小区物业管理预算范本(完整版)
物业管理方案及预算范本
物业管理方案及预算范本一、物业管理方案1. 物业管理目标：提供高效、安全、便捷的物业管理服务，确保小区居民的生活质量。
2. 物业管理组织架构：- 总经理：负责全面监督物业管理工作，制定物业管理政策和规定。
- 行政部门：负责日常物业管理工作，包括保安、清洁、修缮等。
- 客服部门：负责居民投诉处理、服务协调等工作。
- 财务部门：负责资金管理、预算编制等工作。
- 维修部门：负责小区公共设施的维护和修缮。
3. 物业管理内容：- 安全管理：加强小区巡逻防范，定期检查安全隐患。
- 环境管理：保持小区环境整洁，定期清扫公共区域。
- 设施管理：定期检查小区公共设施，保证正常运行。
- 服务管理：提供居民便捷的服务，解决居民生活中的问题。
4. 物业管理措施：- 实行24小时巡逻制度，确保小区安全。
- 每周进行一次小区环境卫生检查，及时处理环境问题。
- 定期维修小区公共设施，保证设施正常运行。
- 设立投诉热线，解决居民生活中的问题。
5. 物业管理监督机制：- 设立居民委员会，代表居民监督物业管理工作。
- 每月召开物业管理会议，听取居民意见和建议。
6. 物业管理宣传工作：- 定期发布小区物业管理公告，提醒居民注意物业管理政策。
- 发放小区物业管理手册，让居民了解物业管理工作。
二、物业管理预算范本1. 人员成本：- 总经理：月薪10000元×12个月=120000元- 行政部门：5000元×12个月=60000元- 客服部门：5000元×12个月=60000元- 财务部门：5000元×12个月=60000元- 维修部门：8000元×12个月=96000元总人员成本：120000+60000+60000+60000+96000=406000元2. 设备维护成本：- 巡逻车辆维护费用：10000元×12个月=120000元- 清洁设备维护费用：5000元×12个月=60000元- 公共设施维护费用：8000元×12个月=96000元总设备维护成本：120000+60000+96000=276000元3. 环境卫生成本：- 清洁人员工资：6000元×12个月=72000元- 清洁用品费用：5000元×12个月=60000元- 环境整治费用：10000元×12个月=120000元总环境卫生成本：72000+60000+120000=252000元4. 其他费用：- 宣传费用：20000元×12个月=240000元- 水电费用：10000元×12个月=120000元- 管理费用：5000元×12个月=60000元总其他费用：240000+120000+60000=420000元总预算金额：406000+276000+252000+420000=1358000元以上是物业管理方案及预算范本，希望能为您提供参考，并帮助您更好地进行物业管理工作。
住宅小区物业管理费预算书
住宅小区物业管理费预算书1. 引言物业管理费是指由住宅小区内的业主按照一定比例共同承担的费用，用于维护小区的公共设施、提供日常服务和管理维护费用等。
本文档旨在对住宅小区物业管理费的预算进行详细分析和解释，为小区业主提供合理的费用构成和预算依据。
2. 物业管理费的构成物业管理费主要包括以下几个方面的费用：2.1. 公共设施维护费用公共设施维护费用用于维护小区内的公共设施，包括但不限于公园、道路、停车场、门禁系统、电梯等设施。
这些设施的维护需要定期保养、检修和替换，费用也会相应增加。
2.2. 小区日常运营费用小区日常运营费用包括物业管理办公人员的工资、物业管理公司的服务费、保洁费、安保费用等。
这些费用用于维持小区的日常运营秩序和安全。
2.3. 环境卫生和绿化费用环境卫生和绿化费用主要用于保持小区的环境整洁和绿化美化。
包括道路清扫、垃圾清理、绿化花卉的种植和养护等。
2.4. 修缮和改造费用修缮和改造费用用于小区内部的建筑物修缮、设备更新、装修等方面的费用。
随着小区的使用年限增加，一些设施和结构需要进行维修和改进，这些费用也需要在预算中纳入考虑。
3. 物业管理费的预算计算方法物业管理费的预算计算方法可以采用以下几种方式：3.1. 按照建筑面积比例计算按照建筑面积比例计算物业管理费是一种常见的预算方法。
具体计算公式为：物业管理费 = 建筑面积 * 单价其中，建筑面积是指小区内各个房屋的总建筑面积，单价是根据小区维护和管理的实际需求进行制定的费用。
3.2. 按照居住人口比例计算按照居住人口比例计算物业管理费是一种与居民实际居住情况相关的预算方法。
具体计算公式为：物业管理费 = 居住人口 * 单价居住人口是指小区内实际居住的人口数量，单价是根据小区维护和管理的实际需求进行制定的费用。
3.3. 综合计算方法综合计算方法是将建筑面积比例和居住人口比例进行综合考虑，以得出较为准确的物业管理费预算。
具体计算公式为：物业管理费 = (建筑面积 * 比例系数A + 居住人口 * 比例系数B) * 单价其中，比例系数A和比例系数B是根据实际情况进行调整的参数。
小区物业费用预算方案范本合理安排开支提高资金利用效率
小区物业费用预算方案范本合理安排开支提
高资金利用效率
在小区物业管理中，费用预算是一个十分重要的环节。
合理的费用
预算方案能够有效地安排开支，提高资金利用效率。
下面将就小区物
业费用预算方案范本进行探讨。
一、费用预算项目划分
在编制费用预算方案时，首先需要对各项费用进行划分。
一般小区
物业费用主要包括人工费、设备维护费、保洁费、绿化维护费、水电
