重大风险及其控制计划清单
重大风险及控制计划清单
塔吊作业
指挥无上岗证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
11
塔吊作业
指挥信号不明
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工方案
12
塔吊作业
塔吊基础不符合要求
倾翻
无
四级
施工方案
13
塔吊作业
与架空线路无保护措施
触电
无
四级
施工方案
14
高处作业
无密目安全网封闭
高空坠落
无
五级
施工方案
15
高处作业
安全网规格材质不合格
高空坠落
重大风险及控制计划清单
部门/单位: 本钢一建公司 安装队 填表人: 黄长红 填表日期: 2008年2月23日
序号
作业活动
危险源
可能导致
的事故
有无事故案例
风险级别
控制计划
备注
1
塔吊作业
力矩限制器不灵
折杆
无
5
塔吊安装方案
2
塔吊作业
限位器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ灵敏
折杆
无
4
塔吊安装方案
3
塔吊作业
吊钩无保险装置
落物伤人
无
4
塔吊安装方案
无
四级
施工作业方案
22
钢结构安装
安装
高空坠落
无
四级
施工作业方案
23
钢结构安装
指挥无证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
24
钢结构安装
司机无证上岗
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工作业方案
25
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单1. 背景随着工业化进程的加快和人类活动的增加，环境污染问题日益突出。
为了保护环境，控制污染，降低环境风险，各国纷纷制定了环境保护项目。
本文档旨在列出环境保护项目中的重大污染风险项，并提供相应的控制计划。
2. 重大污染风险项清单以下是环境保护项目中可能引发重大污染的风险项清单：1. 大气污染：包括工业排放、交通尾气、燃煤污染等。
2. 水污染：包括工业废水排放、城市污水处理不达标等。
3. 土壤污染：包括工业废弃物堆放、农药使用、有毒化学品泄漏等。
4. 噪音污染：包括工厂、交通、建筑施工等带来的噪音干扰。
5. 固体废物污染：包括城市垃圾、工业固体废物处理等。
3. 控制计划清单针对以上重大污染风险项，我们制定了以下控制计划：1. 大气污染控制计划：- 加强工业企业的污染防治措施，实施减排。
- 鼓励、引导汽车和机动车替代燃料使用。
- 推广清洁能源，减少燃煤和石油的使用。
2. 水污染控制计划：- 建立科学的废水排放标准，对工业废水进行严格管控。
- 完善城市污水处理设施，提高处理能力和水质达标率。
- 加强对农业和养殖业的水污染治理。
3. 土壤污染控制计划：- 强化对工业固体废弃物的分类、处置和治理。
- 严格控制农药和有毒化学品的使用和管理。
- 加强对有毒物质泄漏的监测和应急处理。
4. 噪音污染控制计划：- 规范工厂、交通、建筑施工等噪音来源的管理。
- 完善城市规划，合理布局减少噪音干扰的工程和设施。
5. 固体废物污染控制计划：- 推行垃圾分类，减少可回收物和有害垃圾的埋填量。
- 加强工业固体废物的处置和循环利用。
- 提倡倡导节约资源，减少固体废物产生。
4. 总结环境保护项目中存在着多个重大污染风险项，需要采取相应的控制计划进行预防和应对。
通过加强环境监测、改进污染治理技术、强化法律法规的执行等措施，我们可以有效降低环境风险，实现可持续发展。
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单电力工程是一项涉及到能源供应、输配电、设备维护等诸多环节的复杂工程，其实施和运行中存在一系列的风险因素。
本文将从工程规划、施工、设备运行等方面，对电力工程的重大风险因素进行分析，并提出相应的控制计划清单，以确保电力工程的顺利进行和可靠运行。
1.工程规划阶段（1）市场风险：设计规划时要充分考虑到市场需求的变化，尽量避免规模过大或过小造成的经济风险。
控制措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，合理规划电力工程的规模。
（2）政策风险：政策的变动可能对电力工程的实施和运行带来不利影响。
2.施工阶段（1）工程施工质量风险：施工质量差、工期延迟等问题会对电力工程的实施和运行产生重大影响。
控制措施：合理安排施工进度和施工方案，严格按照相关标准和规范进行施工，加强质量管理和监督。
（2）安全生产风险：电力工程施工过程中存在高空作业、电气设备操作等一系列的安全风险。
控制措施：严格遵守安全操作规程，进行工作风险评估，并配备合格的安全防护设备，加强安全培训和监督。
3.设备运行阶段（1）设备故障风险：电力工程中的设备可能出现故障，对电力供应产生严重影响。
控制措施：定期进行设备维护和检修，建立设备运行记录，及时处理设备故障，并配备备用设备以备突发情况。
（2）自然灾害风险：自然灾害如地震、洪水等可能导致电力设备损坏或电力供应中断。
控制措施：对电力工程进行抗震、防洪设计，加强设备防护和灾害预警体系建设，及时组织应急排险。
