进销项发票登记表
收银员发票管理制度
收银员发票管理制度1 政策目的为了更好地加强发票管理和财务监督，以及在财务规定范围内使客人满意最大化，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定本制度以规范收银实际操作。
2 政策内容2.1 发票领用：单位会指定专门的办税员同税务机关联系，办理相应的发票管理事项。
而公司内部的发票领用程序是“办税员”至“收银主管”至“收银员”。
各环节都需履行相应的登记、签收手续。
2.2发票保管:餐饮收银和前台分别负责保管各自发票。
发票若遗失，则依照影响大小处于每张100-500元的赔偿。
2.2.1各收银点从收银主管处领进发票，需及时在交接本上登记；各收银点若有发票被调拨到其它点，也需及时登记。
按“已用”和“未用”两部分分别登记。
2.2.2各班次之间认真交接，查看是否少票漏票，是否跳号使用，是否错开（通用发票核对交接时需结合发票软件系统进行核查），及时查明原因，各班次责任到位。
2.3发票开具：税务机关会对已开的发票进行抽查，如有错误情况，会对开票人和相应的企业进行罚款。
2.3.1系统备注：收银员为客人开完发票后，需在中软系统中备注，以备延期开具发票时能够查询。
餐饮收银需在对应的账户中，点击“发票开讫”，设置发票已开，特殊情况需在备注栏中注释。
前台收银需在对应账户的“付款类代码或应收账款类代码”的注释中写明开票种类、金额、票号。
2.3.2填写登记表：餐饮收银每个班次需填写“发票登记表”，如实记录当班发票使用情况，交审计审查。
前台收银需填写“发票补开登记表”，记录事后补开、作废重开的开票情况。
填写登记表时，表格上的项目需认真、完整地填写。
2.4发票核销：餐饮收银需定期把用完的票根交收银主管，前台也需将已开的存根联及作废发票的三联整理成序交收银主管签收。
收银主管使用网上开票系统核查，每月定期将已用发票分类汇总后交办税员签收。
另外，收银主管需定期将网上开票系统数据下载至客户端开票系统，将客户端开票系统数据上传至网上开票系统。
增值税发票税控系统专用设备注销发行登记表
增值税发票税控系统专用设备注销发行登记表
填表说明：
1.“发票数据采集情况”填写注销企业税控系统中所有剩余的发票，包括剩余的空白发票、上月和当月所开具发票的采集情况。
对于纳税人走逃的，上月和当月开具的发票未报税和申报的发票都要做失控发票登记，并将登记失控情况填写在本栏。
2.“注销原因”根据纳税人注销的实际原因据实勾选，走逃、丢失、被盗等非正常等填写在“其他”横线上。
3.“发行情况”中正常注销发行和非正常发行的据实勾选。
属于损坏原因注销的，需在发行情况栏空白处填写新发行的金税盘/金税卡编号及报税盘/IC卡编号。
4.“纳税人档案信息情况”中属于注销的企业必须进行纳税人档案注销，并在本栏填写注销情况。
税务登记表填写说明
税务登记表填写说明一、封面填写说明:1、纳税人名称:按照批准开业机关注册登记的全称填写。
2、纳税人代码:320584加代码证代码。
3、登记种类:按内资企业税务登记、内资企业注册税务登记、外商投资企业税务登记、外商投资企业分支机构税务登记、外国企业税务登记，临时税务登记六种类型填写。
4、填表日期:即填写日期。
二、纳税人基本内容填写说明:1、纳税人名称:按照批准开业机关注册登记的全称填写。
2、纳税人简称:限十个字以内。
3、外资企业英文名称:按批准证书上的英文全称填写。
4、全国组织机构统一代码:按国家技术监督局核发的统一代码填写。
5、工商证照名称:按工商局核发的营业执照名称填写。
6、工商证照号码:按工商局核发的营业执照的注册号填写。
7、工商登记日期:按工商局第一次核发的营业执照的日期填写。
8、开业日期:按纳税人实际开业日期填写。
9、经营期限:按工商局核发的营业营业执照的经营期限填写。
10(营方式按如下内容填写。
01-运输 02-采掘 03-服务性加工 04-工业性加工05-批发 06-零售 07-批零兼营 08-零批兼营09-代购代销 10-租赁 11-进出口 12-咨询13-代理 14-修理 15-劳动劳务 16-销售17-种植 18-养殖 19-施工 20-制造销售21-加工 22服务 90-其它经营方式11、经营范围:按工商局核发的营业执照的内容填写。
12、注册地址:按批准开业机关注册登记证书上的地址填写。
13、经营地址信息:如与注册地址相同，按注册地址填写;如与注册地址不同按实际经营地址填写。
14、人员信息:董事长、副董事长、总经理、副总经理、法定代表人、财务负责人、办税人员的联系电话、地址、身份证或护照号码如实填写。
