重大风险清单与控制措施一览表
重大危险源与控制措施清单-2
序
施工区域
人员/设施/活动
总序号
危 险 源
可能导致事故
风险级别
现有控制措施
24
（五）
脚
手
架
9、卸料平台
188
卸料平台支撑系统和脚手架相连
坍塌
重大
ABDห้องสมุดไป่ตู้
25
10、吊篮
190
挑梁锚固、配重等抗倾覆装置不合格
高处坠落
重大
BD
26
193
升降吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的生命绳
触电
重大
BD
31
220
外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求
触电
重大
ABD
32
221
保护零线和工作零线混接
触电
重大
BD
33
222
配电不符合三级配电二级保护的要求
触电
重大
BD
34
231
用其他金属丝代替熔丝
触电
重大
BD
35
3、外电防护
238
架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护
触电
重大
BCD
39
253
电气设备的不带电的外露导电部分，未做保护接零
触电
重大
BCD
40
（七）
施
工
机
械
5、接地防雷
257
施工现场的电力系统利用大地作相线和零线
触电
重大
BD
41
1、一般规定
260
特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业
重大风险控制清单及控制措施
4、严格控制火源进入生产储存场所
5、生产车间应设置事故通风装置、事故应急照明等设施
金峰龙/丁沛建
2
中毒和窒息
车间、仓库
中毒
人员伤亡
较危险
1、应设置事故应急池
2、重视对设备、管道的维修保养，杜绝有毒介质的跑、冒、滴、漏。
3、加强油气生产、储存场所的通风。
4、企业安排职工定期进行健康检查，建立职工健康档案。
5、对有毒作业岗位配备必要的防护器材。
金峰龙/丁沛建
3
机械伤害
车间
机械伤害
人员受伤
较危险
1、定期对全套生产装置进行检测、校验，确保完好有效。
2、加强各类生产设备的检修、维护和保养，应制定详细检修计划。
3、所有机械设备转动件必须安装防护罩，以防机械伤害。
4、对于存在机械伤害的部位或区域设置警示标志或报警装置。
5、作业人员按规定穿戴劳动防护用品。
陈松青
4
电气伤害
车间、仓库
电气伤害
人员伤亡
较危险
1、生产场所和储存场所应设置防雷装置。
2、定期对生产场所的电气设备进行检查。
3、电气作业人员应持证上岗，严禁无证、违章作业。
4、电器及设备按要求进行零地零接。
5、各机械设备电机应安装过负荷保护装置。
王广民
5
车辆伤害
厂区内
车辆伤害
人员伤亡
较危险
1、作业过程中运输成品、原料的激动车辆，在货物的装卸和运输过程以及车辆在场地上移动、掉头等动作时必须遵守厂内机动车辆的作业规程
2、厂门口应设限速标志、警示标志
董迎九
6
物体打击
车间、仓库
物体打击
酒店管理-酒店风险分级管控清单及控制措施一览表
124
电箱内闸刀盖子缺损或保险丝用铜丝代替
触电
√
125
用电安全
电房无绝缘垫
触电
√
配备合格的绝缘垫
6 - 24
叶予舜2024/10/16
序号 涉及场所/活动
危险源
126 压缩空气供应 127
压力表或保险阀失效、温度计失灵 供气管道老化漏气
风险
风险等级 重大 一般
患
9
电器绝缘损坏
触电
√
10
11
食堂
12
生熟食混放 过期、变质食品加工
破坏分子恶意投毒
疾病
√
疾病
√
中毒
√
《食堂管理制度》，分开存放食品，消毒，定期安全检查， 隐患整改,空调开启、现场通风、合理安排作业时间
13
人员未持证上岗
车辆伤害
√
14
车辆按照要求开展维修和保养，车辆性能不 佳，定期未检定
车辆伤害
√
车队
2 - 24
叶予舜2024/10/16
序号 涉及场所/活动
危险源
风险
风险等级 重大 一般
42
天气
试航时天气状况不好
机械伤害、沉 船
√
43
靠离码头 抵泊余速控制不当、横距和靠拢角度控制不当
碰撞
√
主要控制措施及文件
《试航船舶防风预案》 按照规范操作，控制船舶速度
44 小艇作业
45
46
驾驶人员无证上岗
碰撞、淹溺 √
触电
√
50
使用的安全工器具（绝缘手套、绝缘靴等）未 定期检验
触电
√
安全风险辨识及控制措施一览表
1
未采用TN-S接零保护系统
管理缺陷
触电
重大
按规范进行检查把关
12
2
未达到三级配电、两级保护
管理缺陷
触电
重大
按方案进行检查把关
13
3
脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施
防护缺陷
触电
重大
按规范进行检查把关
14
4
配电线路的电线老化，破皮未包扎
违章作业
触电
27
4
未定期对临边防护进行检查、巡查
管理缺陷
临边防护倒塌
重大
按规定检查把关
28
（十三）门窗制作
1
焊渣引燃引起明火
管理缺陷
火灾
重大
现场检查把关
重大
按规定现场检查把关
15
5
在高压架空输电线不方或土方作业无保护措施
作业环境不良
触电
重大
按规范进行检查把关
16
(七)起重机械安拆、吊装作业
1
无资质安装、拆除、维护
违章指挥
起重伤害
重大
按规定审核把关
17
(八)交通工具
使用过程
1
夜间行走大灯不亮
机械故障
发生交通死亡事故
