贯标办管理目标数据统计表
业务流程资料及详细统计报表(最新)
编〔投〕标工作流程及相关报表说明市场开发部编〔投〕标工作流程及相关统计报表说明如下：〔详见附件一：编〔投〕标工作流程图〕一、工程项目信息采集1、工程项目信息来源：网上公开招标、招标单位邀请、自己渠道采集和了解的信息。
〔报表详见附件二：信息筛选评审记录〕2、工程项目信息分析：信息汇总分析后，报部门领导、公司分管领导逐级审批。
〔报表详见附件三：招标阶段评审记录〕3、项目策划方案：部门领导、公司分管领导逐级审批后，形成项目策划方案，同时向集团公司上报“工程项目跟踪报表”和“投标报表”，参与集团统筹协调。
〔报表详见附件八：工程项目跟踪报表；及附件九：工程项目投标报表〕4、购买标书、现场踏勘：由编标项目处〔措施、报价人员〕及项目编标责任人参与，并由编标项目处编写“项目踏勘报告”。
〔报表详见附件七：项目勘察情况报告书〕。
5、招标文件复印、分发：按要求复印、分发招标文件。
二、工程项目编标、投标过程投标文件的编制分为两大主线：一条线：商务文件编制〔1〕资格审查编制资格审查编制的主要内容及流程：根据招标文件要求和自身资源状况，以及参照技术组的书面交底信息，商务资格审查小组拟定项目授权书，并进行人员配置、设备配置和办理各类保函、公证书等，编制项目投标文件的资格审查资料。
授权书：由项目处根据公司安排拟稿，经过“三审程序”和部门领导、公司分管领导逐级审批后，形成正式授权书。
各类保函(包括二级单位标)：项目处根据项目需要拟稿，经“三审程序”后递交内行办理，成品返各编标项目处。
投标保证金：由各项目处安排专人借款和汇出。
公证：项目处准备相关资料，并填写公证申请单和完成部门审批手续，由部门统一在地方公证处办理，成品返各编标项目处。
人员配置表：由各项目处根据施工需要拟定各种资源配置表，经部门领导、公司分管领导逐级审批后，形成正式人员配置表。
提供施工证明：根据编制需要，项目处列出清单，由综合处办理。
有关施工证明和人员经历证明项目处拟稿交综合处办理。
g安全生产、工程质量、贯说标管理办法
安全生产、工程质量、贯标管理办法目录第一章总则第二章管理目标第三章管理机构和职责第四章管理责任制第五章基础工作第六章贯标工作第七章工程创优第八章质量管理（QC）小组的管理第九章安全质量标准工地建设第十章外部劳务安全质量管理第十一章安全质量事故的报告和处理第十二章奖励与处罚第十三章附则安全生产、工程质量、贯标管理办法第一章总则第一条为适应现代企业制度改革的需要，进一步规范安全质量管理和贯标工作，规范安全质量和贯标工作程序，提高安全质量和贯标整体水平，结合我公司现场施工情况，特制定本办法。
第二条认真贯彻国家《劳动法》、《产品质量法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全质量”、“谁主管谁负责”的原则，实行“安全质量一票否决权”，进一步加强和落实各级安全质量责任制，不断提高工程质量，多创优质工程，把安全质量标准工地建设活动引向深入，推动安全质量管理上新台阶。
第三条企业法人代表是企业安全质量的第一责任人，项目长是项目安全质量工作的第一管理者。
各级领导和全体员工，必须在各自的工作范围内，认真贯彻公司三标一体化方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵守本办法的各项规定。
第二章管理目标第四条三标一体化方针：质量、环保、安全并重，方针、目标、措施预控，遵章守法，文明创新：保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。
第五条安全生产、工程质量、环保目标1、安全生产目标：⑴项目部全年要杜绝员工因工死亡事故；⑵杜绝劳务队伍人员因工死亡事故；⑶杜绝列车颠覆和影响铁路行车大事故；⑷杜绝因我方责任造成的交通亡人事故；⑸杜绝机械设备大事故和重大事故；⑹杜绝食物中毒、火灾、触电、溺水等非因工亡人事故；⑺年员工重伤率控制在0.4‰以下，年员工负伤率控制在2‰以下；⑻年各类事故直接经济损失费控制在10000元以内；⑼施工现场（文明工地）达标率100%；⑽安全生产目标逐级分解，逐级签订包保责任状，形成全员、全方位、全过程的安全管理网络；⑾依据国家职业健康安全规程和标准，为员工提供必要的职业健康安全条件和劳保用品，坚持文明施工，安全生产，避免事故，减少员工伤害。
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
三合一记录表格(贯标)
记录管理职责分工及保管期限表发文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录1收文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录2文件借阅登记簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录3文件更改申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录4文件销毁申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录5文件更改通知书ZMWJ/QESP-01-2010-记录6作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QESP-01-2010-记录7批准人/日期：经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录8电子文件发放清单ZMWJ/QESP-01-2010-記录9记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录1记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录2 