应收会计年终工作总结4篇
2024应收会计工作总结
2024应收会计工作总结2024年是我作为应收会计的第五个工作年，这一年我们公司面临了许多挑战和机遇。
通过我和团队的努力，我们成功地应对了各种挑战，并取得了一定的成绩。
以下是我对2024年应收会计工作的总结，以及我在这一年的工作中所学到的经验和教训。
一、工作内容和成果在2024年，我主要负责了公司的应收账款的管理和核对工作。
具体而言，我的工作内容包括与客户沟通、跟踪和催收欠款、编制和审核应收账款报表、处理退款申请等。
在2024年，我和团队通过优化应收款管理流程和提高催收效率，成功地减少了公司的坏账损失，并提高了应收款的回收率。
具体而言，我们采取了以下措施：1. 定期与客户进行沟通和跟踪，以及催收欠款。
我们建立了有效的客户关系管理系统，确保及时掌握客户的付款情况，并通过电话、邮件、短信等方式与客户进行沟通和催收。
2. 加强对客户的信用评估和风险管理。
我们建立了一套客户信用评估的制度，并通过对客户的财务状况和付款能力进行评估，确保与高风险客户的业务合作风险降到最低。
3. 优化应收款管理流程。
我们简化和优化了应收款的管理流程，减少了人工操作和错误，提高了工作效率和准确性。
通过以上措施的实施，我们成功地减少了公司的坏账损失，并提高了应收款的回收率。
具体而言，2024年我们的坏账率下降了10%，应收款的回收率提高了15%。
这不仅为公司带来了经济效益，也提升了公司的形象和声誉。
二、所学到的经验和教训通过2024年的工作经验，我学到了许多宝贵的经验和教训。
以下是我在这一年工作中所学到的几点：1. 重视客户关系管理。
与客户的良好关系对于应收会计工作非常重要。
只有与客户保持密切的沟通和合作，才能及时了解客户的付款情况并催收欠款。
2. 加强风险管理和信用评估。
在与客户进行业务合作之前，我们应该对客户进行充分的风险评估，并根据客户的财务状况和信用情况来决定是否合作。
3. 优化业务流程和提高效率。
通过优化应收款管理流程，我们不仅可以减少人工操作和错误，还可以提高工作效率和准确性。
2024应收会计工作总结
2024应收会计工作总结2024年是我在公司担任应收会计的第二年，这一年里，我面临了许多挑战和困难，但也取得了一定的成绩。
在这份总结中，我将回顾我在2024年的工作，并分析我所取得的成绩和不足之处。
一、工作概述我在2024年主要负责公司的应收账款管理和核销工作。
在这一职责范围内，我需要确保及时和准确地收取客户的付款，并及时核销相应的应收款项。
此外，我还需要与销售团队和客户沟通，解决账款问题，并定期进行账款的风险评估。
二、工作成绩1. 收款流程优化：在2024年，我借助新的收款系统和技术工具，对收款流程进行了优化。
通过自动化和标准化的流程，我们能够更快捷地收取客户的付款，并减少了人为错误的可能性。
这不仅提高了工作效率，还降低了公司的风险。
2. 应收账款减少：通过与销售团队的密切合作，我成功地减少了公司的应收账款。
我与销售团队共同制定了更加具体和明确的收款目标，并制定了激励措施来促使销售团队更加积极地追踪和收取账款。
在2024年，公司的应收账款与____年相比减少了10%，这对公司的资金流动性有了显著的改善。
3. 风险控制提升：在2024年，我着重加强了对客户信用风险的评估和监控。
通过分析历史数据和行业趋势，我能够及时预警潜在的风险客户，并与销售团队协调采取相应的措施。
通过这一工作，我们能够避免一些潜在的坏账，并保持了公司的稳健财务状况。
4. 团队合作：在2024年，我积极参与了公司内部的跨部门合作。
我与财务部门、销售团队、客户服务团队等紧密合作，共同解决账款问题，并提出改进建议。
这种团队合作的精神不仅促进了工作效率的提高，还增强了内部团队的凝聚力。
三、不足之处与改进计划尽管在2024年我取得了一些成绩，但也存在一些不足之处需要改进。
1. 缺乏对新技术的应用：随着科技的不断发展，新的技术工具可以帮助我们更加高效地进行应收会计工作。
在2024年，由于对新技术的了解不足，我没有充分利用这些工具。
在未来，我将积极学习和掌握新技术，以提高工作效率。
财务应收工作总结(五篇)
财务应收工作总结（五篇）财务应收工作总结1四个月的实*期很快就要过去了，作为从学生逐渐转变成社会一员的过渡，对我来说有着重要的意义，也算是经历的一次严格的考验。
在原有的理论知识的基础上，通过实际操作的过程，对会计工作有了更加深入的了解。
从专业知识方面：在学校是教我们如何才是正确的，而实际工作中难免会发生错误，如何发现错误，并在发现问题的同时怎样有效地解决问题，便是实*过程中给我的最大的收获。
作为会计工作者，光掌握会计专业知识是远远不够的，还应对税法细则，经济法规及内部控制制度有一定的了解，这样才能做到精通会计业务。
从专业素养方面：会计人员一定在实际操作过程中一定要百倍用心，细心检查，切忌粗心大意。
一点小小的错误都会导致最后的财务数据的误差。
虽然在学校也做过相应的实训过程，但录入凭证的原始凭证是已经给定好的;而实际工作中，你得自己判断，那些事应该入账，那些又是应该留存的。
同时，在实训时，一个科目最多分三级，而在实*过程中，一个科目可以分到五级，且大量的科目都有相应的辅助项，这样设置能更加详明的反应企业的各项财务状况和经营成果。
此外，在工作过程中与前辈、老师的沟通，交流，与他们深入接触，从他们身上学到了很多工作经验和方法，以及更多的社会知识，为以后进一步走向社会打下了基础。
在这次会计实*中，我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。
在实*期间我遵守了工作纪律，不迟到、不早退，认真完成领导交办的工作。