总结起来，电力工程在规划、施工和设备运行阶段都存在着不同的风险因素。
为了确保电力工程的顺利实施和可靠运行，需要制定相应的风险控制计划清单。
其中包括：1.市场调研和政策研究，及时了解市场需求和政策动向；2.制定严格的施工计划和施工方案，加强质量管理和监督；3.完善的安全操作规程和安全培训，配备安全防护设备；4.定期设备维护和检修，建立设备运行记录；5.抗震、防洪设计，设备防护和灾害预警体系建设。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单1. 引言本文档旨在列出重大风险并提供相应的控制措施清单。
重大风险是指那些可能对组织的目标、项目或业务产生重大影响的潜在威胁。
通过采取适当的控制措施，组织可以降低风险发生的可能性，减轻其对业务的影响。
2. 重大风险清单及控制措施2.1 数据安全风险•风险描述：数据泄露、未经授权的访问、数据损坏或系统故障可能导致机密信息被盗取、篡改或丢失。
•控制措施清单：–使用强密码和多因素身份验证。
–加密敏感数据。
–配置防火墙和入侵检测系统。
–定期备份数据，并将备份数据存储在安全的地方。
2.2 项目延误风险•风险描述：项目进度变化、资源不足、技术难题等可能导致项目延误。
–制定详细的项目计划，并监控实际进度与计划进度的差异。
–分配足够的资源，包括人力、物力和财力。
–确保项目团队具备必要的技术能力。
–定期召开项目进展会议，及时沟通和解决问题。
2.3 竞争对手风险•风险描述：竞争对手的市场份额增加、产品创新、战略合作等可能对组织的业务产生竞争压力。
•控制措施清单：–进行市场调研，了解竞争对手的产品、定价、市场策略等情况。
–不断创新产品和服务，提高竞争力。
–建立良好的客户关系，提供优质的售后支持。
–寻找战略合作伙伴，共同抵御竞争对手的挑战。
2.4 供应商风险•风险描述：供应商的破产、质量问题、交付延迟等可能影响到组织的生产和服务供应。
–对供应商进行评估，包括财务状况、信用评级、交货能力等。
–建立供应链管理系统，监控供应商的供货情况。
–与供应商签订合同，明确交付、质量和付款条款。
–寻找备选供应商，以应对突发情况。
2.5 法律合规风险•风险描述：组织的业务活动可能违反法律、监管要求或合同约定，导致法律诉讼、罚款等后果。
•控制措施清单：–聘请合规专家，对组织的业务活动进行合规审查。
–建立合规制度和流程，确保员工的业务行为符合法律和道德要求。
–定期进行合规培训，提高员工的法律意识和合规意识。
–与合规风险相关的部门保持沟通，了解法规的变化和影响。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）：a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制： 审核：
审批： 日期：
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水，渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水，渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
现场重大风险源清单及控制措施
现场重大风险源清单及控制措施随着社会的不断发展和工业化进程的加速，各行各业都面临着各种风险。
对于一些特定场所和场景来说，尤其需要有清单来明确列出重大风险源，并制定相应的控制措施。
本文将列举一些常见的场所和场景，并提供相关的重大风险源清单及相应的控制措施。
一、工厂车间1.化学品泄漏控制措施：-设置化学品存储区域，并确保区域通风良好，装备清洁灭火设备；-确保所有化学品容器密封良好，并且有明确的标识；-开展定期化学品泄漏应急演练，并培训员工使用应急装备和应对措施。
2.机械设备故障控制措施：-定期维护设备，确保设备处于良好的工作状态；-强制员工佩戴个人防护装备，例如手套、安全帽等；-提供操作员培训，确保他们掌握正确的操作方法。
3.火灾控制措施：-设置灭火器和喷水系统，并确保全面覆盖工厂的每个角落；-定期检查电气线路和设备，确保不会引发火灾；-培训员工进行火灾应急演练，包括如何正确使用灭火器和疏散逃生等。
二、建筑工地1.高处坠落控制措施：-设置安全网和防护栏杆，确保高空作业区域的安全；-要求所有作业人员佩戴安全帽，并确保其正确使用；-培训作业人员正确使用安全绳索和其他防坠落装备。
2.电气触电控制措施：-定期检查电气线路和设备，确保没有漏电；-员工必须具备相关电气安全知识，及时发现并报告潜在的触电风险；-严格遵守施工现场的电气安全操作规程。
3.施工机械事故控制措施：-确保所有机械设备有稳固的基础并得到正确的安装；-机械设备操作人员必须具备相关操作证书，并严格按照操作规程进行操作；-对机械设备进行定期检查和维护，以确保其正常运行。
三、医院1.感染传播控制措施：-严格执行手卫生和消毒措施，包括经常洗手、戴手套、清洁工作区等；-确保医疗器械和设备得到正确的清洁和消毒；-提供培训，确保医护人员了解正确的感染控制措施。
2.手术意外控制措施：-手术人员必须进行充分的手术前准备和手术风险评估；-手术室设备和器械必须经过正确的清洁和消毒，并进行定期检查；-培训医护人员进行急救和应对手术意外的措施。