部门（单位）：年月日年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QESP-03-2010-记录123环境因素调查表ZMWJ/EP-04-2010-记录1部门：调查人: 日期：24环境因素台帐及评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04-2010-记录2部门：登记人/日期：评价组成员/日期：25环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04-2010-记录3部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：26重要环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4编制/日期：审核/日期：批准/日期：27重要环境因素汇总ZMWJ/EP-04-2010-记录5部门：编制/日期28危险源辨识、风险评价表部门：ZMWJ/SP-05-2010-记录1调查人/日期：评价人/日期：确认/日期：29重大危险源、风险清单及其控制方式MWJ/SP-05-2010-记录2 注意：重大OHS风险从大到小依次排列。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：30法律法规和其他要求清单ZMWJ/QESP-06-2010-记录1识别/评价人：31信息交流记录表ZMWJ/QESP-08-2010-记录132管理评审计划ZMWJ/QESP-09-2010-记录1编制/日期：批准/日期：管理评审通知书ZMWJ/QESP-09-2010-记录2管理评审会议签到表ZMWJ/QESP-09-2010-记录3管理评审会议记录ZMWJ/QESP-09-2010-记录4管理评审报告ZMWJ/QESP-09-2010-记录5改进建议ZMWJ/QESP-09-2010-记录6培训记录表ZMWJ/QESP－10-2010－记录1 培训单位：年月日培训学员登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录242培训学员考勤表ZMWJ/QESP-10-2010-记录3班主任签字：考勤员签字：培训考核发证登记表ZMWJ/QESP－10-2010－记录445职业技能资格考试发证审批花名册ZMWJ/QESP－10-2010－记录547购置大型主要施工设备审批表ZMWJ/QESP-11-2010-记录1设备入库验收单ZMWJ/QESP-11-2010-记录2 设备库：设备编号：编号：验收日期：年月日部门主管：验收人：50。
部门目标管理指标表格模板
序号
指标名称
目标值
权重
实际完成情况
1
销售额
100万30%2Fra bibliotek客户满意度
90%
25%
3
成本控制
-10%
20%
4
员工培训率
100%
15%
5
安全生产事故率
0%
10%
在表格中，首先列出了指标的序号、指标名称、目标值、权重和实际完成情况。目标值是各部门在一定时间内需要达到的目标，权重表示该指标在整体目标中的重要程度。实际完成情况用于记录各部门实际完成的情况，并在考核时与目标值进行比较，计算完成率。可以根据实际情况，添加或删除指标，并根据需要进行调整。
公司质量手册范本样本
质量手册0.1管理手册公布令 (1)0.2授权书 (2)0.3企业介绍 (3)0.4管理方针和中长久管理目标 (5)0.5管理手册说明和管理 (6)1.0适用范围 (8)2.0引用标准 (8)3.0术语和定义 (9)4.0管理体系 (10)4.l总要求 (10)4.2文件要求 (11)5.0管理职责 (12)5.l管理承诺 (12)5.2以用户及相关方为关注焦点 (13)5.3质量环境职业健康安全管理方针 (13)5 4策划 (15)5.5职责、权限和沟通 (17)5.6管理评审 (19)6.0资源管理 (20)6.l资源提供 (20)6.2人力资源 (20)6.3基础设施 (21)6.4工作环境 (22)7.0产品实现 (22)7.l产品实现策划 (22)7.2和用户及相关方相关过程 (23)7.3设计和开发 (26)7.4采购 (26)7.5生产和服务提供 (27)7.6监视和测量装置控制 (31)8.0测量、分析和改善 (32)8.1总则 (32)8.2监视和测量 (32)8.3不符合控制 (35)8 4数据分析 (36)8.5改善 (37)附录A 管理体系组织机构图 (39)附录B 管理体系职能分配表 (40)附录C 管理手册和标准条款对照表 (43)附录D管理体系程序文件清单及标准条款对照表 (46)附录E管理手册修订状态统计页 (47)0.5《管理手册》说明和管理0.5.1《管理手册》说明为了强化管理，实现企业跨越式、可连续发展，企业依据并在满足GB／T19001：、GB／T24001：1996、GB／T28001：标准要求同时，建立包含质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系。
《管理手册》是对管理体系概述，是管理体系纲领性文件。
内容包含：管理方针、中长久管理目标、管理体系包含各子过程相互关系及其作用描述。