我可谓受益匪浅。
通过这次实*我也深深懂得作为一名财会专业的学员，在校学*期间应更好的学好财会专业里的专业知识，打好理论基础;在财务实*的时候按要求认真参与每一个实*的机会，总结实际操作中的经验和积累学*中自身的不足，密切关注和了解会计工作发展的最新动向，为以后即将从事的会计工作打下坚实的基础，当自己走出校园，成为一名名副其实的财会专业人才，在大浪淘沙中让自己能够找到自己屹立之地，让自己的所学为社会经济作出自己应有的贡献。
应收会计年度个人工作总结7篇
应收会计年度个人工作总结7篇第1篇示例：应收会计年度个人工作总结一、工作回顾回顾过去的一年，作为应收会计，我主要负责公司应收账款的管理和跟踪工作。
在本年度的工作中，我认真履行职责，努力完成每一项工作任务，保证了公司应收账款的及时回笼，为公司的资金流动提供了有力保障。
在过去的一年中，我按照公司的规章制度，及时、准确地开具销售发票，并跟踪销售订单发货情况，确保应收账款的及时到账。
我积极沟通协调与销售部门、客户对账工作，及时发现并解决应收账款方面的问题，有效降低了公司的坏账风险。
二、工作亮点在本年度的工作中，我取得了一些亮点成绩。
首先是优化了公司的应收账款管理流程，提高了工作效率和准确性。
其次是建立了完善的客户信用评估体系，对客户的信用状况进行了分类评估，有效控制了与高风险客户的业务往来，避免不良账款的发生。
我还积极参与公司内部财务管理和风险控制培训，不断提升自身的专业知识和技能。
三、工作不足在工作总结中，我也要客观地反思和总结自己存在的不足之处。
首先是在应收账款的核销和调账方面，有时候处理不够及时，影响了财务数据的准确性。
其次是在与客户沟通和协调方面，有时候处理不够得当，导致客户投诉情况较多。
对于这些问题，我会在未来的工作中加强自我改进，提高综合素质和工作能力。
四、工作展望展望未来，我将继续保持对工作的热情和责任，努力提高工作效率和质量。
我将进一步完善公司的应收账款管理制度，加强与其他部门的合作与沟通，共同促进公司财务管理的规范化和健康发展。
在未来的工作中，我会不断学习进步，提升自身综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。
五、结语过去一年是充实而有收获的一年。
我通过努力和奋斗，取得了一些成绩，也经历了一些挑战和困难。
在新的一年里，我将继续努力工作，全力以赴，为公司的发展和进步贡献自己的力量。
希望公司能够继续支持和关心我的工作，共同创造更加美好的未来。
感谢公司领导和同事们的理解和支持！第2篇示例：在过去的一年中，我作为公司应收会计，在完成了各项工作任务的也有着许多收获和体会，下面我将对这一年的工作进行总结和回顾。
应收会计工作总结
应收会计工作总结应收会计工作总结「篇一」这学期，在领导的信任与关怀下，让我担任会计工作，在领导的关心和同事的耐心帮助下，通过不断努力学习，我已基本能胜任此项工作。
同时我能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
这学期在处领导的支持和帮助下,我们财务处人员团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩，凭着责任心和敬业精神，财务部的各项工作有条不紊，严谨规范取得了一些成绩。
作为会计人员不仅要有专业的知识，还要有工作的细心，对来报销的每一笔业务认真审核，对借款、费用报销严格把关，签字权限、票据的规范性等都要仔细审核，同时要合理控制成本费用，充分发挥财务部的监督职能。
现将这学期我的工作向领导做个总结汇报：(1)完成了日常财务报销、工资以及各项劳务费的发放。
处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。
严格按照财政局“零余额账户”有关规定，按时申报用款计划指标，及时将银行代付的电话费、保险费、工会经费、养路费等转账业务“授权支付令”送达银行，定期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金，使财政预算资金管理更加科学、规范。
(2)完成了职工取暖费、物业费的支出和个人所得税的代扣代缴、报销公费医疗费管理、帐务处理等财务管理工作。
财务处作为窗口行业，服务也是非常重要的，处领导也一再重申过，在做好财务本职工作的前提下，我在服务方面也十分重视，因为在前台，我们的一言一行直接代表着财务处整个集体，虽然财务处的工作比较忙，但我会尽可能地做好服务工作。
总之，在这学年的工作中，财务处人员在处长的带领下，坚决贯彻执行国家的法律法规及财务管理、会计核算的规章制度，认真完成全校的会计核算工作，实时对成本核算、费用管理、开支范围和计划管理等情况监督检查，对工作中的问题及时研究处理，对重大问题及时向分管领导汇报。
应收会计年度工作总结范文7篇
应收会计年度工作总结范文7篇篇1一、工作目标和背景在过去的一年中，作为应收会计，我的主要工作目标是确保公司应收账款的准确性和及时性，以及提升应收账款的管理效率。
通过建立完善的应收账款管理制度，规范工作流程，加强与销售、仓储等部门的沟通协作，确保应收账款的安全与高效运作。
二、工作进展和成果1. 建立健全应收账款管理制度：根据公司实际情况，制定并完善应收账款管理制度，明确各部门职责和操作流程，规范应收账款的管理和使用。
2. 加强应收账款的催收工作：通过定期对账和催收，确保应收账款的及时回收，减少坏账损失。
同时，加强与客户的沟通，及时了解客户付款情况和存在的问题，积极寻求解决方案。
3. 提升应收账款管理效率：通过建立应收账款管理信息系统，实现应收账款的信息化管理，提高数据准确性和查询效率。
