高技术与质量处不定期进行监督、检查。
5.0安全、环境保护管理研究院安全保卫办协同服务中心负责研究院安全保卫的管理，协调、监督检查各所安全保卫工作，中心安全主管负责本单位安全保卫管理，其中安全等法规要求应按国家有关规定进行管理：A）建立环境、职业健康安全体系，为员工提供适宜工作环境、良好职业健康，安全工作条件，提升工作积极性；B）降低因噪声、振动对人体的危害，对从事激光、电磁辐射等特殊工种的人员和场所确保符合国家法规、法律要求和职业卫生条件；C）组织监督检查研究院范围内危险化学品使用、残液统一回收处理等工作；D）协调研究院范围内核辐射安全管理工作。
ISO14001：2015版过程运行环境控制程序
2.适用范围
本程序适用于环境管理体系运行过程的控制。
3.职责
3.1行政部负责环境运控制的归口管理，并负责编写有关环境管理文件。环境影响的第三方检测申请和及检查结果的不符合的纠正跟进。
3.2各相关部门负责在各自的职责范围内实运行控制。7.引用文件：
7.1《人力资源控制程序》
7.2《应急准备和响应控制程序》
7.3《相关方施加影响管理制度》
7.4《废弃物管理制度》
7.5《废水、废气及噪声管理制度》
7.6《化学品管理制度》
7.7《能源管理制度》
7.8《消防安全管理制度》
8.相关记录
8.1《环境安全运行检查表》
8.2《能源使用统计表》
8.3《消防设施点检记录》
b.对可能造成重大环境影响的设备，应采取相应措施，如排放的废气进行收集，防止废气排放超标；对于
漏、滴油或水的现场采用导油槽进行收集。
c.设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张。防止油滴漏到地面上。
d.各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的
陈旧的设备，应有计划地更新和改造。
6.3对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素和危险源的相关方，公司依据《对相关方施加影响管理
制度》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
雇请施工单位、外单位人员在公司的场地进行施工作业时，生产部和行政部应加强管理，对违反作业规定
并造成财产损失、环境污染事故者，须严加处理。
6.4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》
6.1.9为尽量减少火灾隐患，避免火灾事故的发生，杜绝重大环境污染和安全事故，执行《消防安全管理
环境管理体系过程运行控制程序
文件制修订记录1 目的对施工生产和办公生活中产生的各种重大环境因素，如废弃物、污水、噪声、粉尘和临时工程拆除后的废弃物以及有害物质实行减量化、资源化、无害化的管理控制，确保对废弃污染物做到有序管理,减少废弃污染物的产生和对环境的污染。
2、适用范围适用于公司施工生产、办公生活中产生的各种环境因素的控制与管理。
3 职责3.1综合管理部负责组织环境运行管理工作.3.2综合管理部负责组织环境运行检查工作。
3.3项目部负责施工现场各项环境管理措施的具体落实。
3.4物资供应部负责对工程材料供方，业务管理部负责对劳务分包方等施加影响。
3.5综合管理部负责公司行政办公活动、能源、资源、固废处理的控制。
4 工作程序4.1废水控制废水分为工程废水和生活废水。
4.1.1工程废水的控制工程废水排放源主要有:降尘产生的废水;控制措施主要有：需进行降水的工程，由项目部技术负责人计算排水量并进行排水设计，布置管道流向市政管网，尽可能有效利用水资源，如用于冲厕所等.4.1.2生活废水控制生活废水排放源：a、食堂用水；b、浴室用水；c、洗涮用水；d、厕所用水.控制措施主要有:4.1.2.1食堂刷锅水经隔油池作油水分离后排入管网，浮油用专用容器存放。
4.1.2.2浴室用水经过滤流入管网。
4.1.2.3厕所设化粪池，设自动冲水装置并定期冲刷。
4.2噪声控制噪声源大致可分为机械作业噪声和人员作业噪声:a、机械作业噪声指用于工程施工中的机械设备的作业噪声；b、人员作业噪声指施工过程中人员作业带来的噪声。
4.2.1机械作业噪声控制4.2.1.1在市区或噪声敏感集中区域尽量避免现场混凝土搅拌。
4.2.1.2合理选用低噪声设备.设备的配备要充分考虑设备的性能,如防噪声设施等. 4.2.1.3高噪声设备尽量在室内操作或至少三面封闭,以尽量降低噪声对周围社区的影响。
4.2.1.4施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查,不准带“病"运转.4.2.1.5设备操作人员应按规定持证上岗，并了解所操作机械对环境造成的噪声影响,并熟悉操作规程.4.2.2人员作业噪声控制4.2.2.1项目部在编制环境管理方案时，要制定具体的噪声控制措施，并落实到人，由项目部技术负责人对可能产生噪声的岗位人员进行交底（包括供方和分承包方）。
过程运行环境控制程序完整版
社会、心理因素管控
公司经营管理采用公司人员一律平等方式进行，不对个别员工进行歧视、保持公司内部和谐稳定、不对抗；
工作休息时间可播放适当的音乐以缓解工作、心理压力
行政部定期对员工进行情况了解，了解员工现状及困难，向公司领导进行汇报，以寻求物质或精神上的帮助。
制造不良的不合格品，依「不合格输出控制程序」执行。
工／模／洁具的整理，依「产品防护控制程序」执行。
清扫、清洁：
每日实施清洁工作。
各部门自发的把生产垃圾收集于垃圾箱内.