重大
按规定检查维修保养
18
2
行车制动方向失灵
安全风险辨识清单及控制措施一览表
总
序号
作业活动
辨识内容
可能导致的事故
危险级别
现有控制措施
NO
具体方面
原因分析
1
(一)现场施工作业
1
无安全技术措施施工方案
重大危险源与控制措施清单-1
重大
BCD
5
35
特殊工种和机操人员未经培训合格、未做到持证上岗
高处坠落/起重伤害/火灾
重大
BD
6
39
未经许可随意拆改安全防护设施和设备
高处坠落
重大
ABCD
7
42
作业人员不掌握安全技术操作规程
各类事故
重大
BCD
8
3、防火
55
动火无专人监护
火灾和爆炸
重大
ABD
9
56
防火重点部位不配备消防器材
火灾和爆炸
拆除连墙件整层和数层再拆脚手，分段拆除高差大于2步
坍塌
重大
ABDC
19
150
作业层的施工负载超过规定要求
坍塌
重大
BCD
20
151
用脚手固定模板，拉揽风、固定混凝土砂浆泵管，悬挂起重设备
坍塌
重大
BCD
21
5、悬挑脚手
162
外挑杆件与建筑物结构连接不牢
坍塌
重大
ABCD
22
6、附着式
升降脚手
166
无脚手资质、检测准用证。无经审批的专项方案和操作规程
火灾/爆炸
重大
ABCD
15
（四）高处作业
1、三宝四口及临边防护
119
阳台楼板屋面监边无防护或防护不牢固
高处坠落
重大
BCD
16
（五）脚手架
1、一般规定
129
脚手架钢管扣件脚手笆脚手板密目网材质不符合要求
坍塌
重大
ABDC
17
138
20m以上高层脚手未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接
现场重大风险源清单及控制措施
现场重大风险源清单及控制措施随着社会的不断发展和工业化进程的加速，各行各业都面临着各种风险。
对于一些特定场所和场景来说，尤其需要有清单来明确列出重大风险源，并制定相应的控制措施。
本文将列举一些常见的场所和场景，并提供相关的重大风险源清单及相应的控制措施。
一、工厂车间1.化学品泄漏控制措施：-设置化学品存储区域，并确保区域通风良好，装备清洁灭火设备；-确保所有化学品容器密封良好，并且有明确的标识；-开展定期化学品泄漏应急演练，并培训员工使用应急装备和应对措施。
2.机械设备故障控制措施：-定期维护设备，确保设备处于良好的工作状态；-强制员工佩戴个人防护装备，例如手套、安全帽等；-提供操作员培训，确保他们掌握正确的操作方法。
3.火灾控制措施：-设置灭火器和喷水系统，并确保全面覆盖工厂的每个角落；-定期检查电气线路和设备，确保不会引发火灾；-培训员工进行火灾应急演练，包括如何正确使用灭火器和疏散逃生等。
二、建筑工地1.高处坠落控制措施：-设置安全网和防护栏杆，确保高空作业区域的安全；-要求所有作业人员佩戴安全帽，并确保其正确使用；-培训作业人员正确使用安全绳索和其他防坠落装备。
2.电气触电控制措施：-定期检查电气线路和设备，确保没有漏电；-员工必须具备相关电气安全知识，及时发现并报告潜在的触电风险；-严格遵守施工现场的电气安全操作规程。
3.施工机械事故控制措施：-确保所有机械设备有稳固的基础并得到正确的安装；-机械设备操作人员必须具备相关操作证书，并严格按照操作规程进行操作；-对机械设备进行定期检查和维护，以确保其正常运行。
三、医院1.感染传播控制措施：-严格执行手卫生和消毒措施，包括经常洗手、戴手套、清洁工作区等；-确保医疗器械和设备得到正确的清洁和消毒；-提供培训，确保医护人员了解正确的感染控制措施。
2.手术意外控制措施：-手术人员必须进行充分的手术前准备和手术风险评估；-手术室设备和器械必须经过正确的清洁和消毒，并进行定期检查；-培训医护人员进行急救和应对手术意外的措施。
重大风险清单及控制措施
重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故3、车辆伤害2、发生着火、爆炸事件3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分2受限空间作业2、高处坠落3、触电2、设备受损3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安3高处作业2、触电3、起重伤害2、财产损失3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。
生产部4、其他伤害1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。
1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特2、人员伤亡5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部3、机械伤害4、财产损失练。
4、触电1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行检维修管理制度，规范检维修人6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部3、触电3、设备、设施受损防护用品。
4、中毒、窒息4、财产损失1、工艺处理不全导致人员中毒、1、人员伤亡严格执行压缩机大修、中修、小修操作规7压缩机检修作业窒息2、机械伤害2、设备受损3、财产损失程，各部门严格交接，联合试车验收。