同时，定期对应收账款进行分析和评估，提出改进意见和建议。
4. 加强与销售、仓储等部门的沟通协作：定期与销售、仓储等部门进行沟通，了解业务情况和客户需求，及时调整应收账款管理策略，提高客户满意度。
三、遇到的问题和解决方案1. 客户付款不及时：针对客户付款不及时的问题，我们加强了与客户的沟通，及时了解客户付款情况和存在的问题，并采取相应的催收措施。
同时，我们也积极寻求与客户达成共识，制定合理的付款计划，确保双方的利益得到保障。
2. 内部流程不规范：在内部流程方面，我们曾存在一些不规范的操作，导致应收账款的管理出现了一些问题。
针对这些问题，我们及时制定了相应的管理制度和操作流程，并加强了对员工的培训和学习，确保每个人都能够严格按照规定操作。
3. 信息不对称：在应收账款的管理中，我们曾因为信息不对称而导致一些不必要的误解和纠纷。
为了解决这个问题，我们积极加强了与客户的沟通，及时了解彼此的需求和情况，并建立了完善的信息共享机制，确保双方都能够及时了解对方的动态和变化。
四、未来的工作计划1. 继续加强应收账款的管理工作：我们将继续加强应收账款的管理工作，确保应收账款的准确性和及时性。
应收会计年度个人工作总结6篇
应收会计年度个人工作总结6篇篇1时光飞逝，转眼间一年又将过去，回顾一年来的工作，我在局领导和财务处领导的带领下，在全体同志的共同努力下，主要做了以下几方面的工作：一、注重学习，提高自身素质1. 坚持把学习作为获得新知识、掌握新技能的重要途径。
努力学习和掌握财务知识及相关法律法规。
会计年度工作总结。
2. 努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务培训，充分利用业余时间，加强业务知识的学习，不断充实和更新业务知识，做到学以致用。
3. 注重学习，提高自身素质。
一年来，我积极参加局里组织的各类业务培训和学习，认真领会精神实质，并自觉地运用到工作中去。
4. 注重学习，提高自身素质。
我注重把学习贯穿于工作始终，不断增强学习的主动性和系统性，拓宽知识面，更新知识结构，提高业务素质。
二、注重规范管理，提高工作质量1. 会计年度工作总结。
加强内部管理，规范工作流程。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
2. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
3. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
4. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
建立部门内部档案管理制度，加强档案的管理和使用。
5. 加强档案的管理和使用。
建立档案管理制度，对档案进行分类、编号、登记和保管。
每年定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整和安全。
6. 严格遵守会计基础规范的要求，确保数据输入的准确性和报表的及时性。
定期对会计数据进行备份和刻录，确保数据的安全性和可追溯性。
应收会计年度个人工作总结8篇
应收会计年度个人工作总结8篇篇1一、工作目标在过去的一年中，我作为应收会计，主要完成了以下工作目标：1. 确保应收账款的准确性和完整性，及时更新应收账款台账，确保数据的真实性和完整性。
2. 加强与销售、仓储等部门的沟通与协作，确保应收账款的及时回收，降低坏账率。
3. 严格控制应收账款的审批流程，确保审批的规范性和合理性。
4. 积极参与公司应收账款管理政策的制定和优化，提出合理化建议。
二、工作亮点与成果在过去的一年中，我取得了以下亮点和成果：1. 成功降低了应收账款的坏账率，通过加强与销售部门的沟通，及时回收了部分逾期账款。
2. 优化了应收账款的审批流程，简化了审批环节，提高了审批效率。
3. 协助公司制定了更加合理的应收账款管理政策，规范了应收账款的管理流程。
4. 通过与销售、仓储等部门的紧密协作，成功推动了公司应收账款管理水平的提升。
三、工作不足与改进措施在工作中，我也意识到了一些不足之处，需要进一步改进和提升：1. 对于部分客户的信用评估不够准确，导致应收账款的回收存在一定的风险。
在未来的工作中，我将加强对客户的信用评估工作，及时调整应收账款的回收策略。
2. 在应收账款的审批流程中，有时存在审批环节不够规范的情况。
我将进一步强化对应收账款审批流程的规范管理，确保审批的严谨性和规范性。
3. 在与销售、仓储等部门的沟通中，有时存在信息传递不够及时、准确的情况。
我将加强与相关部门的沟通与协作，确保信息传递的及时性和准确性。
四、未来工作计划与展望在未来的工作中，我计划从以下几个方面入手，进一步提升应收账款的管理水平：1. 加强客户信用评估工作，建立完善的客户信用档案，对不同信用等级的客户制定差异化的应收账款回收策略。
2. 优化应收账款审批流程，进一步简化审批环节，提高审批效率，确保审批的规范性和合理性。
3. 加强与销售、仓储等部门的沟通与协作，建立更加紧密的工作关系，确保信息传递的及时性和准确性。
4. 积极参与公司应收账款管理政策的制定和优化工作，提出更多合理化建议，推动公司应收账款管理水平的持续提升。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019应收会计年终工作总结（一）时光荏苒，从本人来到xx，距今已将近一年的时间，在这一年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来，本人的工作主要如下：1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。
