会客制度

为了保证大厦的办公环境，杜绝闲杂人员进入大厦，特制定以下会客制度：

1.凡到大厦会见客人的来访人员，应在大厅接待处与客人联系，如客人同意在房间会客，可凭身份证、护照或其他有效证件办理登记手续，前往房间。

2.凡电话要求会客的，接待员一般不负责联系，如有可能，来电人可直接与客人电话联系。

3.客人外出时，来访人员可在大厅接待处留言，或在大厅等候，未经允许，来访人员不得自行进入楼层，一般不受理来访人员转交客人之物品。

4.来访人员进入后，应遵守大厦各项规定，不得进入非会客的楼层、房间，不得从事违法行为，否则保安人员有权要求其离开或交由有关部门处理。

5.来访人员进入后，不得携带易燃易爆及其它危险品，如有违反，保安部有权按有关规定处罚，情节严重者，将移交公安机关处理。

存货储存管理制度

第一小节存货储存管理制度受控状态制度名称存货储存管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条存货储存权责单位 1．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。 2．在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。 3．存放在仓库的物资，由仓库负责保管，财务部设账进行控制。 4．存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。第3条存货储存原则 1．存货限量管理。 2．实行凭证查验。 3．专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第4条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第2章存货入库管理第5条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。

1．核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致。 2．观察包装完好程度，并清点实物数量。 3．进行实物质量检查。 4．填制“入库单”一式三份。第6条存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第8条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。第9条对于已售产品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。第10条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。第12条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴在仓库入口处。第13条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。

公司制度管理办法

中国****公司制度管理办法 2012年4月

第一章总则第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。第三条规章制度管理指导原则（一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。（二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。（三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。（四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。

第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。第二章规章制度的标准与分级第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一：（一）以前没有进行这方面的管理规定；（二）运作效果难以预测或判断；（三）规章制度执行可能会产生风险。第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）

大学学校门卫会客管理制度

大学门卫会客管理制度一、进出学校证件检验制度 1、学校教职员工进入学校用校内一卡通需刷卡进入,临时工作人员需要到保卫科办理出入证. 2、学校门卫人员应认真检验进入学校的外来人员的相关证件,严禁不明身份人员进入校内. 3、对拒不出示证件或不能证明其身份的人员,学校门卫有权拒绝其进入学校并做好解释工作. 4、在上课期间,学生确因特殊需要出校门时,必须持有班主任老师签字同意的请假条,学校门卫人员查验后方可放行并将请假条存档备查. 二、外来人员入校登记制度 1、外来人员进入学校,必须在学校门卫室进行登记,经过与有关人员内线电话联系同意后方可进入. 2、对拒不进行登记的外来人员或内容与事实不符的,学校门卫人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作. 3、凡经确认登记后进入学校的人员,离校时接待人应在登记薄上签字后离校. 三、会客制度 1、学校教师在开展教育教学工作期间原则上不会客,确因工作需要会客的,需由教师本人到门卫室确认和登记后准予进入. 2、学生家长到学校找老师交流或了解学生情况时,需由相关教师到门卫室确认并登记后准予进入学校.

3、学生家长要进入学校找自己的孩子或其它学生,只能在课间由班主任老师陪同并登记后进入找学生. 4、来访者办完事必须立刻离校,不准在学校逗留更不准留宿. 四、车辆准入放行制度 1、学校教职员工的车辆,必须停放到指定地点. 2、学校在正常教育教学期间,应关好校门,严禁机动车辆进入学校. 3、上级视察工作或确因工作需要进入学校的车辆,需经学校领导同意后,在门卫人员的引导下停放到指定地点. 4、带车来客（包括学生家长）必须把车辆（自行车、汽车）停放在校外.如有特殊情况,须征得门卫同意才可进校. 5、来学校送货车辆必须按照规定时间送货,禁止鸣笛,限速行驶,确保师生安全. 五、物品出入检验制度 1、学校门卫人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记,对可疑物品要进行检验,严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园.学校因教学需要购买的化学实验药品,必需由实验保管员带入并登记. 2、学校门卫人员对带出学校的大件物品,要请示学校领导同意并检验登记后方可放行. 3、学校门卫人员要加强对带入或带出学校的可疑物品的盘查,确保学校和师生的人身安全. XX学校 20XX年10月17日

