退货管理流程与规范 (1)
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
退货退料管理制度
退货退料管理制度一、总则为规范和加强公司的退货退料管理工作，保障公司的经济利益和产品质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和相关人员在进行退货退料管理工作中的一切活动。
三、退货管理流程1. 退货申请(1) 客户在收到产品后发现质量问题或货物与订单不符时，应及时向销售人员提交退货申请。
(2) 销售人员收到退货申请后，应核实客户提出的问题，然后填写退货申请表，并将表格提交至质量管理部门。
(3) 质量管理部门收到退货申请后，应派员前往客户处进行现场核查，确认问题后再进行审核。
2. 退货审核(1) 质量管理部门对退货申请进行审核，对符合条件的退货申请进行批准。
(2) 若不符合条件的退货申请，应及时通知销售人员，并告知客户具体原因。
3. 退货办理(1) 质量管理部门审核通过的退货申请，应填写退货单，并将退货单送至仓库。
(2) 仓库对退货单中的物品进行清点并办理退货手续。
(3) 销售人员通知客户退货处理情况，并安排将退货物品运回公司。
4. 退货处理(1) 收到退货物品后，质量管理部门应对退货物品进行检验，确认问题后及时通知相关人员参与讨论处理。
(2) 对于有质量问题的产品，应及时通知生产部门完成相应的处理工作。
(3) 对于货物与订单不符的情况，应及时通知采购部门协调处理。
5. 退货记录(1) 质量管理部门应对每笔退货进行详细记录，并将记录归档保存，以备后续查验。
四、退料管理流程1. 退料申请(1) 生产部门在生产过程中发现料品不合格或有损坏时，应及时向质量管理部门提出退料申请。
(2) 质量管理部门收到退料申请后，应派员前往生产现场进行核查，确认问题后再进行审核。
2. 退料审核(1) 质量管理部门对退料申请进行审核，对符合条件的退料申请进行批准。
(2) 若不符合条件的退料申请，应及时通知生产部门，并告知具体原因。
3. 退料办理(1) 质量管理部门审核通过的退料申请，应填写退料单，并将退料单送至仓库。
销售退回管理办法 (1)
销售有限公司销售退回管理办法第一章总则第一条为了进一步规范和加强销售有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）对销售退回的管理，为求销售渠道合理化，加强销售渠道的内部控制和管理，规范退货行为，根据公司《销售管理制度》、《成品入库验收、保管和发放管理办法》、《信息管理程序》有关规定，制订本办法。
第二条销售客户指购买公司产品、服务的法人或个人。
本办法所称退回，既包括不合格产品的退回，也包括售后服务及一系列相关服务信息的退回。
第三条本管理办法适用于各销售公司。
第二章职责第四条产品销售点负责与顾客进行沟通，收回不合格产品并向顾客咨询原因并将情况反应于销售中心。
第五条质检部负责不合格产品的检验，填写售后服务兑换单。
第六条仓储物流部负责不合格产品的再次确认及情况汇总。
第七条公司销售部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审及办理相关手续。
第八条质量技术研发部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。
第九条退回产品的销售网点及相关负责人负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。
第三章管理内容与方法第十条退货产品的接收与报检1、产品销售点将获取的退货信息与客户沟通后，及时通知我公司销售网点负责人收回申请退货产品。
2、业务员收到客户退货申请并填写退货申请单，销售公司总经理对销售退回申请单进行审核，确认退回的上报经股份公司质检部检验，并由质检部填写质量检验单。
3、仓储物流部也将同时接到产品退货信息，办理相应退库手续。
第十一条退货产品的处置1、对于检验符合退货标准的，业务员开具红字送货单经财务部审核后，报送仓储物流部进行退库处理并开具入库单，业务员向财务部报送入库单，财务部经审核无误后办理退款并开红字销售发票。
2、对于符合兑换条件的产品按照《甘肃皇台酒业股份公司售后服务管理办法》具体细则执行。
3、依据退回产品不同退回原因，区别情况进行处理，并由仓储物流部、财务部门分别建账管理。
（1）销售退回产品的处理对于销售退回的产品需要由销售中心上述规定全部办理退库手续；联系客户办理兑换事宜。
销售商品退货财务制度
销售商品退货财务制度为了规范和规范公司销售商品退货的财务管理工作，保障公司的财务安全，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有销售商品退货的财务管理工作。
二、退货流程1. 客户提出退货申请后，销售人员填写《销售商品退货申请单》，注明退货原因、数量、金额等信息，并由客户签字确认。
2. 销售人员将《销售商品退货申请单》交给财务部门负责人审核。
3. 财务部门核对申请单中的退货信息，并与实际销售订单进行比对核实。
4. 财务部门审核通过后，将《销售商品退货申请单》交给仓库管理员。
5. 仓库管理员按照退货申请单上的信息找到相应的商品进行核对，并填写《商品入库单》。
6. 财务部门核对《商品入库单》信息无误后，进行记账处理，将退货金额退还给客户。
7. 客户收到退货金额后，公司完成该笔销售商品退货的财务处理。
三、收费标准1. 如客户提出退货申请超过7天，公司将收取10%的退货手续费。
2. 如商品经过验货后发现有损坏或缺货情况，公司将根据实际情况进行退货金额的调整。
四、退货情况记录1. 公司应建立完善的销售商品退货记录，明细记录每一次退货的情况包括退货原因、数量、金额等。
2. 每月底，财务部门应对销售商品退货情况进行汇总分析，及时发现问题并进行处理。
五、责任制度1. 销售人员应严格按照流程操作，不得私自变动订单或修改退货信息。
2. 财务部门负责人对公司销售商品退货的审核及财务处理负有监督责任，如发现问题应及时上报。
3. 仓库管理员应认真核对商品信息，确保商品的准确性和完整性。
六、制度执行1. 公司应严格执行本制度，任何单位和个人不得擅自窜改或违反制度。
2. 如有违反制度的行为，财务部门应及时通报管理层并进行处理。
七、制度修订1. 本制度由财务部门负责人负责执行，并对其进行监督与检查。
2. 根据公司实际情况，财务部门有权对本制度进行修订和完善。
必须经公司高层管理人员批准后正式实施。
