威远县靖和镇2019年部门预算编制说明

威远县靖和镇2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

2019年靖和镇人民政府认真贯彻落实新《预算法》要求，结合本镇实际，对2019年财政收支预算情况进行精细化编列。

（二）2019年重点工作。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：一是充分利用中央加强农业农村工作的方针，积极争取各种专项资金，投入到农村基础设施建设，促进经济结构优化和总量的提升。

二是继续加大力度旅游小镇，提升周末游假日游等乡村旅游特色发展，推动靖和的经济发展，留住人口，吸引人才。

二、部门概况
2019年我镇机构设置共有2个（其中：政府1个、财政所1个），总编制数48人（公务员21人、事业20人、2个机关工勤人员；财政所公务员5人）。

财政总供养人口38人，其中：在职行政19人、在职事业17、机关工人2人。

政府职能部门有：党政办、经发办、财政所、计生办、农业服务中心、社事服务中心、村建办。

三、收支预算总体情况说明
2019年预计总收入1241万元，其中：财政拨款收入1241万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元。

2019年预计总支出合计1241万元，其中：基本支出1177万元，占95%；项目支出64万元，占5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
靖和镇2019年度财政拨款收支总预算1241万元。

与2018年1204万元相比，财政拨款收、支总计各增加37万元，增长3.07%。

增长原因村干部报酬调标、新增村（社区）干部绩效报酬、第一书记工作经费及驻村工作队经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
我镇2019年度一般公共预算财政拨款支出预计数1241万元，预计实现100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
我镇2019年一般公共预算财政拨款支出预计数1241万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出525.57万元，占42.35%；教育支出17万元，占1.4%；文化旅游与传媒支出7.41万元，占0.6%；社会保障和就业支出24.94万元，占2%；卫生健康支出39.37万元，占3.17%；城乡社区事务支出46.13万元，占3.7%；农林水支出469.97万元，占37.87%；住房保障支出40.61万元，占3.27%；其它支出40万元，占3.22%；预备费30万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务支出525.57万元（其中：人大事务26万元、政府机关444.99万元、党委事务16.79万元、财政
事务37.79万元。

）预计完成100%。

2、教育培训支出17万元，预计完成100%。

3、社会保障和就业支出24.94万元（其中：义务优待11万元、社会福利事业单位11.85万元、其他社会保障和就业支出2.09。

），预计完成100%。

4、卫生健康支出39.37万元，预计完成100%。

5、城乡社区事务支出46.13万元。

用于城乡环境卫生，预计完成100%。

6、农林水事务支出469.97万元（村社区干部报酬及办公费335.83万元、运维资金60万元、其他农业支出68.64万元，其他水利支出5.5万元。

）预计完成100%。

7、住房改革支出40.61万元。

预计完成100%。

8、其他支出40万元。

预计完成100%。

9、文化旅游体育与传媒支出7.41万元。

预计完成100%。

10、预备费30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
我镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出预计实现1176.55万元，其中：
人员经费852.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补
助支出。

公用经费324.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
我镇2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，预计完成100%.其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为20万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置预算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为20万元，占100%。

具体情况如下：2019年我镇预计无因公出国（境）经费。

2019年我镇预计公务接待费20万元，较2018年减少10万。

我镇公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及加班用餐等。

2019年我镇预计无公务用车购置费。

2019年公务用车保有量1辆。

2019年我镇公务用车运行维护费预计0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2019年无政府性基金预算财政拨款支出预算安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出预算安排。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度安排机关运行经费支出298.98万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况
2019年度预算安排政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况
2019年，我镇拥有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
2019年，我镇对部门整体绩效和项目支出开展预算绩效目标管理工作。

部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
靖和镇项目绩效目标表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。