如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这一年以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。
2019应收会计年终工作总结（二）一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了2.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了2019年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。
为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。
由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。
除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在这一年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。
通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。
因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。
但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。
那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。
反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。
其二是要学会与部门、领导之间的沟通。
公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。
就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。
与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。
这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。
随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。
这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。
如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
2019应收会计年终工作总结（三）一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：一、完成的工作1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总经验，建立健全良好的工作机制。
2019应收会计年终工作总结（四）2019年是一个比较充实的一年，我很幸运有机会尝试两种不同的会计工作岗位，多谢我的上级给我这个机会，2019年将要过去，对于我本年自身的工作可以概括为努力完成自身的工作要求，积极地完成上级下达的任务的完成，另外也积极配合团队的工作；对于明年的指望和计划：希望在完成本职工作的前提，努力去学习其他工作岗位，其具体描述如下文：努力完成自身的工作要求：对于目前为止的两个工作岗位销售会计和xx应收会计，销售会计主要是掌管关联销售和第三方销售的账面情况，核对其他办事处的仓储的情况，在月末的时候及时结转收入和销售成本，并且在月头的时候按时完成相关的F，E和D系列集团报表并且完成所在岗位的综合分析。
对于这个岗位由于刚来的时候因为有好多业务上的东西不熟，和其他个人的原因导致影响其他岗位的工作进度，之后经过努力也顺利完成相关的工作任务。
对于广东应收会计主要收取银行单据，并且根据相关文件进行冲减对应客户的应收账款，另外配合销售管理部对于某些客户的坏账的跟踪。
每个月需要完成相应的F和E系列集团报表。
在这个岗位上基本上没有影响其他工作岗位的进度。
积极地完成上级下达的任务的完成：对于科长和经理下达的额外任务，都按时的完成，比如xx审计所要求复印的文件，提供相关的表格；销售管理部要求核对某些客户的账目。
平常除了系统有特殊情况以外都能按时上交集团报表和集团分析。
积极配合团队的工作：在x月以后，都能按时过账，没有因为自己的过账延迟而影响其他岗位的工作进度（不包括因系统的延迟）；有时候主动帮助其他同事完成工作任务（比如装订凭证）。
明年的展望和计划：对于来年的指望和计划，我觉得我会尽量完善我自己工作上的缺点，按时按量完成上级给我的任务，也希望能够多向其他同事学习他们的工作方式和和具体岗位的操作。
2019应收会计年终工作总结（五）来这个工作也快一年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3、有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5、无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。