技术部文件清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
技术文件和资料控制程序4p
4·5·5进行计算机辅助产品设计时，应把相应文件应在服务器上备份，备份文件名应较易辨认。
4·5·6外部文件应填写收／发登记表，需归档的填写归档登记表。
4·5·7文件应妥善保管，防霉、防蛀。如发现破损应及时修补。资料员每年对保管的文件检查一次。
⒈目的:
对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制，确保现场使用文件为现行有效。
⒉范围:
适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制。
⒊职责:
3·1技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。
3·2各有关部工作程序:
4·1技术文件及资料（以下简称文件和资料）的分类及编号
4·3·2当文件严重破损影响使用时，应到技术部办理更换手续，交回破损文件，并填写文件收／发登记表，在备注栏注明"更换"字样，由技术部经理审批后，换发新文件。当使用部门将文件丢失时，由使用部门向技术部提出书面申请，并填写文件收／发登记表，在备注栏注明"重发"字样，经技术部经理审批后补发丢失的文件，在文件上注明"重发"字样，并在"重发"字样上加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章和"使用部门"印章。若原文件重新找到，应将原文件送回技术部，统一销毁，以防误用。
4·2·2产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资格的人员进行编制、校对、审查，技术部经理审核、总经理批准。审查内容为产品结构、尺寸、编号方法等。
4·3文件的发放与接收
4·3·1资料员在文件批准后3天内，按技术文件发放范围发放，不得多发或漏发，文件领用人在文件收／发登记表上签名，受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。
IATF16949：2022技术文件管理程序
技术文件管理程序版本 编制日期A/0编 制审 核 批 准 编 制 记 要 备 注新版编制文件编号 QG/PJ202 版本/版次 A/0 编制单位 总页码技术部 12技术文件管理程序编制日期文件编号 版本/版次编制单位1. 目的：规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统 一性。
2.范围：本管理规范合用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：3.1 技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存 和使用的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2 销售部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、 完整性。
3.3 各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：指产品图样、工艺文件、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2 技术性文件可以分类为：(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明： 5.1 工作流程(见图表)技术文件管理程序编制日期文件编号 版本/版次编制单位技术文件管理程序技术性文件接收记录 JL/PJ09-Z各单位审 核YES授权人员 /单位主管 领导资料员文件标识技术文件发放表JL/PJ09-Z有效(技术)文件目 录清单旧技术性文件回收处 理登记表 JL/PJ12-Z使用单位使用单位更新编制单位技术性文件借还登记 表 JL/PJ11-Z旧技术性文件回收处 理登记表 JL/PJ12-Z新文件发放， 旧文件回收使用单位文件接收 体系内审文件实施文件编写/修订/外来文件接收文件编号 版本/版次编制单位编制日期 批准YES使用单位资料员文件清理或者废止使用单位使用单位文件存档各单位资料员评审反馈NONO5.2 文件控制工作流程标准序号1 2 3 45流程块文件编写/外来文件接收文件审核文件批准文件标识文件发放工作内容或者标准1．各类技术文件由技术部或者车间编制或者修订2．外来的技术文件由销售部接收，销售部再转发到技术部1．各类技术文件的审核按附表 1 规定的人员执行2．外来的技术文件由技术部相关人员评审其内容、发放范围等；技术更改通知单在 2 个工作日内完成，其余技术文件在 5 个工作日内完成1．各类技术文件的批准按附表 2 规定的人员执行2．外来的技术文件由技术部技术主管批准后发放，在 2 个工作日内完成各类技术文件的标识按附表 3 执行1．外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量不足时，允许发放复印件给使用单位。
技术部文件清单
