用餐及招待费管理制度
公司用餐招待管理制度范本
公司用餐招待管理制度范本第一章总则第1条为规范公司用餐招待行为，提高公司形象，保障公司资产安全，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有部门及员工。
第3条公司用餐招待应遵循节约、务实、规范的原则，不得违背公司规章制度、公私分明原则和公司形象。
第4条用餐招待的对象应当符合公司相关规定的范围，不得违规用餐招待。
第5条公司用餐招待的费用应当严格控制，不得超出规定范围。
第6条公司用餐招待发生问题应及时报告上级主管部门，按照规定程序处理。
第二章用餐招待管理第7条公司员工在工作期间需与客户、合作伙伴进行用餐招待，应事先向所属部门领导汇报，并报备用餐招待的目的、对象、时间、地点和费用。
第8条用餐招待应当根据对象身份、职位及来访目的确定用餐标准，不得违规超标用餐。
第9条公司员工在用餐过程中，应当注意文明用餐，礼貌待客，维护公司形象。
第10条公司员工不得接受被招待人员的礼物、款待，招待过程中不得索要、索取礼品。
第11条公司用餐招待费用应当实事求是，财务部门应当按照规定程序审核、报销相关费用。
第三章用餐招待审核第12条公司每月应当对员工用餐招待情况进行审核，对违规用餐招待的员工进行警告、通报批评等处理。
第13条公司内部审计部门应当每季度对用餐招待费用进行审计，及时发现问题，提出整改建议。
第14条公司应当建立健全用餐招待管理制度，明确相关责任人，确保制度有效实施。
第四章用餐招待违规处理第15条若员工违反公司用餐招待管理制度，应当按照公司相关规定进行处理，包括但不限于：口头警告、书面警告、记过处分、降职等。
第16条若员工涉嫌违法用餐招待，应当移交司法机关处理，并全力配合调查。
第五章附则第17条本制度自颁布之日起生效。
第18条本制度解释权归公司管理层所有。
本公司用餐招待管理制度经公司领导班子讨论通过，并于2022年1月1日正式实施。
公司相关部门负责组织实施，并对制度执行效果进行监督和评估。
希望全体员工自觉遵守，共同营造良好的用餐招待环境，为公司发展保驾护航。
餐饮公司招待费管理制度
餐饮公司招待费管理制度1. 背景介绍为加强餐饮公司对招待费的管理，规范公司内部招待活动的开展，避免出现不必要的财务纠纷，特制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于餐饮公司内部各部门及员工在开展招待活动中使用的招待费用。
3. 招待费的定义招待费是指员工在工作中因公出席会议、招待客户、接待来访等场合所发生的与餐饮、交通、住宿、娱乐等相关的费用，包括但不限于餐费、礼品费、交通费、宴请费等。
4. 用餐标准4.1 员工出差期间用餐标准：（1）普通员工：用餐标准按日最高不得超过100元人民币。
（2）中层及以上管理人员、客户代表：用餐标准按日最高不得超过200元人民币。
4.2 公司内部招待用餐标准：（1）招待内部员工用餐：用餐标准按人均不得超过50元人民币。
（2）招待外部客户用餐及宴请：用餐标准按人均不得超过500元人民币。
5. 票据管理5.1 员工需要出示招待活动相关的票据，并在票据上标明活动名称、日期、参与人员等相关信息。
5.2 员工需要在票据上注明支出事由和支出明细，并随票据一同提交。
5.3 公司财务部门需要对票据进行审核验收，并及时退还员工发生的相应款项。
6. 审批程序6.1 普通员工参加公司内部招待活动需要向上级主管审批通过，中层及以上管理人员、客户代表需要向公司总经理审批通过。
6.2 请款人需要在活动前提出请款申请，并附上相应证明材料及审批文件。
6.3 活动结算后请款人需将结算结果及相关票据交回财务部门，销毁原始票据或归档保存。
7. 执行方式7.1 本管理制度自颁布之日起生效，所有员工必须严格遵守制度要求。