费等几个方面。
针对每个具体的费用项目，都需要进行详细的预算和
考量，确保每一项费用都得到合理的安排。
二、合理安排开支
在进行费用预算时，要根据小区的实际情况进行合理安排开支。
比
如在人工费方面，可以根据小区的规模和服务需求，确定合理的人员
编制和工资水平；在设备维护费方面，可以进行设备的定期保养和更新，确保设备的正常运转；在保洁费和绿化维护费方面，要确保小区
环境卫生和绿化良好，提升居民居住舒适度；在水电费方面，可以采
取节约用电用水的措施，减少浪费，降低费用支出。
三、提高资金利用效率
通过合理的费用预算方案，可以有效地提高资金利用效率。
一方面，通过精细化管理，减少不必要的开支，提高费用利用效率；另一方面，
可以在保证小区正常运转的基础上，更好地利用资金，进行项目投资
或存储积蓄，为小区长远发展做好准备。
综上所述，小区物业费用预算方案的合理安排可以帮助小区管理者
更好地管理开支，提高资金利用效率。
通过制定科学合理的费用预算
方案，可以确保小区运转的稳定和发展的可持续性。
愿每一个小区都
能在全体业主的共同努力下，打造一个干净、整洁、和谐的居住环境。
物业管理预算表范本全套
2.3公共区域清洁卫生费用：包括清洁工具、清洁用品、绿化养护等；
2.4公共区域安全保卫费用：包括安保人员工资、安保设备购置及维护等；
2.5公共区域维修及改造费用：包括房屋本体及共用设施设备维修、更新改造等；
2.6管理费用：包括办公费用、通讯费用、交通费用等；
3.2公用设施设备运行维护费用预算
a)能源费：根据设备运行情况及能源价格预测；
b)维修费：根据设备维修计划及历史维修费用分析；
c)保养费：根据设备保养周期及保养费用标准；
d)公用设施设备运行维护费用预算总额：能源费、维修费、保养费等合计。
（注：本文仅提供全文的五分之一内容，以下部分省略。）
四、公共区域清洁卫生费用预算
物业管理预算表范本全套
一、预算编制依据
1.1国家及地方相关法律法规和政策文件；
1.2物业管理服务合同及其相关附件；
1.3物业项目实际情况，包括但不限于项目规模、设施设备、地理位置等；
1.4历史同期物业管理费用支出情况；
1.5市场调查及同行业物业管理费用水平。
二、预算编制范围
2.1人员费用：包括员工工资、社会保险、福利待遇等；
15.2利用信息技术提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
15.3通过信息系统对预算执行过程进行实时监控，提升预算管理效率；
15.4定期对预算管理信息系统进行维护和升级，保障系统安全稳定运行。
十六、预算培训与提升
16.1组织预算管理相关培训，提高员工预算编制和执行能力；
16.2邀请行业专家进行讲座，分享预算管理最佳实践；
17.4鼓励创新思维，探索预算管理的新方法、新路径。
（注：本文为全文的五分之四内容，以下部分省略。）
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小区物业管理预算范本(完整版) XXX2007年度工作计划及预算编制日期：2015年11月25日目录第一部分：管理工作计划1.管理工作计划2.附件1：人力资源配置计划3.附件2：设备设施维保计划4.附件3：外委工程计划5.附件4：物料采购计划6.附件5：往年度拖欠款回收计划第二部分：收支预算1.收支预算2.附件1：职员薪酬预算3.附件2：职员社会保险预算4.附件3：公共资源成本预算5.附件4：公共能耗预算6.附件5：代收代付能耗费情况说明第一部分：管理工作计划序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）备注1 接管验收前期准备 XXX 2007.04 管理费 10002 成立接管验收小组罗军 2007.04 管理费管理费 10003 接管验收工作开始 XXX 2007.05 10004 管理处机构人员配置 XXX 2007.05 开发商提供 65 物质配置行政部 2007.056 管理处各部门人员入场培训 XXX 2007.06 工会经费及教育经费社区文化活动费 30007 业主入伙氛围布置 XXX 2007.06 10008 业主入伙办理 XXX 2007.06 物业管理费 20009 管理处各部门正常运作 XXX 2007.06 工资福利费社区文化活动费10 中秋（元旦÷国庆）业主节日活动 XXX 2007.10 2000注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划（附件1）职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理行政组客户服务中心厨师经理助理客户助理护卫主管护卫组护卫技工领班工程组技工保洁组 1 1 1 1 1 1 1 13 12 1 3 2 19XXX于2007年度制定了工作计划及预算，旨在做好小区管理工作，提供更好的服务。
本文将对该计划进行梳理和改写。
第一部分：管理工作计划1.管理工作计划该计划主要包括接管验收前期准备、成立接管验收小组、接管验收工作开始、管理处机构人员配置、物质配置、管理处各部门人员入场培训、业主入伙氛围布置、业主入伙办理、管理处各部门正常运作、中秋（元旦÷国庆）业主节日活动等内容。
小区物业管理预算表范本(全套)
小区物业管理预算表范本(全套)本文介绍物业管理预算费用支出的相关项目，包括人员薪资福利、管理费用、消防保安物料耗费、保洁、虫害控制费、环卫费用、幕墙玻璃清洗费、绿化、小区活动费、公共责任险、财产险、营业税及附加税等。
