一通三防检查项目内容明细表.xls
一通三防专项监察重点检查内容明细表
一通三防专项监察重点检查内容明细表一、安全生产一方面1. 物体打击防护•生产现场操作区域、通道是否设置清晰的安全警戒标志？•刀、剪、锤等手持工具是否经过鉴定并具备检验合格证明？•吊具、电动工具是否按规定定期检测及保养维护？•若涉及高处作业，作业人员是否经过特别的安全培训和持证上岗？2. 电气防护•是否定期检修并定期进行电气设备安全漏电自动保护器的动作试验？•电缆及插座是否满足使用要求并保持清洁、干燥状态？•是否按要求配备用电安全测量工具，并做好相应记录？3. 灭火防护•灭火设备是否按照规定设置、按期检测、更新？•灭火器使用说明是否清晰并经过培训？•企业内部是否制定了严密的火灾预防、应急处置、火灾调查管理制度？4. 防爆防火•工艺用途环节是否严格执行使用防爆设备及工作场所消防安全标准？•备有危险品的仓库或现场是否执行工作人员轮班巡查制度？•相关道路、通道、消防设施等消防条件是否符合规定？二、环境保护一方面1. 废水排放防护•生产废水是否经过预处理减量化措施？•废水经处理后是否符合环保标准并正常排放？•废水排放口是否设置防止倒灌、污染环境设施？2. 废气排放防护•生产废气排放量是否符合环保要求？•废气排放口是否设置在线监测设施？•废气处理设施是否定期检测和维护保养？3. 噪声防护•是否测量了工业噪声，并对引起超标的情况采取了有效措施？•是否配置适当的防护设施和防护用品？•是否对产生噪声的设备进行了优化或采取降噪措施？三、职业健康防护一方面1. 危害预防防护•是否存在有危害的作业环节，如：有害、辐射等？•是否情况定期进行职业卫生检查和防治，如：肺部、皮肤等有危害的职业病？•是否对职业危害进行合理评估和管理？2. 劳动防护具•企业是否为员工配备符合国家标准的劳动防护用品？•劳动防护用品是否有检验和保证使用合格证书？•是否按照要求进行劳动防护用品配备、使用和管理？3. 急救卫生•企业是否建立健全的急救体系？•是否配备合格和标准很高的急救设施和器材？•是否有能力、经验和技能的急救员？四、监察检查内容1、资料查阅•监管部门有权查阅企业生产、环保、职业保健等几种有关证照文件和资料有没有备全、存放正确的委托和该存在的办公地点？•企业生产、环境保护、职业健康等三方面的关口资料是否备全、是否能符合场所设施和分门别类、便于查验？2、现场检查•建立网点管理体系和问诊，职业病查防的情况？•安全生产是否符合规定，是否存在违法生产行为？•环境污染是否达到当地要求，是否谅解有违法行为？•职业病检测、诊断、标准、界线和规范的执行和治疗是否符合国家标准？3、抽样检查•随机抽取企业行政管理部门、资料保管人员、安全负责人、环保员、职业保健管理人员和员工等六个类型的人员进行问卷调查，并依照回答总分类证明统计？•随机抽取涉及到安全生产、环保和职业健康三个方面的产品或产品质量，通过检测室对其质量指标进行科学或技术测量，标注其质量结果和状况。
一通三防检查表
通
风
设
施
密
闭
1、墙体用不燃性材料（砖、料石）构筑，严密不漏风，墙体厚度不得小于0.5m；
2、密闭周边必须掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实；在岩巷构筑密闭时，嵌入周边岩石的深度不应小于0.2m；在煤巷构筑密闭时，掏槽深度进入实体煤不应小于0.5m，掏至硬顶后再进入实体煤不应小于0.2m；
3、墙体平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1m内凹凸深度不大于10mm；
3、防止爆破引火，严禁放明炮、糊炮、禁止使用明接头或裸露的放炮母线，雷管脚线、母线和放炮器的连接要牢固，同时使用水炮泥；
4、皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱，灭火器材齐全有效；
5、井下消防管路系统设置符合要求，水量、水压能够满足要求；
6、井下必须建立消防材料库，并配备足够的消防器材。
六
防
尘
及
隔
爆
设
7、隔爆设施安设地点、数量是否要求；有无缺水、破损等情况；
8、隔爆设施管理牌板齐全，填写正确，隔爆设施、牌板表面无灰尘。“一通Leabharlann 防”专项检查记录表（地面、软件资料）
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改意见
备注
一
软件资料
参照《《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》进行检查
二
地面
主要通风机房
1、对主要通风机、反风设施、防爆门、电气部分、传感器、水柱计等设施进行详细的检查；
2、对挂设的图、牌板及填写记录进行检查；
3、矿井主要通风机周边严密不漏风、风硐吸风口装设防护网，外部漏风率不得超过5%；
4、矿井主要通风机应安设监控系统，安装水柱计；矿井主要通风机不得发生无计划停风现象；
一通三防安全隐患检查表
瓦斯浓度超限，关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到l％以下方可启动
（9）
采掘工作面风流ee-氧化碳浓度达到1.5％时，是否停止作业、撤出人员、查明原因、制定措施、进行处理
（10）
矿井有无因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施
恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点是否都经过通风、瓦斯检查人员的检查确认，方才恢复工作