生产部3、火灾、爆炸事故1、操作不当导致超温、超压、物1、人员伤亡严格执行压缩机开停车、倒车操作规程，8 压缩机开、停、倒车作业料泄漏2、触电2、设备损坏合理控制工艺指标，加强人员培训，加强工艺安全培训。
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人1 职工或外来人员带入烟火（火种）日常操作过程中机泵泄压或罐体切水过程中泄出的液化气随风飘散，遇火种易发生火灾爆炸事故。
重大风险气体分离装置、MTBE装置机泵泄压，罐区切水，装卸台泄漏制定公司的规章制度，加强安全检查，开展宣传教育，规范操作规程精心操作，双人或多人操作，加强日常的巡回检查工作王学清2 机动车辆进入装卸区或装置区未戴防火帽机动车排放的烟气中带火星，喷出的火星遇泄漏的液化气体发生闪爆、重大火灾事故重大风险装卸台泄漏液化气，装置机泵泄压采取控制措施，门卫-营业室-装卸实行奖罚制，对进入厂区未佩戴防火帽或未打开者，准予其立即开除罚款。
门卫-营业室-装卸加强检查加强检查力度，协调沟通驾驶员，避免事件的发生王学清3 职工日常切水，不按操作规程阀门开度太大，大量液化气泄漏，泄漏液化气迅速气化，随风飘移，周围遇到火花迅速回燃，发生重大火灾爆炸事故重大风险罐区切水、装置罐体切水公司内罐体切水阀均采用双阀门控制，切水作业实行双人或多人制落实操作规程，加强人员培训教育王学清。
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地面进料口无防护棚或不符合要求
35
地面吊笼出入口无防护棚
36
未使用或不正确使用个人防护用品
潜在爆炸火灾
37
剩余火工材料在现场临时存放，未及时退库
编制应急预案
制定目标、管理方案、按方案实施
安技部、总工办、项目部
38
保管员未培训持证上岗，失效火工材料未按规定销毁，未设警卫人员24小时值班
39
消防设施、器材欠缺或失效
2
深基坑支护不符合要求
3
不按规定拆除脚手架
4
架体与建筑结构拉结不牢固
5
围堰高度不够
6
围堰宽度不够
7
围堰土体压实度不够
8
未定期对围堰进行观测
触电
9
无安全技术措施施工方案
编制施工用电安全专项方案
编制应急预案、制定目标、管理方案、按方案实施
安技部、总工办、项目部
10
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
11
安技部、总工办、项目部
26
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
27
不按规定安装接料平台
28
架体与建筑结构拉结不牢固
29
25cm以上洞口不按规定防护
30
悬空作业不使用安全带
31
大风、暴雨时处架上工作
物体打击
32
无安全技术措施施工方案
制定目标、管
理方案、按方案实施
安技部、总工办、项目部
33
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
喷漆作业不使用防护口罩
交通事故
48
运输车辆存在安全隐患
制定目标、管理方案、按方案实施
安技部、总工办、项目部
49
未与业主、当地交通、路政部门沟通协调通路安全事项
50
夜间行走大灯不亮
51
行车制动方向失灵
52
驾驶员酒后开车
淹溺事故
53
水边没有警示标牌、没有有效防护
制定施工专项方案、制定目标、管理方案、按方案实施
未采用TN-S接零保护系统
12
未达到三级配电、两级保护
13
脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施
14
配电线路的电线老化，破皮未包扎
15
在高压架空输电线上方或下方作业无保护措施
机械伤害
起重伤害
16
无资质安装、拆除、维护
编制施工专项方案
制定目标、管理方案、按方案实施
安技部、总工办、项目部
安技部、总工办、项目部
54
度汛期间未定期进行观测
55
围堰高度不够
56
围堰宽度不够
57
围堰土体压实度不够
17
限位保险装置失灵
18
附墙装置安装不符合设计要求
19
吊钩无保险装置
20
塔吊基础失稳
21
多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠
22
不正确使用（选用）吊索具
23
未按操作程序进行拆除
24
下节门叶没有组装或连接好，就吊装上一节门叶
高处坠落
25
无安全技术措施施工方案
编制施工专项方案
制定目标、管理方案、按方案实施
40
焊渣引燃引起明火
41
喷砂、喷锌前未检查压力容器
42
建筑物内存放易燃易爆材料
43
消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材
职业病
44
施工过程中无有效的降尘措施
制定目标、管理方案、经常性体检、按方案实施
安技部、总工办、项目部
45
爆破时没有有效地降尘措施
46
拆除时没有有效地降尘措施
47
安徽水安建设集团股份有限公司
重大风险清单与控制措施一览表
编制：肖桂林
审核：陈惠全
批准：胡先林
二O一二年三月
安徽水安建设集团股份有限公司重大风险清单与控制措施一览表
重大风险
序号
重大风险致因
控制措施
相关部门
坍塌
倒塌
1
设备设施未经验收就投入使用
制定目标、管理方案
制定施工专项方案、按方案实施
安技部、总工办、项目部