其中，人员薪资福利是按照个人工资总额的44%缴纳，其他项目也都有相应的预算和计算方式。
此外，本预算编制依据相关法规和标准，供参考使用。
在人员薪资福利预算表中，列出了各个岗位的预算工资福利费、节日加班、人事代理、服装午餐、年度预算等，以及实际月度预算和单位。
需要注意的是，社会福利费按个人工资总额的44%提取，节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度，服装费预提暂不执行。
通过以上预算表和项目的详细介绍，可以更好地了解物业管理预算费用支出的相关情况，为物业管理工作提供参考和指导。
本文是一份管理费用预算表，列出了各项费用的预算和细节。
其中包括人员分类、服装清洗、消防保安物料、能源费用等方面。
人员分类部分列出了各岗位的人员数量，包括驻场经理、工程主管、物业助理、客服主任、保安主管等。
其中，保安副领班、住宅保安、商场保安、办公楼保安、监控保安、车库保安等岗位的人员数量也被列出。
服装清洗部分列出了各岗位服装的清洗频率和预算。
其中，保安服装每月清洗一次，工程服装每周清洗一次，管理人员服装两个月清洗一次。
消防保安物料部分列出了零星警具购置及修理、消防器材养护费等费用的预算。
能源费用部分列出了公共区域、共用景观照明、电费、弱电设备、中央空调、电梯运行、水泵、潜水泵、送排风机、风机、运行、水景设备、消防水泵、机房照明等各项能源费用的预算。
其中，公共区域的水费、楼道照明、共用景观道路的电费、地下通道的电费、清洁绿化用水等都被列出。
总之，这份管理费用预算表详细列出了各项费用的预算和细节，为物业管理提供了重要参考。
合计年度预算额为多少元，具体项目包括公共照明、共用机房照明、电费、弱电设备、潜水泵、车水泵、液压车位、库风机、车库排风、消防水泵等。
物业管理收支预算
物业管理收支预算标准格式的文本：物业管理收支预算一、背景介绍物业管理是指对房地产项目进行综合管理的工作，其中包括对收入和支出进行预算和管理。
本文将详细介绍物业管理收支预算的标准格式和相关内容。
二、收入预算1. 租金收入根据物业管理的特点和租赁合同的约定，预计每月租金收入为XX万元。
这包括商铺、住宅等不同类型的租赁单位。
2. 物业服务费收入根据物业管理的服务范围和标准，预计每月物业服务费收入为XX万元。
这包括对公共区域的维护、保洁、安保等服务费用。
3. 其他收入预计每月其他收入为XX万元，包括停车费、广告费、设备租赁费等。
三、支出预算1. 人员成本物业管理需要一定的人力资源支持，包括物业经理、保安、保洁人员等。
预计每月人员成本为XX万元。
2. 维修与保养费用物业管理需要对公共设施进行定期维修和保养，预计每月维修与保养费用为XX万元。
3. 公共设施能耗费用物业管理需要支付公共设施的能耗费用，包括电费、水费、燃气费等。
预计每月能耗费用为XX万元。
4. 管理费用物业管理需要支付一些管理费用，包括办公用品、培训费用等。
预计每月管理费用为XX万元。
5. 其他支出预计每月其他支出为XX万元，包括税费、保险费等。
四、预算执行与调整1. 预算执行根据上述收入和支出预算，物业管理部门将制定相应的预算执行计划，并按计划进行收入的收取和支出的支付。
2. 预算调整根据实际情况，物业管理部门会根据收入和支出的实际情况进行预算的调整。
例如，如果租金收入超出预期，可以考虑增加对公共设施的维修和保养费用，提升服务质量。
五、预算分析与报告1. 预算分析物业管理部门将定期进行预算分析，对收入和支出进行对比和分析，找出差异和原因，并提出相应的改进措施。
2. 预算报告物业管理部门将根据预算分析结果，编制相应的预算报告，向上级管理层和相关利益相关者汇报预算执行情况，并提出下一阶段的预算计划。
六、总结物业管理收支预算是对物业管理工作进行有效管理和控制的重要工具。
物业管理收支预算
物业管理收支预算一、背景介绍物业管理是指对房地产项目的日常运营、维护和管理工作，包括维修、保养、清洁、安全等方面的工作。
物业管理公司负责制定和执行物业管理计划，并对物业管理收支进行预算。
本文将详细介绍物业管理收支预算的标准格式和内容要求。
二、标准格式物业管理收支预算应包含以下几个部分：1. 收入预算- 租金收入：根据物业项目的出租情况和租金标准，预估每个月的租金收入。
- 其他收入：如停车费、广告费等其他与物业管理相关的收入项目。
2. 费用预算- 人工成本：包括物业管理人员的工资、福利、培训等费用。
- 维修费用：包括日常维修、设备维护、保养等费用。
- 清洁费用：包括公共区域的清洁、卫生、垃圾处理等费用。
- 安保费用：包括安保人员的工资、设备购置、巡逻等费用。
- 管理费用：包括办公用品、水电费、电话费等管理相关的费用。
- 其他费用：如装修费用、保险费用等其他与物业管理相关的费用。
3. 预算总结- 总收入：将收入预算中的租金收入和其他收入相加，得出总收入。
- 总费用：将费用预算中的各项费用相加，得出总费用。
- 净收入：总收入减去总费用，得出净收入。
三、内容要求1. 收入预算在收入预算部分，需要详细列出租金收入和其他收入的具体金额，并注明其来源和计算方法。
对于租金收入，可以根据物业项目的出租率和租金标准进行估算，也可以根据历史数据和市场情况进行预测。
其他收入可以根据物业项目的特点和规模进行估算。
