2016年部门预算编制说明范本
2016年部门编制说明
2016年部门预算编制说明
部门（单位）名称： 启东市折桂中学
2016年排入预算2033.41万元，其中基本支出1993.69万元，占比为98.05%，项无公费出国境，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护，公务接待费排入3万元，无会议 费，培训费排入16.3万元，具体支出以决算为准。因学校原地重建故无排入采购预算。本次公开14张表格和2016 年度预算编制说明。让社会满意，接受社会监督。
2016年部门预算说明模板
2016年部门预算说明模板
一、主要职能：
1.贯彻执行团市委的决议和指示。
2.发挥校外教育阵地作用，突出思想教育功能。
发挥共青团
联系和团结青少年的作用，向青少年进行爱国主义教育，学习科学文化知识和开展文体活动。
3.拓展培训领域，培养输送人才。
积极拓展培训领域，在团
市委的支持下开办少先队培训班和农村青年就业技能培训班。
4.寓教于乐，开展丰富多彩的文化活动。
积极创造于改革和
建设，有利于青少年健康成长的社会文化环境，精心组织各种内容丰富、形式多样的文化活动。
5.完成团市委交办的其他工作。
6.
一、2016年部门预算收支情况
（一）收入情况
1.经费拨款：2016年预算安排80.2万元，比上年减
少43.2万元，下降35%。
（二）支出情况
1.支出功能
一般公共服务行政运行：2016年预算安排38.16万元，比上年增加12.79万元，增长50.41%。
一般行政管理事务：2016年预算安排42万元，比上年减少56万元，下降57.14%。
2.支出类别类
（1）基本支出：2016年预算安排30.16万元，比上年增加12.79万元，增长50.14%。
其中：
①工资福利支出：2016年预算安排29.82万元，比上年增加8.2万元，增长37.96%。
②商品和服务支出：2016年预算安排1.82万元，比上年增加0.3万元，增长20%。
③对个人和家庭的补助：2016年预算安排6.52万元，比上年增加4.3万元，增长195.45%。
（2）项目支出：2016年预算安排42万元，比上年减56少万元，下降57.14%。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权。
街道办事处内设26个科室，下属社区中心和社会保障事务所2家全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况陶然亭街道办事处行政编制100人;事业编制43人；工勤编制5名；实际139人；长期聘用临时工5人。
离退休人员119人，其中：离休4人，退休115人。
（三）本预算年度的主要工作任务贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
对辖区内城市管理工作、社会管理工作、社区建设工作、居民工作履行职责。
二、收入预算说明2016年收入预算126,683,703.55元。
其中：财政拨款126,683,703.55元。
三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算32117121.11元，其中公用支出17892973.77元。
（2）项目支出预算94561582.44元。
主要项目是①城乡社区规划与管理②民政管理事务③群众文化体育教育事业。
（二）2016年涉及政府采购项目18个，预算资金5420221元。
（三）2016年涉及政府购买服务项目18个，预算资金18813800元。
（四）2016年机关运行经费预算情况2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计17900973.77元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表单位：元2016年财政拨款支出预算表单位：元2016年部门预算明细预算表单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处单位：元2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位：元2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅为本级，不包括所属单位。
016 年部门预算编制的说明
附件9：关于昆明冶金高等专科学校2016年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作参照政府批准的“三定”方案,即定机构、定编制、定职能的思想，昆明冶专2016年重点工作为：以“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校、创新发展”为基本原则，以坚持和完善党委领导下的校长负责制、全面深入落实学校《章程》为保证，以高素质技术技能人才培养为核心，以高水平师资队伍建设为重点，以优势和特色专业及专业群建设为龙头，以优质工科办学资源积淀和国家示范校建设成果为支撑，努力在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等方面取得显著进展，进一步提高学校办学综合实力、核心竞争力，努力把学校建成与经济社会发展深度融合、发挥现代职业教育优势的全国一流现代高职特色名校。
二、部门预算编制情况昆明冶专编制2016年部门预算，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机结合，推进政府治理体系和治理能力现代化；以全面完整、统筹平衡、目标导向、法制规范等为基本原则，建立年度预算与中期财政规划衔接机制；按照全口径预算编制的方法，强化总量控制、优化支出结构，结合学校中长期发展规划和明年的计划任务，根据文件规定的预算标准和定额，以充分发挥资金的最大效益为目标来编制预算。
三、部门基本情况昆明冶专纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即：昆明冶金高等专科学校，为财政全供给单位。
部门在职人员编制1026人，即事业编制1026人。
在职实有954人，即财政全供养954人。
离退休人员458人，其中：离休12人，退休446人。
车辆编制30辆，实有车辆15辆。
四、2016年部门预算收支情况2016年昆明冶专财务总收入28650.15万元，其中：一般公共预算27350.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1300万元。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明目录第一部分部门概况一、主要职责二、机构设置第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效信息公开情况第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责（一）茂名市第三人民医院创建于1958年，是粤西地区最早的精神专科医院，为茂名市卫计局直属国有非盈利性及医疗保险定点单位，担负着茂名地区精神疾病的预防、治疗、康复、科研、教学及法医精神病司法鉴定等社会职能。
二、机构设置茂名市第三人民医院设置1个分院2个门诊部；开设精神科、临床心理科等住院病区7个，精神康复中心1个，开放病床600张；9个职能科。
茂名市第三人民医院人员编制250人、实有在编在岗职工201人，离退休人员80人，其中财政供给人员50人。
车辆实有数7辆。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2016年茂名市第三人民医院收入预算130.78万元，比上年减少9.14万元；支出预算130.78万元，比上年减少9.14万元。
二、“三公”经费安排情况说明2016年茂名市第三人民医院“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。
二、机关运行经费安排情况2016年，茂名市第三人民医院机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。
政府采购情况2016年茂名市第三人民医院政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，茂名市第三人民医院共有车辆7辆，其中：救护车3辆、面包车1辆、轿车1辆、大客车1辆、多用途货车（的士头）1辆。
六、预算绩效信息公开情况2016年，茂名市第三人民医院推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率100%；对比上年推进信息公开工作。