7.2 本管理制度有执行层面的问题需及时反馈至人力资源部门，并及时进行修订。
8. 违规处理8.1 员工如有违反本管理制度的行为，应按照公司有关规定进行处理。
8.2 如员工的招待行为涉及贿赂行为、奢侈浪费等行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并进行纪律处分。
9. 结束语本管理制度的修订及解释权归餐饮公司所有。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
单位食堂招待费管理制度
第一章总则第一条为规范单位食堂招待费管理，加强财务管理，降低招待成本，提高招待效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部食堂招待费用支出，包括招待客户、来访人员及其他相关人员的餐饮费用。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保招待费用合法合规。
2. 适度从简：根据实际情况，合理安排招待标准，节约开支。
3. 透明公开：招待费用支出应公开透明，接受监督。
4. 事前审批：招待费用支出应事前审批，事后报账。
第二章招待费用范围第四条招待费用范围包括：1. 餐饮费用：包括酒水、主食、菜肴、水果等。
2. 餐饮服务费：包括点菜、上菜、撤桌等餐饮服务费用。
3. 餐饮用品费用：包括餐具、纸巾、饮料等。
4. 餐饮设施费用：包括空调、音响、投影仪等设施使用费用。
第三章招待费用标准第五条招待费用标准根据来访人员身份、职务、接待目的等因素合理制定，具体标准如下：1. 一般来访人员：每人每次不超过XX元。
2. 高级管理人员：每人每次不超过XX元。
3. 特殊接待：经单位领导批准，可适当提高招待标准。
第四章招待费用审批与报销第六条招待费用审批程序：1. 提出申请：经办人员填写《招待费用申请单》，经部门负责人审核后报财务部门审批。
2. 审批通过：财务部门根据实际情况审批招待费用，审批通过后，经办人员方可安排招待。
3. 审批不通过：财务部门不予审批，经办人员需重新调整招待方案。
第七条招待费用报销程序：1. 招待结束后，经办人员将发票、收据等原始凭证交财务部门。
2. 财务部门审核无误后，按照招待费用标准进行报销。
3. 报销款项直接转入经办人员工资账户。
第五章监督与检查第八条单位设立招待费用管理小组，负责对招待费用管理进行监督与检查。
第九条招待费用管理小组定期对招待费用支出情况进行审查，确保招待费用合理、合规。
第十条对违反本制度的行为，单位将依法依规进行处理。
第六章附则第十一条本制度由单位财务部门负责解释。
招待费管理制度
为了做好来宾接待工作，体现公司企业文化，加强合作双方了解，增进相互间友谊，对各类 款待宴请提出以下标准和要求。
1 、按级别款待客人，餐费人均标准(包括烟酒)如下：2、未经批准擅自安排的款待或者超标部份的费用由本人自付，不予报销3、如因特殊情况需要超标的，须请示上一级领导并填写《超出标准宴请申请单》，经财务审 核，领导批准，否则不予报销。
申请人全年申请超标宴请不得多于4 次。
4、款待费总额在 2000 元以内的由总经理审批，超出2000 元的由总经理报请董事长审批。
款待宴请原则上均应在公司协议饭店进行，公司协议饭店名录附后。
财务部对款待费进行财务管控。
款待人员填写《宴请申请单》，按本标准预借款待费，财务 部按本标准借款并予以报销。
浮现下列情形之一的，财务部有权拒绝报销：1、超过宴请标准的；2、票据不符合要求的(餐票要求为出自同一酒店)；3、未按规定权限审批。
1、遵循节俭原则。
既要对客人热情款待，同时要杜绝铺张浪费，规模适度，节约烟酒。
2、文明劝酒、饮酒。
劝酒既要体现热情待客，让客人满意，又要因人而异，让客人感受到 文明。