组拉桌下、机台旁边、维护清洁，不得堆置任何私人物品。
通道上不得有污油、污水以保持干燥干净的安全空间。
教养(纪律)：
不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象。
过程运行环境控制程序
修
改
记
录
页次
版本
修改内容
生效日期
1-3
A/0
新制定
分 发 要 求
分发部门
分发份数
分发部门
分发份数
分发部门
分发份数
总经理
1份
行政部
1份
管理者代表
1份
财务部
1份
质检部
1份
生产技术部
1份
市场部
1份
受控文件盖章
制 定
审 批
制定部门
制定者
审 核
批 准
生产技术部
1.目的
为确立工厂环境整齐清洁，以维护厂区的5S要求并持之以恒，特订定本管理程序。。
配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，并严禁烟火，消除火灾隐患
车间照明、温湿度的管制
机修组负责对全厂所有照明设备进行定期检查及维护，确保所有生产、检验区域
06-过程运行环境控制程序
06-过程运行环境控制程序过程运行环境控制程序1、目的确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
2、范围适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。
3、权责4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。
4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。
4、定义工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。
5、工作流程：5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。
安全工作的内容是：5.1.1、大力开展劳动保护工作。
5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。
5.1.3、定期组织安全生产教育。
5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。
5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。
5.2、文明生产5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。
5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。
5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。
5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。
5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。
5.6、工作环境设计与实施5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。
5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。
按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。
基础设施和过程运行环境控制程序
基础设施和过程运行环境控制程序1目的本标准规定了基础设施和工作环境的管理程序，以满足实现合格产品的需要。
2范围本标准适用于基础设施和工作环境的控制。
包括作业场所、设备和工具、支持性服务等基础设施的配置、使用维护和更新，对产品质量构成影响的工作环境的识别和保持。
3职责3.1生产部负责基础设施和工作环境的主管部门。
3.2车间负责基础设施的使用维护和工作环境的保持。
4程序4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备、工装器具）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.2工作场所的配置生产车间、办公场所需要增加或维修改造时，各部门报生产部起草申请报告，经总经理批准后实施。
4.3生产设备的管理4.3.1生产设备配置4.3.1.1各生产部门根据产品实现的需要及公司发展的需要提出配置申请，经生产部审查后填写《设备购置审批单》，明确所配置生产设备和设备附件的名称、型号、数量、有关技术参数以及配置理由等，报总经理批准后实施。
生产部实施采购事宜。
4.3.1.2购置的设备由生产部和车间安装、调试和验收。
当确认设备满足要求后，由生产部和车间在《设备验收单》上签字认可。
验收不合格的设备，由生产部与设备提供厂家协商处理，并在《设备验收单》上记录存在的问题和处置意见。
4.3.1.3生产部对验收合格的设备应进行分类编号和标识，并在《设备台帐》上登记注册。
对设备的技术资料登记建帐、妥善管理。
4.3.2设备基础管理生产部应对生产设备进行统一编号，建立设备台帐、卡片。
4.3.3设备使用与维护4.3.3.1生产部按种类制定和发放设备操作规程。
4.3.3.2设备使用应实行定人定机，个人负责管理维护。
4.3.3.3操作人员应熟悉所用设备的性能、安全操作规程及《设备保养维护管理制度》等方面的知识，掌握操作技能。
4.3.3.4严禁超范围、超负荷使用设备。
4.3.3.5生产部每月检查一次设备日常维护保养情况，并做好《设备监督检查记录》。
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1依据
本程序文件根据IS09001 2015中7.1.4”条款和公司质量手册7.1.4”节编制。
2目的与范围
