2017年部门预算编制说明范本
2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇
2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇：2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。
2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。
（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。
（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。
工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。
商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。
对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
2017年部门预算编报说明
2017年部门预算编报说明一、基本情况凤凰县城乡居民社会养老保险管理服务局（以下简称“城乡居保局”)为副科级事业全额拨款单位。
内设办公室、参保登记管理等6个职能股室。
核定编制13人，其中全额编制13人，年末实有在职13人。
二、主要职能我单位主要职能有：1、城乡居民社会养老保险政策宣传；2、城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建立与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续；3、城乡居民社会养老保险档案管理、数据统计分析。
三、部门收支总体情况（一）收入预算2017年年初预算数208.07万元，其全为一般公共预算拨款。
收入较去年相比增加12.65万元，增加的主要原因一是增加了生存认证工作经费6万元；二是因工资提标，统发工资、工会福利费、集中工会费等人员经费增加5.51万元；三是因工资提标养老保险、医疗保险、住房公积金分别增加0.65万元、0.07万元、0.42万元。
（二）支出预算2017年年初预算数208.07万元，其中，一般行政管理事务支出110.3万元，行政运行73.44万元，养老保险支出12.66万元，医疗保险缴款4.19万元，住房公积金支出7.48万元。
支出较去年增加12.65万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算2017年一般公共预算拨款收入208.07万元，具体安排情况如下：（一）基本支出2017年年初预算数为97.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出2017年年初预算数为110.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括兑现乡镇以奖代补工作经费63万元、经办机构工作经费36.3万元、生存认证工作经费6万元，代发老村医、老代课老师及失地农民生活补助生活补贴工作经费5万元。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。
其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。
（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。
3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。
关于编制2017年部门预算情况说明
关于编制2017年部门预算情况说明
一、清新区委组织部职能
1、对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。
2、负责全区组织部门信息管理系统建设。
按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。
3、负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。
二、人员基本情况
清新区委组织部编制19名，其中：部长1名、副部长4名，其中：1名兼区人社局局长（不占编）、1名兼区老干局局长、1名兼考评中心主任。
后勤服务人员3名。
三、部门预算安排情况说明
（一）2017年财政拨款收支情况
2017年公共财政预算收支总表收入总计477.2465万元，支出总计477.2465万元。
（二）2017年预算支出总表情况
按支出项目类别分类如下：1、基本支出：302.3157万元；2、项目支出：174.9308万元。
按功能类别分类如下：1、一般公共服务支出：408.0993万元；2、社会保障与就业支出：44.5712万元；3、医疗卫生与计划生育支出7.776万元；4、住房保障支出16.8万元。
中共清远市清新区委组织部
2017年3月30日。
2017年部门预算情况说明【模板】
2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，XX市气象局的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和德州地方出台的津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为246.41万元，其中：财政拨款（补助）246.41万元，财政专户资金0万元，政府性基金预算0万元。
2017年支出预算为246.41万元，其中：一般公共服务支出246.41万元（国土海洋气象等支出——气象事务支出），社会保障和就业支出0万元。
三、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算为246.41万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出246.41万元（国土海洋气象等支出——气象事务支出），主要用于机关及所属单位等机构人员XX市地方出台津补贴、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的支出。
2、社会保障和就业支出0万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共0.50万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。
(三）公务接待费预算0.50万元。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区天桥街道社区服务中心是管理从事社区服务的便民利民服务网点;对社区服务信息网络,呼叫系统和入网服务商的服务进行指导和监督;负责辖区内社区服务管理人员,从业人员和社区志愿者的管理和培训工作;协调有关社区服务组织,承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;指导社区居委会的文体工作,运用文化艺术.广播.电视等手段进行社会宣传教育;组织辖区居民开展文娱体育活动,开办书刊阅读.开展群众读书活动;辅导和培训群众文艺骨干,普及科学文化知识;搜集并整理民间文化艺术遗产,做好文物保护的宣传教育工作;负责辖区内大街便道胡同的清洁工作;配合街道搞好地区城市建设,完成好交办的其他工作。
（二）人员构成情况北京市西城区天桥街道社区服务中心行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际12人；长期聘用临时工0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务1、要大力推进社区志愿服务在当今“ 4级管理4级网络”的基础上向社区属地化自治管理的5级机制突破；暨市、区、街、居、楼门院落的一体化和特色化的建设迈进。
成立楼门院落“法制宣传组、矛盾化解组、文化艺术组、帮扶结对组、环境保护组等志愿者小组。
培育小组成员责任意识，针对本楼门、本院落大事小情逐渐实施“自治式”和“自助式”管理方式。
将楼门特色、院落亮点转化成整个地区大环境发展的支点。
（形成文化有人做、安全有人盯、环境有人搞、出事有人管、困难有人帮、好事有人报）的六有志愿服务创新模式。