15、合伙人情况:合伙企业填写，其他企业不填。
16、银行帐号情况:基本帐户按中国人民银行批准的帐户填写;纳税专户按税务机关指定开户银行填写;其他存款，按实际情况填写。
银行办事处名称按规范名称填写。
国家税务总局文件-税屋网财税政策法规、财税政策解读
附件1应税消费品生产经营情况登记表填报日期：年月日金额单位：万元填表说明：1．本表仅限于此次政策调整使用。
2．应税消费品名称按以下项目分别填列。
具体项目为：高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油、乘用车、中轻型商用客车、摩托车、白酒、汽车轮胎内胎、斜交胎、子午线轮胎。
3．2005年产量、销量的计量单位按照销售商品计量单位填写。
4．本表为A4纸竖排。
附件2生产企业生产经营情况表填表说明：1.本表由生产石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油的纳税人在办理纳税申报时提供。
2.“所属时期”指申报纳税期限。
3.本表“纳税人识别号”栏，单位和个体工商户填写税务登记证件号码，个人填写身份证件号码。
4.本表“企业名称”栏填写单位全称，不得填写简称。
5.本表为A4纸横排。
附件3生产企业产品销售明细表（油品）所属时期：年月单位：元、吨填表说明：1．本表由纳税人在办理纳税申报时提供。
2．本表用于填报纳税人在申报所属期内在国内销售的所有油品的发票明细，不同产品的发票明细应分不同的明细表分别填列。
3．本表产品名称填报申报所属期内销售货物发票上方注明的油品名称。
4．本表“所属时期”指申报纳税期限。
5．本表“纳税人识别号”栏，单位及个体工商户填写税务登记证件号码，个人填写身份证件号码。
6．本表“企业名称”栏填写单位全称，不得填写简称。
7．本表为A4纸竖排。
附件4抵扣税款台帐（外购从价定率征收的应税消费品）外购应税消费品名称：所属时间：年月金额单位：元填表说明：1．本台帐用于外购从价定率征收的应税消费品准予扣除已纳税款的核算。
台帐按月登记。
4月份启用台帐时，期初库存为零。
2．“期初库存”填写第6、9、12栏，每月月初核算。
上月期末库存即为本月期初库存。
3．发生每笔外购应税消费品业务时，填写1、2、3、4、7、10栏。
第1栏填写购货日期。
第2栏填写购进。
第3栏填写增值税专用发票号码。
数据流图和数据字典
数据字典
加工
无效书单
学 生
购书单
1.1
审查 有效性
有效书单
加工名:审查有效性 加工编号:1.1
各班用书表 F3
简要描述:对购书单的有效性进行审查
输入数据流:购书单，各班用书信息
输出数据流：有效书单、无效书单
加工逻辑：将购书单与各班用书表进行核对，如 果 相符，则生成有效书单；否则生成无效书单返回给 学生。
数据文件名：各班用书表 简述：存放各班每学期教材需求的情况 数据文件组成:班级号+书号+书名+学期 组织方式：按照班级号从小到大排序 存储方式:顺序
软件工程 Software Engineering ——第二章 可行性研究 武警警官学院 电子技术系
数据字典
F1 书号 单价 数量
保 进书通知 1.5
学 购书单 1 生 领书单 销售
进书通知
缺书登记表
2
缺书单 保
采购 进书通知 管员
第1层
教材销售子系统
F1 书号 单价 数量
保 进书通知 1.5
管员
补售 教材
教材存量表 F1
补售 书单
缺书登记表 F2
1.4
登记
暂缺书单
缺书
学 无效书单 1.1 有效书单 1.2 发票 1.3 领书单 学
生
审查 购书单 有效性
户名: 储蓄网点名称: 日期 (年月日) 摘要 支出
帐号:
开户日:
存入 余额 操作 复核
性质:
印密:
存折 = 户名+所号+帐号+开户日+性质+(印密)+1{存取行}20
户名 = 2{字符}24
票据管理制度
票据管理制度1.0目的规范票据管理，加强资金防范意识，保证资产安全，确保票据结算工作有序进行。
2.0适用范围适用于公司所有应收、应付票据的管理。
3.0职责3.1票据安全保管及正确使用是公司每位员工的职责。
由于票据保管、使用不当造成公司财产损失，有关责任人必须赔偿公司损失，情节严重的将移交司法机关处理，确保公司资产安全.3.2出纳负责银行票据的登记、领购、填制、保管、回收和缴销管理。
3.3财务部指派专人负责公司发票、手写收据的登记、领购、保管、回收和缴销管理。
4.0制度内容4。
1票据管理以“责任到人、手续齐全”为原则。
4.2票据种类4。