2. 费用预算在费用预算部分，需要详细列出人工成本、维修费用、清洁费用、安保费用、管理费用和其他费用的具体金额，并注明其计算方法和依据。
人工成本可以根据物业管理人员的数量和薪资标准进行估算，维修费用可以根据历史数据和设备状况进行预测，清洁费用可以根据物业面积和清洁频率进行估算，安保费用可以根据安保人员数量和设备要求进行估算，管理费用可以根据办公用品消耗和实际开支进行估算，其他费用可以根据具体情况进行估算。
3. 预算总结在预算总结部分，需要将收入预算和费用预算的结果进行总结，并计算出净收入。
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目录
第一部分：管理工作计划
1.0 管理工作计划…………………………………………………3-4
2.0 附件1：人力资源配置计划………………………………… -
3.0 附件2：设备设施维保计划………………………………… -
4.0 附件3：外委工程计划……………………………………… -
5.0 附件4：物料采购计划……………………………………… -
6.0 附件5：往年度拖欠款回收计划……………………… -
第二部分：收支预算
1.0 收支预算………………………………………………… -
2.0 附件1：职员薪酬预算……………………………………… -
3.0 附件2：职员社会保险预算………………………………… -
4.0 附件3：公共资源成本预算………………………………… -
5.0 附件4：公共能耗预算……………………………………… -
6.0 附件5：代收代付能耗费情况说明………………………… -
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第一部分：管理工作计划
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注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划（附件1）
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设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供）海天小区管理处因处免费保养期，无此项
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注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。
外委工程计划（附件3）
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物料采购计划（附件4：办公类）按照合同，该部分采购由开发商提供
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物料采购计划（附件4：保安类）按照合同，该部分采购由开发商提供
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物料采购计划（附件4：清洁类）
海天小区管理处该项目由外包单位自行负责采购
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物料采购计划（附件4：绿化类）
海天小区管理处该项目由外包单位自行负责采购
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物料采购计划（附件4：维修类）按照合同，该部分采购由开发商提供
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往年度拖欠款回收计划（附件5）海天小区管理处暂没有该项目
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第二部分：收支预算
1.0编制依据
1.1物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改价格[2003]1864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；
2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；
3、物业管理区域清洁卫生费用；
4、物业管理区域绿化养护费用；
5、物业管理区域秩序维护费用；
6、办公费用
7、物业管理企业固守资产折旧
8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；
9、经业主同意的其它费用）；
1.2地下车库及地上停车场计入本测算内；
1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入内，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明；
1.4预算基期：设定为 2007年1月1日——2007年12月31日。
2.0收支测算
2.1收入测算
2.1.1管理费收入
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2.1.1.1管理费收入测算依据
依据成都分公司向开发商上报的管理费预测方案