2、积极与宣传部联手3月5日开展《学雷锋心系天桥民众、尽善举立足百姓民生》系列活动。
3、1989年8月19日北京第一家“邻里互助协会”在天桥街道成立。
前全国政协副主席何鲁丽为天桥题词，开启了天桥志愿服务新的一页。
为使各界人士铭记天桥志愿服务开启的日子，拟在2017年8月邀请市区领导和全国学雷锋先进个人进行专题研讨。
关于编制2017年部门预算情况的说明
关于编制2017年部门预算情况的说明根据清远市清新区财政局《关于编制2017年区级部门预算的通知》（清新财预〔2016〕15号）的文件精神，结合我单位（本级单位未设立二级单位，事业编制同属本级单位支出，事业编制各类支出不设帐）实际情况，现将2017年预算编制说明如下：一、基本情况1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。
2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制21名，现有在职教职工20人，其中教师10人，内设4个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。
师资队伍有10人，中级职称7人，初级职称3人。
我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体”等专家学者和专职教师组成的的师资库。
师资力量基本能够满足教学需要。
3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约4500㎡，内有多媒体教室4间、电脑室1间（内有电脑70台）、多功能会议室1间；清新区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约700㎡）。
此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26间宿舍，66个床位）及学员餐厅（可容纳120人就餐）。
二、主要工作1.干部培训工作。
举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。
近几年来，我校每年的培训人数基本达10000人次以上。
十二五期间，我校举办了各类培训班535期，培训61293人次。
2.函授学历教育。
清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。
多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。
预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。
人员编制8名。
经费供应方式为财政全供。
二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。
三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。
四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。
2．公用经费支出11.928 万元。
3．基本建设专项0个，预算金额万元。
项目1：，预算金额万元。
说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。
）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。
具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。
说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。
项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。
说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。
项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。
说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。
5．经济发展专项个，预算金额万元。
具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。
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2017年部门预算编制说明
凤凰办事处2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）单位构成
南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成
行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责
南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负
责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务
一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好
社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。
积极做好双拥优抚工作。
四是积极化解社会矛盾，确保街道安全稳定。
进一步深入推进依法治街工作的落实，抓好依法行政和法治街道建设；加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安街道；全面实施“六五”普法。
五是积极开展党建工作。
积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。
四、预算收支基本情况
全系统部门预算总额2785.71 万元，其中：凤凰办事处机关2721.42万元，下属事业单位64.29万元。
（一）收入预算
公共财政拨款资金2785.71万元。
（二）支出预算
本年度支出预算2785.71 万元，其中：基本支出1591.76万元，包括：工资福利支出918.84 万元、商品和服务支出217.12 万元、对个人和家庭的补助支出455.80 万元；项目支出1193.95 万元。
（三）支出预算的功能分类说明
1、一般公共服务科目支出1283.54万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。
2、教育科目支出6 万元，主要用于社区教育专项。
3、社会保障和就业科目支出1068.53 万元，主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出；社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。
4、城乡社区科目支出300 万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。
5、住房保障科目支出127.64 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
（四）项目支出基本情况
项目支出1193.95万元, 主要项目如下:
1、城市管理专项经费300 万元；
2、社区为民服务专项经费110万元；
3、社区工作专项经费71万元；
4、社工工资496.45 万元；
5、退养主任工资10万元；
6、社区教育专项经费6万元；
7、街道人大、政协专项经费12 万元；
8、街道关心下一代工作委员会专项经费5.5 万元；
9、民政管理事务经费43万元；
10、物业管理费60万元；
11、综合治理专项经费60万元；
12、征收土地保养费20万元。
五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况
2015年，南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处“三公”经费公共财政预算安排数为37万元，其中：公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。