经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。
规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。
本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。
3职责
3.1管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。
3.2管理中心负责公司对本程序运行策划；
负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；
负责对本程序运行测量检查；
3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。
3.4各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。
4日常运行过程中的环境因素的控制
4.1环境运行控制策划：
4.1.1运行控制应考虑的因素有：
A）EHS方针、目标指标；
B）本公司的工艺特点；
C）环境因素和危险源评价的结果；
D）适用的法律法规及其他要求；
E）需要的控制活动及控制方法；
4.1.2运行控制的依据和标准
A）适用的法律法规及其他要求；
B）适用的环境标准；
C）EHS方针、目标指标；
D）本公司的环境行为准则；
5.1过程控制的策划
5.1.1技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。
制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。
5.2过程控制的要求
5.2.1制造部调度根据评审通过的生产预测单”编制生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。
5.2.2制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。
5.2.3生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按文件控制程序》对文件要求进行管理。
5.2.4员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写〈工艺纪律查核表》。
525根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。
526做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。
具体按基础设施控制程序》、工装管理规定》执行。
527生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。
528员工技能需满足工艺规定要求，并按人力资源控制程序》培训后执行。
529原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。
5.2.10进货、过程和最终检验按产品和服务放行控制程序》执行。
5.2.11使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。
具体按〈监视和测
量资源控制程序》执行。
5.2.12对生产经营过程中出现的不合格,按不合格输出控制程序》和改进控制程序》执行。
5.3特殊过程的控制
5.3.1公司的特殊工序有：焊接、油漆喷涂、水压试验工序。
5.3.2制定特殊工序作业指导书。
5.3.3在新设备使用前、设备大修后对特殊过程的设备进行认可（鉴定）。
5.3.4对特殊过程的生产工人必须培训、考核合格后持证上岗。
5.4环境安全控制的要求
5.4.1有关环境管理，包括废水排放与控制、噪声排放与控制、固体废物的排放与控制、三废治理设施（设备）的运行等内容，具体按〈由品及易燃易爆物资管理程序》、噪声控制程序》、废弃物管理程序》。
5.4.2对有害作业点的监测、治理和职业病的认定、治疗等的管理，按〈有害作业和职业病管理程序》。
5.4.3环境和职业健康安全教育，包括新进厂职工教育、中层及中层以上干部教育、特种作业人员教育、班组长教育、全员教育、变换工种教育、复工教育等，具体按
人力资源控制程序》。
544各部门环境和职业健康安全职责，按部门职能界定。
545对环境和职业健康安全工作中的奖惩，包括奖惩范围、奖惩形式、奖惩标准等，按〈员工手册》第14章奖惩制度执行。
5.4.6 环境和职业健康安全工作中的检查，包括检查原则、检查分类、检查内
容、检查中发现的隐患的管理等，按绩效监视和测量控制程序》。
5.4.7对污染、中毒、工伤、火灾、设备等事故的管理，按〈员工手册》第9章第三节应急管理执行。
5.4.8劳动防护用品的购买、领取、使用、报废等按〈劳动防护用品管理》。
5.4.9
各工种的安全操作规程，按〈安全操作规程》。
5.4.10消防安全管理，包括对消防责任制、消防器材、动火作业等的管理，按《肖防安全管理规定》。
5.4.11在作业现场，职工应遵守的环境和职业健康安全规定。
5.4.12对特种作业人员的培训等的管理，按特种作业人员管理规定》。
5.4.13对机动车驾驶员的年检年审、车辆使用、奖惩等的管理，按〈员工手册》第13章车辆管理规定执行。
5.4.14化学危险品的采购、保管、领用、使用等的管理，按危险化学品管理规定》。
5.4.15对特种设备的管理，按《特种设备管理程序》。
5.4.16对环境和职业健康安全防护设备（设施）的安装、维护、运行、拆除
等的管理。
6相关文件
文件控制程序
基础设施控制程序
工装管理规定
人力资源控制程序
监视和测量资源控制程序产品和服务放行控制程序不合格输出控制程序改进控制程序劳动防护用品管理
安全操作规程
消防安全管理规定
特种作业人员管理规定
特种设备管理程序
员工手册
7记录
工艺纪律查核表。