2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%）管理费收入=62198m²*0.70元/ m².月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月）
2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率25%）
地面规划车位 252 个，每个出租价格 50 元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000 元。
地面停车位收入=5410元/月
2.1.3其它收入=9329.7元
新入住小区收入分项列明，如：
装修管理费\摆摊设点费\垃圾清运费节余\广告位收入
装修管理费=62198m²*25%*0.02元/天*30天=9329.7元
2.1.4总收入＝42417元/月*7+9329.7元=306248.7元
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2.2支出测算
2.2.1测算说明
2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取；
2.2.1.2绩效工资按系数计算，年终奖按个月岗位工资计算；
2.2.1.3营业成本包括：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
2.2.1.4营业税金及附加按总收入的 5.65 % 缴纳；
2.2.1.5企业所得税按利润总额的 0 % 缴纳；
2.2.1.6总支出＝营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税。
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2.2.2总支出明细项目测算表
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《办法》规定的支出项目，是指从2004年1月1日开始执行的国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理办法的通知，（发改价格[2003]1864号文）
备注:
1、关于管理佣金
①管理佣金的计提严格按管理处签定的《物业管理合同》中的条款执行；如管理处未签定《物业管理合同》，按其签定的《前期物业管理合同》执行。
②如管理佣金按管理处成本支出计提的，依照下面的公式计算：
管理佣金=（主营业务成本+主营业务税金及附加）*计提比例
3.0 测算结果
营业税金及附加的计算：总收入× 5.65 % 15914.85
总支出的计算：营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税
全年盈亏：总收入－总支出=306248.7元-307159.5元=-910.8元
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月度收支明细预算
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职员薪酬预算（附件1）
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节日值班加班工资：
客户中心节日加班费：
护卫员节日加班费：
技工节日加班费：合计 221200 元。
年工资总额：221200 元
职员保险预算（附件2）
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保险费缴纳说明：
海天小区管理处2007年投保仅限管理处经理一人，其余员工保险拟安排在2008年逐步开始办理。
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公共资源成本预算（附件3）
公共资源成本指的是:分公司财务管理部和综合事务部发生的相关费用.为统一各分公司的预算口径,在本次预算中公共资源成本主要指的是以上两个部门发生的人工成本(包括三费、社保)、车辆使用费用（油费、养路费、维保费等）、软件费用（如收费、财务等软件的成本和维护费用）。
公共资源成本填列原则:
1)分公司财务管理部和综合事务部发生的相关费用在<分公司预算汇总表>中填列在: “公共成本分摊”项目中(负数填列),冲减相应的管理费用;
2) 分公司财务管理部和综合事务部发生的相关费用在<管理处预算范本>中填列在: “管理人工费-其他”项目中,增加相应的营业成本.
公共资源成本分摊原则:分公司财务管理部和综合事务部发生的相关费用,全额或部分的分摊到各个管理处的营业成本当中;各个管理处分摊的系数由分公司依据实际情况自行设定.
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公共能耗预算（附件4）
因海天小区目前无准确的设备资料
根据测算年公共能耗为132000元。
与往年度的比较分析：
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代收代付能耗费情况说明（附件5）
海天小区只代收代付水电费用，按照政府相关的水电价格
收取。
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