序号文件类型代号名称序号文件类型代号名称1 CDIR 顾客设计意向需求表41 RCR RAMS证明报告2 TIC 技术信息沟通记录42 PDP 过程设计开发计划表3 NLP 新零件和长周期BOM 43 PFMEA PFMEA4 OS 初始方案44 PDR 过程设计开发评审记录表5 PR 评审记录表45 TMS 试制总结6 TS 技术协议46 KSL 关键/特殊工序（过程）清单7 DT 设计任务书47 CP 控制计划8 ED 设计开发人员及职责48 PFD 工艺流程图9 RDP 新产品设计开发计划表49 PLD 工艺布局图10 SL 适用标准共用目录50 DFMEA DFMEA11 DIL 设计输入清单51 AWI 组装作业指导书12 DIR 设计输入评审记录表52 PTP 样机试制工艺方案13 DC 设计计算书53 PP 工艺方案14 BOM BOM清单54 PV 工艺验证15 KPL 关键零部件清单55 POL 工艺文件输出清单16 NML 非金属材料清单56 HSPS 搬运、存储、包装和发运的方案17 SCL 特殊特性清单57 PS 问题汇总表18 TTS 型式试验大纲58 PCR 工序内检查成绩表19 RTS 例行试验大纲59 TL 工具清单20 TSL 技术状态项清单60 PEL 工装清单21 RAMS RAMS分析报告61 TI 试验指导书22 LCC LCC分析报告62 ETL 八防扭力工具清单23 SPL 备品备件清单63 RC 风险识别检查表24 WCL 易损易耗件清单64 RMC 项目风险管理控制计划表25 BL 装箱清单65 RMP 风险管理报告26 STL 专用工具清单66 EPST 八防工序汇总表27 PMM 产品使用维护说明书67 EPL 八防零部件清单28 UTM 用户培训手册68 ELPWI 八防标识粘贴作业指导书29 PM 零件手册69 QC QC工程图30 PPS 产品包装规范70 IIT 进货检查记录表31 RP 系统保证计（RAMS）71 PCL 过程检查记录表32 RCP RAMS证明计划72 PIWI 过程检查作业指导书33 DVP 设计验证计划73 CIWI 完工检查作业指导书34 DQP 设计确认计划74 CC 完工检查记录表35 DOL 设计输出清单75 QAP 质量保证计划36 DOR 设计输出评审记录表76 IP 检验计划37 TTR 型式试验报告77 ETL 八防扭力工具清单38 RTR 例行试验报告78 PC 工艺流程卡39 DVR 设计验证报告40 DQR 设计确认报告。
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
质量管理制度文件清单
74
Q/SF 20606-2019 过程监视和测量控制程序
75
Q/SF 20607-2019 顾客满意度测量控制程序
76
Q/SF 20608-2019 数据分析控制程序
77
Q/SF 20609-2019 内部审核程序
78
Q/SF 20610-2019 管理评审程序
79
Q/SF 20611-2019 纠正措施控制程序
生产部
27 生产标准 Q/SF 10317-2019 原材料进厂检验管理制度 103
生产部
生产标准
28
103
Q/SF 10318-2019
镁锂合金铸锭生产控制生产过程及质量控制规 范
29
Q/SF 10319-2019 100Kg真空感应电炉熔注工艺规范
30
Q/SF 10320-2019 镁锂合金表面处理工艺规范
57
标准化工作 标准202
Q/SF 20201-2019
标准化管理手册
58
Q/SF 20301-2019 人力资源控制程序
59
人力资源标 准203
Q/SF 20302-2019
人力资源制度汇编
60
Q/SF 20303-2019 培训制度汇编
61
财务和审计 标准204
Q/SF 20401-2019
质量经济性分析管理办法
68ห้องสมุดไป่ตู้
Q/SF 20507-2019 设备完好率统计办法
69
Q/SF 20601-2019 质量手册
70
Q/SF 20602-2019 职责与权限
71
Q/SF 20603-2019 质量目标控制程序
72
技术文件管理制度
XXXXXXXXXX 有限公司文件编号：HYT/JS-GL-001制修部门：技术部版本：A/0 编制审核审批发布为规范公司质量管理体系文件中各类技术文件的控制，使用与保存，发放和管理，确保各使用部门可随时获得、使用有效的文件版本，防止错用作废技术文件，特制定本规定。
本管理制度规定了 XXXXXXXXX 有限公司技术文件控制的原则和方法，合用于程叙文件未涉及到的公司各类技术文件的控制与管理。
技术总监负责所有技术文件的批准。
技术部是技术文件的归口管理部门，由技术文员负责技术文件的发放及技术文件编号的管理，并对技术文件进行控制和管理。
各部门对本部门所使用的技术文件进行控制管理。
企业标准：产品标准，设计、施工、验收标准。
技术性管理文件：技术规范、制度、办法、导则、细则。
图纸：产品设计图纸、工艺图纸、工装图纸。
工艺文件：装配工艺、生产工艺。
产品资料：说明书、验证方案、装箱清单Q/HYT×××- ××××年代号(四位)顺序号(三位)企业代号企业标准代号HYT/JS-GL- ×××顺序号(三位)管理性文件代号技术文件代号企业代号HYT/JS-GL- ×××-R××记录顺序号(两位)顺序号管理性文件代号技术文件代号企业代号(1) 产品图纸：TZ XX-XX零件顺序号：用 01、02、03.... 表示产品代号：用 01、02、03.... 表示产品图纸代号如： TZ01-01 表示 01 号产品的 01 号零件TZ01-01-01 表示 01 号产品中 01 号零件的 01 号零件若零件由多个零件装配组成，则在编号后面加之“-00”来表示。