以上为公司销售商品退货财务制度，希望全体员工认真执行，确保公司的财务安全和合规运营。
退货的流程
退货的流程在购买商品后，如果您发现该商品存在质量问题或不符合您的要求，您可以选择进行退货。
接下来，我们将为您介绍退货的流程。
1.确认退货原因首先，您需要确认退货的原因。
如果您对商品的质量有疑虑或不符合您的要求，可以通过与商家沟通，要求退货或换货。
同时，您也需要检查商品是否具有完整的配件、包装、标签等。
2.联系商家客服确认退货原因后，您需要联系商家客服进行沟通，告知退货的原因，并要求退货。
商家客服将为您提供相应的解决方案，如直接退款、换货、维修等，并告知您的退货路径和注意事项。
3.选择退货方式根据商家提供的退货方案，您可以选择以下方式退货：（1）快递退货：您需要将商品包装好后，联系快递公司上门取件，并将商品寄回商家。
请注意，您需要妥善保管好快递单号，以便查询物流信息。
（2）当面退货：如果您所在的城市有商家门店，您可以选择到店进行当面退货。
在退货前，您需要联系商家客服安排退货时间和地址，并携带购买商品的发票或证明文件。
4.退货验收商家收到您退回的商品后，将进行验收。
如果商品符合退货标准，商家将尽快为您退款或进行换货、维修等。
需要注意的是，如果商品存在人为损坏、配件不全、过期等问题，则商家有权拒绝退货或扣除相应的费用。
5.确认退款商家处理完退货事宜后，将为您进行退款。
您可以在相应渠道查询到款项到账情况。
总结：退货流程需要您与商家客服进行沟通，选择合适的退货方式，并在退货前认真检查商品的质量、配件等，避免退货过程中出现不必要的问题。
同时，需要遵守商家规定的退货标准，保证自身合法权益。
发货退货的管理制度
发货退货的管理制度一、总则1. 为规范公司的发货退货流程，保障客户利益，提升公司服务质量，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有涉及发货和退货的部门和员工。
二、发货流程1. 订单确认：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统进行确认，包括产品、数量、价格等信息。
2. 发货准备：根据订单信息，仓库人员将产品按照订单要求进行打包、装箱。
3. 发货通知：发货前，销售人员需要通知客户发货信息，包括物流信息、预计送达时间等。
4. 发货操作：仓库人员根据销售人员通知的发货信息，通过物流公司进行发货。
5. 发货跟踪：销售人员需及时跟踪订单物流信息，确保产品能顺利送达客户手中。
三、退货流程1. 客户申请退货：客户需在收到产品后，及时检查产品完好，如有质量问题或其他原因需退货，需向销售人员申请退货。
2. 销售人员审核：销售人员接收客户退货申请后，需核实退货理由并进行审核。
3. 申请退货单：销售人员审核通过后，在系统中生成退货单，确定退货产品的数量和原因。
4. 客户退货：销售人员与客户协商好退货方式，并提供退货地址和退货单号。
5. 仓库收货：退货产品送达仓库后，仓库人员需仔细检查产品的完好性和数量，确认无误后进行入库。
6. 退货记录：仓库人员需及时在系统中记录退货产品信息，以便跟踪退货流程。
四、管理责任1. 销售部门：负责与客户对接，确认订单信息和发货信息，及时处理客户的退货申请。
2. 仓库部门：负责产品的仓储管理和发货操作，提供准确的发货和退货服务。
3. 财务部门：负责对退货产品的财务处理，包括退款和账务调整。
4. 管理层：负责对整个发货退货流程进行监督和管理，及时发现问题并进行改进。
五、制度执行1. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得擅自变更或违背制度规定的行为。
2. 对于不遵守制度规定的员工，公司将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、奖惩、甚至辞退。
3. 制度需定期进行检查和评估，及时发现问题并改进提升。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。
三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。
2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。
3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。
2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。
3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。
4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。
如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。
五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。
2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。
六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。
客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。
七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。
并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。
八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。
以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。
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退货管理流程与规范
一、物流退货
（一）、卸货及清点件数
1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：
（二）、清点数量
1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。
未有《退货清单》的，