所有安装电机和开关的地方20m内是否都检查瓦斯确认，方可开启
（11）
临时停工地点是否停风
若停风，是否切断电源、设置栅栏、设警标，禁止人内，并向矿调度汇报；停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3．O％时或其他有毒有害气体浓度超过规定不能立即处理时，是否在24小时内封闭毕
（12）
恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时，是否先排除其中积聚的瓦斯、排瓦斯是否制定措施
(4)
作业地点风流中瓦斯浓度达到i．0％时是否停止电钻打眼
(5)
爆破地点20m内风流中瓦斯浓度达到l．O％时，是否停止爆破
(6)
作业地点、电动机或其开关20m内风流中瓦斯浓度达到l．5％，是否停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理
(7)
采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2．O％时，附近20m内是否停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理
2
预防瓦斯事故措施
(1)
是否严格执行Leabharlann 斯检查制度，杜绝漏检、假检(2)
矿井总回风道或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过O．75％时，是否立即查明原因，进行处理
“一通三防”系统安全隐患检查表
序号
隐患排查内容
检查结果
(3)
采区回风巷、采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过l．0％或二氧化碳浓度超过l．5％时是否停止作业，撤出人员，进行处理
综采工作面“一通三防”检查表
综采工作面“一通三防”检查表
序号 检查部位 1 检查内容 查出的问题 机头是否封闭；转载点喷雾是 皮带机头 否开启，雾化效果如何；是否 有沙箱等消防器材； 是否有转载点喷雾；喷雾是否 转载机、 开启，雾化效果如何；破碎机 破碎机 是否有挡帘； 进风巷切 是否有两道水幕；水幕状况如 眼外30米 何； 切眼 支架架间喷雾完好情况如何； 机组喷雾情况如何；
6
7
一通三防井下检查内容
一通三防专业井下检查内容
序号项目检查内容存在问题
1 通风系统1、测风牌板填写2、防爆门检查记录（次/半年）3、风量分配是否合理4、无风区、微风区、风速超限地点5、无计划停风
2 局部通风1、风机自动切换记录2、局部通风机安装位置3、风筒吊挂平直、稳、紧、逢环必挂4、破口、弯头、编号5、风筒出口距迎头距离；
3 瓦斯管理
1、瓦斯牌板悬挂
2、“三对口”
3、“一炮三检”
4、仪器（光瓦）完
好情况；
4 通风设施
1、永久密闭：密闭位置、检查牌板、观测孔、反水池、栅栏；
2、永久（风门）风窗：风门完好情况、风门闭锁、风门说明牌、挡风帘、
反水池；3、永久风桥：风桥漏风情况4、盲巷管理
5
安全监控1、各种传感器的安装地点2、悬挂位置3、安装数量4、完好情况4、数据误差等；
6 防灭火
1、灭火器配备有效
2、沙箱沙粒粒径符合要求
3、烧焊审批措施
4、消防器材配备
7 综合防尘1、巷道积尘2、转载点水幕、巷道净化风流水幕位置、数量3、采煤机、掘进机内外喷雾雾化效果、使用情况4、放炮洒水5、隔爆设施吊挂、水量、牌板等；6、干打眼7、喷浆除尘测尘；8、煤层注水（钻机、压力表、流量计）9、测尘。
“一通三防”专项监察重点检查内容明细表
是否建立健全覆盖全员全工种岗位责任制；是否建立健全各岗位、全流程操作规程。
煤矿企业必须建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制，制定本单位的作业规程和操作规程。
10
是否建立健全符合规定的瓦斯检查、防灭火、防尘、测风、通风仪器仪表维护调校等管理制度。
矿井必须建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度，制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，制定井上、下防火措施及制度，制定各种设备、设施检查维修制度。
15
通风管理
矿井通风系统是否符合规定。
矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。生产水平和采（盘）区必须实行分区通风。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。井下严禁安设辅助通风机。采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所、井下爆炸物品库、充电室必须有独立的通风系统。采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。
2
突出矿井矿长、总工程师是否定期组织研究、检查、部署防突工作。
有突出矿井的煤矿企业主要负责人应当每季度、突出矿井矿长应当每月至少进行1次防突专题研究，检查、部署防突工作，解决防突所需的人力、财力、物力，确保抽、掘、采平衡和防突措施的落实。煤矿企业的主要负责人、技术负责人应当每季度至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。矿长和总工程师应当每月至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。