第三部分名词解释本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
部门预算编制说明 4.doc
２016年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置ﻬ２、职责坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。
在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
保健院发展以保障公益性质,完善公共卫生职能为核心。
根据西城区社会经济文化发展现状,围绕“健康西城"的总体目标，结合区域临床医疗资源丰富、医疗市场竞争激烈的形势，确定以深化公共卫生职责、坚持妇幼卫生工作为方针，坚持保健院的公益性，突出公共卫生和专科特色，坚持以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向群体,坚持以服务对象为中心,提供较高技术水平和服务档次的医疗健康服务。
（二)人员构成情况北京市西城区妇幼保健院行政编制0人;事业编制137 人；工勤编制0名;实际10６人；长期聘用临时工17人。
离退休人员 1４7 人，其中：离休3人，退休14４人。
二、收入决算说明2016年收入决算112，368,392。
9２元。
其中：财政拨款64,95８，131．92元.三、支出决算说明（一）201６年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款61，095，272.92元(1）基本支出决算２4，６04，233.26元,其中公用支出1，442,140.０7 元。
（２)项目支出决算36，491，0３9。
6６元。
主要项目是：西城区未成年人发展研究50，０00。
０0元、城市社区妇幼保健服务能力建设与保障机制研究43，511.８０元、意外伤害监测及培训２6，900．００元、离退休人员体检费43，500.00元、一次性抚恤金及丧葬费251,７5５.0０元、妇幼保健院卫生系统医疗保障工作经费5６，4００。
00元、区妇幼保健院业务周转用房装修改造经费1,73５,０03．18元、妇幼保健机构房租1,７8２，１５0。
５０元、安保费１09，４40。
0０元、免费婚前保健服务45２，６６０．１5元、妇幼保健工作经费3，905，８91。
2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充
2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。
企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。
根据工作要求，预算编制说明至少包括以下内容：企业预算情况说明书内容提要一、企业基本情况说明本企业治理与组织结构；集团对本企业的发展定位，如为利润中心还是成本中心等；本企业所处行业、经营范围、主要业务板块、收入及利润情况等。
二、2015年度预算工作总结主要包括：1、对2015年度主要财务指标进行预算差异分析（包括资产、负债情况分析），陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因；2、对2015年度投资及融资情况进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项及原因；3、2015年完工项目运行情况说明；4、对2015年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因；5、上年度预算工作存在问题及采取的整改措施等。
三、2016年度预算编制基础（一）年度预算的合并范围，以及未纳入年度预算编制范围的子公司名单、原因及其对预算的影响。
（二）基本编制依据，包括所采用的基本假设及其论证依据、所选用的会计制度和政策等。
四、2016年度主要业务预算说明（一）业务预算。
业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，并对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。
（二）投资预算。
1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。
其中：对于重大新开工项目，还应结合企业对未来一定时期宏观经济形势和行业形势的判断，分析说明投资的依据与理由。
2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；逐项说明预算年度拟实施收购项目的目的、收购方式，以及对企业生产经营和债务结构产生的影响。
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
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2016年部门预算编制说明
凤凰办事处2016年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）单位构成
南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成
行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责
南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负
责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务
一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好
社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。
积极做好双拥优抚工作。
四是积极化解社会矛盾，确保街道安全稳定。
进一步深入推进依法治街工作的落实，抓好依法行政和法治街道建设；加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安街道；全面实施“六五”普法。
五是积极开展党建工作。
积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。
四、预算收支基本情况
全系统部门预算总额2785.71 万元，其中：凤凰办事处机关2721.42万元，下属事业单位64.29万元。
（一）收入预算
公共财政拨款资金2785.71万元。
（二）支出预算
本年度支出预算2785.71 万元，其中：基本支出1591.76万元，包括：工资福利支出918.84 万元、商品和服务支出217.12 万元、对个人和家庭的补助支出455.80 万元；项目支出1193.95 万元。
（三）支出预算的功能分类说明
1、一般公共服务科目支出1283.54万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。
2、教育科目支出6 万元，主要用于社区教育专项。
3、社会保障和就业科目支出1068.53 万元，主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出；社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。
4、城乡社区科目支出300 万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。
5、住房保障科目支出127.64 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
（四）项目支出基本情况
项目支出1193.95万元, 主要项目如下:
1、城市管理专项经费300 万元；
2、社区为民服务专项经费110万元；
3、社区工作专项经费71万元；
4、社工工资496.45 万元；
5、退养主任工资10万元；
6、社区教育专项经费6万元；
7、街道人大、政协专项经费12 万元；
8、街道关心下一代工作委员会专项经费5.5 万元；
9、民政管理事务经费43万元；
10、物业管理费60万元；
11、综合治理专项经费60万元；
12、征收土地保养费20万元。
五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况
2015年，南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处“三公”经费公共财政预算安排数为37万元，其中：公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。