如： TZ01-01-00 表示 01 号产品的 01 号零件的装配图纸TZ01-01-01-00 表示 01 号产品中 01 号零件的 01 号零件的装配图纸若零件由多道工序完成，则在编号后面加之“-1P (2P、3P…)”来表示。
有效文件清单
DLGJ 24-1991
有效，适用
DL/T 5054-1996 有效，适用
建设部令第46号 有效，适用
建建[1997]167号 有效，适用
建设部令第81号 有效，适用
建建[2000]211号 有效，适用
建建[2000]142号 有效，适用
电建[19ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ6]381号 有效，适用
有效，适用
继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用 继续使用
18 收文 国家
类别
文件名称
法律 法律 法律 法律 法规 法规 法规 规章 规章 规章 规章 规章 规章 规章 规章 规章 规章 规章
中华人民共和国建筑法 中华人民共和国电力法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国特种设备安全法 特种设备安全监察条例 中华人民共和国工程建设标准强制性条文（电力工程部分） 中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） 火力发电厂热工自动化设计技术规定 火电工程启动调试工作规定 火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定 火力发电厂汽水管道设计技术规定 建筑装饰装修管理规定 加强建筑幕墙工程管理的暂行规定 实行工程建设强制性标准监督规定 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 电力建设起重机械安全监察规定 电力建设施工机械设备事故调查处理规定
第 3 页，共 52 页
国电安运[1998]483号 有效，适用
DL/T 5035-2004 有效，适用
有效，适用
计建设[1990]1215号 有效，适用
建设部令第71号 有效，适用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程检查作业指导书
33
DVP
设计验证计划
73
CIWI
完工检查作业指导书
34
DQP
设计确认计划
74
CC
完工检查记录表
35
DOL
设计输出清单
75
QAP
质量保证计划
36
DOR
设计输出评审记录表
76
IP
检验计划
37
T八防扭力工具清单
38
RTR
例行试验报告
78
PC
工艺流程卡
39
DVR
设计验证报告
40
DQR
设计确认报告
66
EPST
八防工序汇总表
27
PMM
产品使用维护说明书
67
EPL
八防零部件清单
28
UTM
用户培训手册
68
ELPWI
八防标识粘贴作业指导书
29
PM
零件手册
69
QC
QC工程图
30
PPS
产品包装规范
70
IIT
进货检查记录表
31
RP
系统保证计（RAMS）
71
PCL
过程检查记录表
32
RCP
RAMS证明计划
72
46
KSL
关键/特殊工序（过程）清单
7
DT
设计任务书
47
CP
控制计划
8
ED
设计开发人员及职责
48
PFD
工艺流程图
9
RDP
新产品设计开发计划表
49
PLD
工艺布局图
10
SL
适用标准共用目录
50
DFMEA
DFMEA
11
DIL
设计输入清单
51
AWI
组装作业指导书
12
DIR
设计输入评审记录表
52
PTP
样机试制工艺方案
工具清单
20
TSL
技术状态项清单
60
PEL
工装清单
21
RAMS
RAMS分析报告
61
TI
试验指导书
22
LCC
LCC分析报告
62
ETL
八防扭力工具清单
23
SPL
备品备件清单
63
RC
风险识别检查表
24
WCL
易损易耗件清单
64
RMC
项目风险管理控制计划表
25
BL
装箱清单
65
RMP
风险管理报告
26
STL
专用工具清单
技术部文件清单
序号
文件类型代号
名称
序号
文件类型代号
名称
1
CDIR
顾客设计意向需求表
41
RCR
RAMS证明报告
2
TIC
技术信息沟通记录
42
PDP
过程设计开发计划表
3
NLP
新零件和长周期BOM
43
PFMEA
PFMEA
4
OS
初始方案
44
PDR
过程设计开发评审记录表
5
PR
评审记录表
45
TMS
试制总结
6
TS
技术协议
13
DC
设计计算书
53
PP
工艺方案
14
BOM
BOM清单
54
PV
工艺验证
15
KPL
关键零部件清单
55
POL
工艺文件输出清单
16
NML
非金属材料清单
56
HSPS
搬运、存储、包装和发运的方案
17
SCL
特殊特性清单
57
PS
问题汇总表
18
TTS
型式试验大纲
58
PCR
工序内检查成绩表
19
RTS
例行试验大纲
59
TL