款待人员要节制饮酒，公司反对醉酒和不节制饮酒的不文明行为。
3、中午款待特殊要求：为保持公司正常办公秩序，款待人员中午饮酒应注意量力而行，以 不影响下午工作为宜。
如饮酒过量不能正常上班， 或者勉强上班影响到他人工作的， 均可回家歇息。
五本标准自下发之日起生效执行。
1、宴请申请单2、超标准宴请申请单级别标准(人均)部门项目部90 元部门领导90 元 副总经理130 元 总经理160 元附件 1：附件 2：申请部门 申请人申请时间： 年 月 日 早 中 晚申请事由：宴请人员：陪同人员：参加宴会人数总计分管董事长负责人财务审核总经理部门 副总申请部门 申请人申请时间： 年 月 日 早 中 晚申请事由：宴请人员：陪同人员：参加宴会人数总计：分管董事长负责人总经理部门 副总。
公司招待餐的管理制度
公司招待餐的管理制度一、目的和原则本公司制定招待餐管理制度的目的是为了规范招待餐的管理流程，确保招待费用的合理使用，并维护公司的利益和形象。
在执行过程中，应坚持以下原则：1. 公平公正：确保每一次招待都有明确的目的和合理的预算。
2. 透明清晰：所有的招待活动都应有完整的记录和审批流程。
3. 效率优先：在满足礼节的前提下，避免不必要的浪费，追求高效的招待方式。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有需要安排招待餐的情况，包括但不限于接待客户、合作伙伴以及其他业务相关的餐饮安排。
三、管理职责1. 综合管理部负责制定和修订本管理制度。
2. 财务部门负责审核招待费用的合理性，并进行费用报销的最终审批。
3. 各部门负责人负责提出招待申请，并对招待活动进行初步评估和预算。
四、申请和审批流程1. 部门负责人需提前填写《招待餐申请表》，注明招待对象、人数、预计费用等相关信息，并提出申请。
2. 申请表需附上招待的具体事由和预期目标，以便管理层评估其必要性。
3. 综合管理部根据申请表内容进行审核，并提出建议。
4. 财务部门对预算进行审核，确保费用的合理性。
5. 最终由公司高层或授权管理人员审批。
五、费用控制1. 招待餐费用应根据公司财务状况和业务需要进行严格控制。
2. 每次招待的费用不得超过规定的预算上限，特殊情况需经过特别审批。
3. 鼓励采用性价比高的餐厅和菜品，避免奢侈浪费。
六、报销流程1. 招待结束后，需在规定时间内提交完整的费用票据和招待报告。
2. 财务部门将对提交的资料进行复核，确认无误后进行费用报销。
3. 任何不符合规定的费用都将被拒绝报销。
七、监督和评估1. 综合管理部将定期对招待餐活动进行监督和评估，以确保制度的执行情况。
2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重采取相应的管理措施。
公司用餐招待管理制度
公司用餐招待管理制度一、总则公司用餐是公司日常工作生活中必不可少的一部分，也是体现公司文化、团队建设和员工福利的重要环节。
为了规范公司用餐行为，保障公司利益，提高员工满意度，特制定本公司用餐招待管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、外部客户和其它相关人员的用餐招待行为。
三、用餐安排1. 公司用餐包括早餐、午餐和晚餐三餐，用餐时间由每个部门自行确定，但应避免与工作时间冲突。
2. 公司提供员工餐厅和自助餐厅供员工用餐，员工可根据个人喜好自行选择。
3. 公司举办重要会议、活动或接待客户等场合，可安排餐饮服务。
只有在重要会议、活动或客户接待时，可使用外部餐饮服务。
4. 员工个人出差或加班时，如需报销用餐费用，需提供费用明细和发票。
五、用餐消费1. 公司员工在员工餐厅或自助餐厅就餐时，应凭工作证件刷卡消费，不得转让他人使用。