0.5.2《管理手册》编写标准《管理手册》以GB／T 19001：标准为根本，根据GB／T 19001：标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T 24001：1996和GB／T 28001：标准要求。
“三标一体化”管理运行情况总结
“三标一体化”管理运行情况总结“三标一体化”管理运行情况总结经营部“三标一体化”运行情况汇报尊敬的管理者代表、各位领导、同志们下午好！经营部就一年以来的“三标一体化”管理和运行情况作如下汇报：一．质量控制1、产品质量控制方面严把产品质量入库关，杜绝不合格产品入库，保证公司销售的产品质量达到国标要求。
2、原、辅材料质量控制方面原、辅材料采购过程中，严格按照生产单位的质量要求控制，对生产单位没有明确要求的，按国家标准或行业标准采购。
在验收入库或生产使用过程中，发现供应商没有按供货要求提供所需质量要求的原、辅材料时，一律作退换货处理。
二、环境管理涉及经营部的环境方面的工作主要有两方面，一是综合储运仓库氧化铝供料过程中的粉尘控制，我们除了每天清扫供料平台和仓库地面外，还严格控制供料过程中，氧化铝袋的高度，努力减少氧化铝飞扬的情况；二是协助生产技术部的固体废弃物的处理，在组织固体废弃物的运输过程中，严格控制运输线路，保证固体废弃物运至指定地点。
三、职业健康安全管理1、职业健康方面针对经营部打料工在工作过程中吸入氧化铝粉尘的情况，我们做了如下两方面的工作，第一，对打料工和装卸工岗位的人员逐步进行定期的岗位轮换；第二，对打料工上班时所用的口罩更换成防尘效果更好的防尘口罩。
2、职业安全方面（1）提高班组和职工的安全意识定期组织班组对安全知识的学习，与班组签订《责任状》，让职工体会到职业安全关系到每一个人。
（2）加强职业安全工作管理和检查力度除经营部的管理制度处，各班组出台了《管理细则》，由部门不定期组织对管理制度执行情况的检查并就检查情况作出考核。
四、对内审中发现的问题的整改情况在内审中提出的整改要求，我们积极作出了整改。
主要有：一是专用线运行安全控制，整改过程中，我们制定了相应的控制措施，并就高空坠落的危险源做了一次应急预案演练；二是行车运行过程中，打铃预警控制，整改过程中，我们对相关责任人进行了安全意识的教育，并做出了相应的处罚。
两化融合管理体系贯标试点企业申请报告 模板
两化融合管理体系贯标试点企业申请报告--------************有限公司一、企业基本情况柳州有为电子有限公司成立于2000年，项目总投资972万美元，实收资本为532万美元，公司占地面积53000平方米。
是一家集研发、生产、销售为一体的科技化公司。
主要销售产品为网络通信元器件，主要产品为滤波器及变压器；目前年产值达1.6亿元人民币，计划年产值更可高达2.5亿人民币。
产品主要远销欧美、东南亚等十几个国家和地区。
企业内部实行先进的ERP—CRM—SCM信息系统、同时运用SPC、QC七法、6S等先进质量手段来严格控制产品质量，积极打造“以人为本、唯才是用”的特色企业文化之路。
且公司早于2002年通过ISO9001国际质量管理体系认证，2005年公司又顺利通过ISO14001国际环境管理体系认证，加入“国际绿色通道”行列。
二、两化融合的发展历程随着经济全球化的进一步加快，新一轮产业结构调整正在进行。
中国正在成为世界制造工厂，但只是中低档产品的世界制造工厂，因此还不能称为制造强国。
对于正处在工业化进程中的中国制造企业而言，信息化无疑将成为提高其整体素质和综合竞争力的唯一选择。
而有为公司从2006年开始，在规划信息化建设上狠下功夫，公司领导亲自挂帅，在人力，财力等方面全力支持投入。
公司先后投入500多万元进行信息化硬件、软件及网络建设。
购置合法版权ERP,用友,微软办公软件,HCP及SCM管理系统，及架设自有的有为机房，添置三台大型服务器及十几台路由器，除公司工厂办公室配置的150多台计算机及多台网络打印机外，也在公司宿舍区配置了信息中心教室，放置了50多台电脑供公司各部门单位实习培训及员工自修用，而为了普及有为的网络速度，企业利用局域网遍及全厂每个工作点及宿舍，并申请20M的光纤网络做为有为对外联络网络；自2008年起先后成功实施ERP系统；2009年成功导入AgentFlow(BH flow)及HCP系统，加速研发的开发速度及办公软件无纸化应用；并于2010年初开始启用SCM系统，并购置合法的Protel及Auto CAD等二维及三维软件，使有为公司研发中心作业更加有效率，且从2011年开始，有为公司已开始朝云服务系统来做规划及布局。
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IATF16949/ISO14001/ISO45001部门管理目标数据统计表
序号 项目 目标值 监控频次 衡量方法 实际值 备注 1
年度内审计划按时完成率（%） 100
每年
完成次数/计划
次数
2 不符合项关闭率（%）
100 每年
关闭数/不符合
总数
3
纠正、预防措施实施有效率（%）（环境体系） 100
每年 总验证有效数/纠正、预防措施
总数
4
固体废弃物回收率（%） 100
每季
回收数/发生数
5 危险废弃物回收达到率（%） 100 每季 回收数/发生数
6 用电量 比去年
同期下降5% 每季
今年用电量/去年同期
7 环境管理方案实施及时率（%） 100
每季
实施项目数/计
划数
8
按质量/环境管理体系执行不良率（%） ≤10
每季
不合格数/检查
总数
9
工业、生活污水排放达标率（%） 100
每月
检查合格次数数/总检查数
10 固体废弃物回收率（%） 100 每季
回收数/发生数
11 危险废弃物回收达到率（%）
100 每季 回收数/发生数。