2.1银行票据:支票、银行本票、银行汇票、银行承兑汇票等.4。
2。
2税务机关提供的发票(网打发票、机打发票、手写发票）；4。
2。
3收据：手写收据、收费系统机打收款收据；4。
3票据填制要求4。
3。
1发票及收据填制要求：发票、机打收据或手写收据的填制，必须按号码顺序填开，内容(收费细项、业主名称、房号、收费期间）要齐全，日期、单价、数量、面积、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，数量和金额要准确,全部联次一次复写、打印内容完全一致，大、小写一致，涂改无效；经办人签字工整，发票须加盖“发票专用章”，项目用于收款的机打收据或手写收据须加盖“收款专用章”,财务部出纳用手写收据须加盖“财务专用章”。
4。
3。
2银行票据填制要求：须严格按《中华人民共和国票据法》及人民银行颁布的《票据管理实施办法》、《支付结算管理办法》规定办理。
4。
4发票的领购、开具、保管4.4。
1发票的领购:须严格按税务局《领购发票的规定》办理。
4.4。
2发票的开具：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票,特殊情况下，由付款方向收款方开具发票.开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具。
大额定额发票存根联和顾客联的顾客名称和开票日期必须填写齐全清楚。
增值税普通发票管理办法
税务机关应加强网络发票的管理，确保网络发票的安全、唯一、便利，并提供便捷的网络发票信息查询渠道;应通过应用网络发票数据分析，提高信息管税水平。
怎样写管理办法细则?下面小编给大家带来管理办法细则5篇,仅供参考,希望大家喜欢!管理办法细则篇1为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作(计划、实施、督导、招聘、培训)。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象;进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系;确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务;有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
上海市发票的申领,如何购买发票以及流程,上海市发票的种类
◆【首次买发票】要注意哪些？【1】发票购用簿及发票申请报批准表。
【2】财务和办税人员的身份证、资格证书、证件照2张、办理发票准购证。
【3】带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。
办税人员本人和公司财务负责人员同去税务部门，第一次领发票需法人签字、即需要法人同去税务部门。
备注：以上材料为小规纳税人第一次购票应准备手续，一般纳税人第一次购票，除做以上准备外，还应准备以下材料：电脑培训的上岗证原件，税控系统IC卡，购票前先自己电脑零抄税一次（在抄税前，应先输入企业的基本信息），并打印零抄税单。
备注：税务部门有新要求或新规定企业应以税务部门为准！◆【发票保管】有哪些规定？★专人保管原则：由发票管理员专人保管或指定专人负责存放和保管。
★专柜存放原则：统一发票专柜存放，增值税发票保险箱存放。
应配备相应的安全防范设施。
★定期保存原则：作废发票全份保存，已开具的发票存根联保存五年，期满后报经主管税务机关查验后销毁。
◆【发票购用印制簿】依法办理税务登记并领取合法、有效税务登记证件的纳税人。
需领购增值税专用发票的，还应被主管税务机关认定为增值税一般纳税人。
【1】纳税人凭税务登记证件副本向主管税务机关领取《发票印制购用登记表》。
【2】纳税人应如实填写《发票印制购用登记表》，在向主管税务机关报送填写好的《发票印制购用登记表》时，需附经办人身份证明、发票专用章印鉴。
主管税务机关在收到纳税人填报的《发票印制购用登记表》后的十个工作日内审核完毕。
经审核，符合规定的，予以办理；不符合规定的，不予办理。
◆【发票领购】凡具有合法、有效的《发票购用印制簿》和经办人身份证明的纳税人可以申请印制发票。
【1】纳税人到主管税务机关领取《购用统一发票申请单》、《增值税专用发票领购申请单》（以下简称“两单”），并按规定填写。
【2】纳税人将填写好的“两单”和《发票购用印制簿》送交主管税务机关。
【3】主管税务机关对纳税人提供的上述资料进行审核。