2. 公司员工在外部就餐或聚餐时，不得擅自增加用餐花费，并且应遵循公司的用餐标准。
3. 公司接待客户或参加外部活动时，应避免浪费，控制好用餐费用，提倡健康饮食。
六、用餐礼仪1. 公司员工在用餐时，应保持良好的餐桌礼仪，不得大声喧哗、乱扔食物等行为。
2. 公司员工在接待客户或参加外部活动时，应注意仪表端庄，用餐时不得大声喧哗或过于随意。
3. 公司员工在用餐结束时，应主动帮助整理餐桌、收拾垃圾，保持用餐环境整洁。
七、违规处理1. 对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予批评、警告、记过或解除劳动合同等处理。
2. 对违反本制度规定的员工，并导致公司损失的，应承担相应责任，并赔偿公司经济损失。
3. 对恶意浪费、虚报用餐费用、贪污受贿等行为的员工，公司将依法追究法律责任。
八、其他1. 本公司用餐招待管理制度自颁布之日起生效。
2. 公司领导和部门经理应当严格执行本制度，及时处理违规行为，并按规定做好违规记录。
3. 经员工会议通过或董事会审议通过后，本制度方可修改，修改时应充分听取员工意见并提前通知所有员工。
公司招待用餐管理制度
公司招待用餐管理制度
第一章总则
为了规范公司招待用餐的管理，提高用餐服务质量，保障公司资金使用安全，制定本管理制度。
第二章用餐准备
1. 公司招待用餐需提前至少三个工作日申请，并经相关领导审批。
2. 用餐地点由相关部门预定，并确认预订。
3. 用餐时间应提前告知用餐人员。
4. 预定的用餐菜品应按照用餐人数提前与餐厅商定。
第三章用餐流程
1. 用餐人员应在规定的时间到达就餐地点，按时开始用餐。
2. 用餐时，应尊重服务人员，按要求点餐。
3. 用餐期间，不得浪费食物，应根据实际需求点菜。
4. 用餐结束后，应及时结账并离开用餐地点。
第四章费用报销
1. 公司提供的招待用餐费用应当符合公司规定的标准，并在规定的范围内使用。
2. 用餐人员应当经认真核对费用明细和发票，并保留好费用清单和发票，以备日后报销。
3. 报销单据需在用餐后及时提交到财务部门，经过审核后方可报销。
第五章违规处理
1. 对于违反招待用餐管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
2. 对于频繁违规的个人或部门，公司将给予相应的警告及处罚，甚至追究相关责任人的责任。
第六章附则
1. 本管理制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
3. 本管理制度如有变动，将由公司领导组织相关部门进行修订，并及时通知全体员工。
就以上公司招待用餐管理制度，希望全体员工认真执行，保证公司用餐的质量和经济效益，做到规范管理，确保公司各方面的利益。
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用餐及招待费用管理制度
一、目的
规范招待用餐管理，降低费用开支
二、适用范围
所有内部招待活动及因公就餐活动（不包括外部市场招待）
三、职责与权限
监管部门：总经理办公室
费用控制人：行政副总经理
调度总指挥：孙海英
财务负责人：刘民徐晓华
每月招待费用标准控制在3000元以内，超出标准的必须经过总经理同意方可执行。
四、审批程序
外来客人需安排用餐的，主办人要按用餐标准填写《招待用餐申请表》和《提酒单》，由主管部门签字后报总经理办公室审核签字，总经理或副总经理批准，报财务会计审核签字备案。
申请表要列明招待对象、招待业务原因、时间、标准、人数及招待地点等。
公司员工因公外出开会、学习、办事等申请工作餐的，需填写《外出用餐申请表》，经总经理办公室审核签字，由副总经理签字批准，报财务会计审核签字备案。
费用报销按财务规定执行。
五、用餐标准
1、酒店用餐餐费标准。
无特殊情况用餐一律在华苑，分为A、B、