4
五职”矿长、安全管理、工程技术人员、特种作业人员是否满足上岗要求。
“一通三防”专项监察重点检查内容明细表 (2)
“一通三防”专项监察重点检查内容明细表
序 检查 号 项目
重点检查内容
检查要求和标准
煤矿企业应当建立以主要负责人为第一责任人的瓦斯治理责任体系，以技术负责人为首的瓦斯治理技
术管理体系,以分管安全负责人负责的瓦斯治理监督管理体系，其他负责人对分管范围的瓦斯治理工
是否建立健全瓦斯治理责任
1
作负责的责任体系。各职能部门负责人对职责范围内的防突工作负责；区（队）长、班组长对管辖范
3
职”矿长，建立安全管理机构，职安全生产管理人员配备数量应当满足劳动定员标准。防突工、瓦斯抽采工、监测监控工、放炮员及
配备特种作业人员。
瓦斯检查员等特殊工种配备是否满足生产作业需要。突出煤层采掘工作面每班必须有专人经常检查瓦
斯，突出煤层采掘工作面爆破工作必须由固定的专职爆破工担任。
机构
煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产
煤矿安全自检自改工作是否
14
行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由相关负责人
制度化常态化开展。
或者有关人员立即组织整改。重大事故隐患，由煤矿企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方
案，并按规定报告。
矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技
13
是否按要求编制安全措施 煤矿应编制计划停风安全技术措施和调风安全措施，制定巷道贯通、巷道揭煤、过断层、井下动火作
—2—
业、井下爆破、排放瓦斯、停电送电等安全措施。
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，定期组织安全生产管理人员、工程
“一通三防”专项整治工作重大隐患明细表
填报人： 联系电话：
注：本表为各地市应急管理局在专项整治工作第二阶段发现的重大隐患累计填报，可续页。
序号煤矿名称重大隐患内容挂牌督办单位整改情况已整改正在整改采取的防范类似隐患发生的措施正在整改的填写第一阶段专项监察期间该矿是否也存在同类问题填报人
附件2
“一通三防”专项整治工作重大隐患明细表
填报单位： 截止日期：
序号煤矿名称ຫໍສະໝຸດ 重大隐患内容挂牌督办单位
整改情况
（已整改/正在整改）
采取的防范类似隐患发生的措施（正在整改的填写）
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一
1、综合防尘措施、防尘系统图
一
通 面三
防ห้องสมุดไป่ตู้
防煤尘方面
2、粉尘测试记录、爆炸性能鉴定粉尘（采、掘面3个月1 次，其它场所6个月1次，呼吸性粉尘15天1次）
方
3、冲巷记录、煤尘注水台账
存在问题
一通三防检查项目明细（地面）
序号
检查项目
检查内容
1、“一通三防”机构制度是否健全（红头文、人员配备 、持证上岗） 2、年、月度“一通三防”工作计划
3、一通三防例会纪要
一
通
一
三 防
方
面
通风方面
4、三图、三记录、二台账（三图：矿井通风系统立体示 意图、通风系统图、通风网络图、三记录：通风调度值班 记录、通风（反风）设施检查及维修记录、测风记录；二 台账：密闭管理台账、通风设施管理台账、）。
制度合理瓦斯计划图表，瓦斯检测点布置必须全面，检查
时间必须合理
防灭火方面
1、是否编制防灭火设计、或者是否按设计组织生产2、防 灭火系统图、防灭火检查记录3、开采容易自燃和自燃煤 尘的矿井，是否开展自燃发火监测工作，是否健全自燃发 火预测预报制度4、是否建立气体分析平台，配备不少于 两种的防灭火办法。同时合理布置气体监测测点，实现数 据动态分析。
5、月度配风计划
6、测风报表【有效风量率计算（85％）：矿井有效／矿 井总进×100%；外部漏风率计算：（Q总排-Q总回）／Q总排× 100%】
7、通风阻力测定报告
8、贯通措施
9、查看通风系统图结合现场看有无采区进回风巷一段为 进风巷一段为回风巷
一
通
一
三 防
方
面
通风方面
10、反风演习报告（方案、总结、各项记录） 11、通风机性能测试报告。 12、井下主备局扇的切换记录（每天试验一次）。 13、有计划停风专项安全措施 14、特殊工种的证件（测风员、瓦斯员、） 15、特殊情况的爆破专项安全措施
通风方面 21、主要通风机房是否配备有光学瓦斯检查仪（主扇停转 启动时检查风机口瓦斯时用）
22、主要通风机是否双回路供电。
一
通
一
三 防
23、主要通风机风机房附近20m范围内不得有烟火或用火 炉取暖
24、主要通风机房是否有应急照明
方
1、年度瓦斯治理技术方案、瓦斯调度台账、瓦斯地质图
面
瓦斯防治方面 2、瓦斯检查点设置计划、瓦斯日报表是否健全瓦斯检查
存在问题
序号
防 方 面
检查项目
检查内容
16、主要通风机房是否安设水柱计、电流、电压表、轴承 温度计
17、主要通风机房是否有直通矿调度室电话
18、主要通风机房是否悬挂有反风操作系统图、司机岗位 责任制和操作规程
19、主要通风机房是否每小时记录一次风机运行的情况
20、主要通风机房是否装有风机在线监测装置