由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。
2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组
与客户联系确认。
3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
4、工作流程：
2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
A、调厂：
a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等
处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负
责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商：
a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包
组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联
打包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处
理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：
a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包
组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打
包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得
超过2天。
超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（3）待定。
指退货组确定是公司产品，但不能判定是否可退或不可退。
待定产品按以下流程及规定进行处理：
A、由退货组填写《退货异常处理表》，交业务确认，业务确认后，交采购确认。
业
务、采购确认后，根据确认结果按以下流程及规定处理：
a、确认为可退产品的，按可退流程及规定分别进行调厂和退回供应商处理。
b、确认为不可退产品的，按不可退流程及规定分别进行报废及退回客户处理。
c、确认为索赔的，按索赔流程及规定进行处理。
d、确认为待检的，按待检流程及规定进行处理。
e、业务处理时间为3个工作日，未在规定时间内处理的，按公司相关规定进行
处罚。
（4）工作流程
二、客户/供应
1、客户/供应商上门退货的，由退货组现场清点数量。
2、退货员对退货进行确认，确认后的处理执行以下流程及规定：
（1）可退：现场确认可退的，按物流退货管理流程及规定处理。
（2）不可退：现场确认不可退的产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得退货，直接现场拒收返回客户。
（3）待定。
现场填写《收货单》，签字后，单据交客户。
货物按物流退货管理流程及规定处理。
三、送货退货
1、送货员收到退货后，将《退货单》及实物交退货员清点数量。
2、退货员对退货进行确认，确认后的处理执行以下流程及规定：
（1）可退：按物流退货管理流程及规定处理。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得退货，并执行以下处理流程与规定：
a、打印《退货单》（一式四联），将货与清单交送货打包组打包退回给客户；
b、送货打包组组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认，第一联交
财务审单、第二联交送货跟车员返给客户、第三联交退货部、第四联留
存。
（3）待定。
按物流退货管理流程及规定处理。
四、索赔管理流程及规定
1、客户索赔的，由客户填写《索赔申请单》，连同货物一起返回退货组。
退货组接到索
赔单和货物后，填写《待检/索赔产品跟踪表》，并按物流退货待定管理流程与规定处理。
2、检测时限为3个月（自送检之日起计算），超过规定时间的，主管、组长各处罚100
元/单。
五、待检管理流程及规定
1、经各部门确认待检的产品，由退货组填写《待检/索赔产品跟踪表》，并组织货物将产
品发至供应商检测。
2、检测时限为3个月（自送检之日起计算），超过规定时间的，主管、组长各处罚100
元/单。
六、退货运费管理
1、客户退货，经退货组确认属公司原因的，运费由公司承担，并由责任人进行承
担。
2、非公司原因产生的运费（往返），由客户自行承担。
3、退回给供应商的运费，由供应商承担。
4、非公司原因退回客户或供应商所产生的运费，由公司全额或部分承担的，由业
务或采购报部门经理审批，总经理批准方能执行，未经批准的由当事人自行承
担。
并由财务部负责审核执行。
七、单据及审单
1、所有退货单据必须当天完成入库、出库等单据的审单工作，最迟不得超过2个工作
日。
不确定的，最迟不超过7个工作日。
2、所有确定退回供应商或客户的，打好包后，同步出退单，做到单货一致。
未出退单
的，禁止发货。
3、所有单据（入库单、退货单、货运单）必须在第二天10:00前，分类交财务部审核。
4、漏单、错审、延迟审单的，每单/次扣罚退货组主管、组长各5元。
由企管部、财务
部等部门监督执行。
5、所有退单（包括漏货、发错货、退回供应商或客户的退货等），在出单时，请在退单
上备注原销售单号、原销售单开单日期、以及打退单原因。
八、报废
1、退货报废每月进行一次，由退货组根据相关规定及流程办理。
未按规定办理退货的，
组长处罚100元/月，主管按相关绩效考核规定执行。
九、盘点
1、每月由财务部、企管部对退货仓进行盘点，盘点准确率为98%以上。
98%以下的，主管
扣罚500元/月。
组长扣罚200元/月。
九．各项流程处理时间要求
十、报表管理
（一）物流退货登记表
1、格式及内容：
2、填报要求：收到退货后，由收货组人员逐项进行填写，并录入电脑。
漏登、少登、错登的，主管、组长处罚10元/次。
（二）退货日报表
1、报表格式
退货日报表
2、填报要求：由退货组每天填写。
并于下班前提交至部门经理处。
未按时提交的，主管、组长处罚10元/次。
（三）、待检/索赔产品登记表
1、报表格式
待检/索赔产品登记表
2、填报说明：每天填写。
漏登、少登、错登的，主管、组长处罚10元/次。
（四）《退货率月度统计表》、《产品质量月度反馈表》、《退货异常处理表》等按公司规定及要求执行。