C三个档次（酒水除外）：A档：60元/人，负责招待重要客人，如总公司领导、市委领导以及公司业务量超过200万元/年的客户等；B 档：50元/人，招待较为重要客人，如县委领导、公司业务量100万-200万元/年的客户等；C档：40元/人以下，如市县等部门检查机构及公司业务量每年在100万元以内或签订协议交定金或已回款的。
没有合作的客户公司统一不承担招待用餐，只承接带领客户公司参观，
2.酒水标准。
除有明确批示以外招待一律只供应本公司生产的葡萄酒(内供酒)，标准按每5人2瓶/桌计算，其余如香烟、白酒、饮料经批准后方可按量供应，未经批准，一律不予报销。
3、个人工作餐标准。
所有人员工作餐按照统一标准执行，即15元/人。
适用于出差和外出办公事等。
超出标准的，超出费用由个人承担。
六、守则及处罚制度
1、严格执行用餐审批程序。
主管人员按审批程序申请，按用餐标准和要求安排落实。
重要活动有特殊需要的，如除用餐以外的娱乐活动等，要经总经理同意后方可执行。
外出办公人员未提前申请工作餐的，经副总经理或总经理批准可在3个工作日内补齐手续，否则，餐费不予报销。
2、需要在本公司餐厅设宴招待外来客人，以及针对员工的福利性的宴请，也要严格按照审批程序申请，经领导批准后，由办公室负责人联系后勤处协助办理，超出申请费用的部分则由相关责任人担
负。
3、科室部门公务招待客人不允许在外饭店用餐，重要活动，事前必须按程序申请，经批准以后方可在外就餐（按工作餐执行），未经批准，一律不予报销。
4、在公司办公室内部接待客人，A、B档客人有需要可提供水果、香烟、饮料等，C档客人和其他意向客户等只提供茶水。
5有需要安排在外住宿的客人，申报经确认后由办公室人员安排。
6、本着节约原则，不铺张浪费，不重复宴请，尽量减少陪餐人员，根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。
招待过程不得故意破坏公司形象，故意破坏公司形象，给公司造成损失的，责任人将处于2倍赔偿。
7、严格控制用餐时间。
公司接待客人一般安排晚餐，午餐时间不设招待用餐，重要活动经总经理批准后方可在外就餐，但就餐一律不允许饮酒，违反者将通报批评并处于200元以上罚款。
8、严格禁止利用公款无端吃喝、挥霍浪费，或以公务为名申请招办私事，禁止采取规避手段将招待费用转作其他费用，或在单位报销应由个人支付的招待费用，如有发现，一经查实，将通报批评并处于报销费用3倍罚款。
9、所有招待用餐费用以及用酒，未按程序办理的将追究申办人责任，视情节严重处于所涉费用的2—5倍罚款
10、对不符合手续、未按规定办理的，各审批部门可以拒绝办理，否则，将追究审批人员的责任，并处于所涉费用的2—5倍罚款。
11、公司所有人员亲朋好友来公司，自行承担一且费用。
12、严格控制公司内部利用各种会议、学习、培训以及调动等搞相互宴请的活动，杜绝借此行为进行拉帮结派。
13、领导要以身作则，率先垂范，支持和督促有关职能科室履行职责，严格执行追究制，事务倒查制，从机制上规范招待用餐管理。
各相关负责人要严格执行本制度，对违反制度要求之一的责任人和经办人，将按照公司规定严肃处理，并视情节扣除相应奖金或给予行政处理。
对于业绩突出者，将合并为年终奖励的依据。
本制度自发行之日起开始执行。
附件：
《招待用餐申请表》《外出用餐申请表》《提酒单》《费用报销单》？
招待用餐申请表
申请日期：年月日
活动主办人签字：
外出用餐申请表
财务审核：申请日期：
费用报销流程：
申请表被批准后，留财务备案，招待活动费用可按标准填借款条预支，凭发票结算，活动费用未超出标准的实行多退少补政策，超出标准未经总经理同意的超出部分由经办人承担。
个人工作餐（包括住宿）费用在300元以下的先由个人承担，凭发票与财务核对后报销，300元及以上的参见招待费报销流程。