员工奖惩管理办法实施细则条例

员工奖惩管理办法实施细则条例员工奖惩制度实施细则售后服务中心《员工奖惩制度实施细则》() 一章总则一条为深入贯彻公司《员工奖惩制度》，保证售后服务中心业务工作的顺利开展，本公司特制订售后服务中心《员工奖惩制度实施细则》。二条本实施细则对营业人员及其主管、维修人员及其主管在业务工作方面的奖惩作出了具体规定。三条本实施细则包括业务工作奖惩体系、营业工作奖励办法细则、营业工作惩戒办法细则、维修工作奖励办法细则、维修工作惩戒办法细则等内容。四条本实施细则适用于售后服务中心零配件营业部门及人员、维修部门及人员的业务工作奖惩。五条零配件营业人员、维修人员非业务行为的奖惩及其它部门人员的奖惩办法悉依《员工奖惩制度》执行。二章业务工作奖惩体系六条业务工作奖励分为：（一）嘉奖；（二）记功；

（三）记大功。七条业务工作惩戒分为：（一）警告；（二）记过；（三）记大过；（四）解职；（五）解雇。八条业务工作奖惩计算与考核：（一）全度累计三次记功=一次大功；（二）全度累计三次记过=一次大过（三）功过相抵。一次嘉奖抵一次警告，一次记功抵一次记过，一次大功抵一次大过。（四）全度累计三次大过解雇。（五）考评办法。、嘉奖一次当月考核时加分。、记功一次加当月考核时加分。、记大功一次加当月考核时加分。、警告一次当月考核时减分。、记过一次扣当月考核时扣分、记大过一次扣当月考核时扣分三章营业工作奖励办法细则

九条提供“行销新构想”，而为售后服务中心采用，记功一次。该“行销新构想”一内使售后服务中心获利万元以上，再记大功一次。十条业务员主动反映可开发的“新产品”而为售后服务中心采用，记功一次。该“新产品”一内使售后服务中心获利万元以上者，再记大功一次。十一条提供竞争对手动态，被售后服务中心采用为政策者，记功一次。十二条客户信用调查属实，事先防范得宜，使售后服务中心避免蒙受损失者，记功一次。十三条开拓“新地区”、“新产品”或“新客户”，成效卓著者，记功一次。十四条达成上半业绩目标者，记功一次。达成全度业绩目标者，记功一次。连续三度达成业绩目标者，记大功一次。超越度目标%（含）—（不含），记功一次。，员工奖惩制度实施细则三十二条完成全度工时定额者，记功一次。超越度工时定额%（含）—%（不含），记功一次。超越度工时定额%以上者，记大功一次。连续三度完成工时定额者，记大功一次。六章维修工作惩戒办法细则

存货储存管理制度

．．存货储存管理制度企业建立存货储存管理制度，以规范存货管理，提高存货保管效率。下面是某企业的存货储存管理制度，供读者参考。存货储存管理制度第1章总则第条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范提高仓库工作效率特制定本制度。第条存货储存权责单位企业将存货存放在外单位的应取得证明由财务部单独设账进行控制。在途商品、材料物资由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。存放在仓库进行管理的物资由仓库负责保管并由财务部设账进行控制。存放在生产现场的商品、材料物资等由生产部门负责保管并由财务部设账进行控制。第条存货储存原则存货限量管理。实行凭证查验。专人保管设明细账卡登记收发货核对实存量。第条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。

第章存货入库管理第条购进原材料等存货入库前必须办理入库手续。核对实物规格、型号生产单位与采购合同一致。观察包装完好程度并清点实物数量。进行实物质量检查。填制“入库单”一式三份。第条存货入库按实收数量计算并在实物账卡上进行记录。第条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项以及货品配置包括礼品等、性能和一些故障及排除方法。第条对于已售产品退货的入库仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续经批准后对拟入库的商品进行验收。对于因产品质量问题发生的退货应分清责任妥善处理。对于劣质产品可以选择修理、报废等处理措施。第条搬运人员在货物搬运完毕后不得在仓库逗留。第条将不同批次同类型的货物入库时要注意分开摆放。第条将贮存在仓库的货物按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放在货架上作相应的标识并制作一个“仓库货物摆放平面图” 张贴在仓库入口处。

公司管理制度(全套共18个制度)(1)

公司管理制度(全套共18个制度)(1) 管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待

遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济

公司管理规章制度流程(员工管理制度流程)

欢迎阅读公司管理规章制度第三章员工管理制度第一节考勤管理制度奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视为旷工。飞剑问道第三条考勤方式一、员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；

二、所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。第四条员工上、下班考勤一、员工应打卡考勤，以记录出勤时间。 1、员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。四、因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。五、员工经常迟到（早退），月累计3次者，或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。第六条旷工一、未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

二、员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。三、员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予赔偿。第七条请假、休假管理假期类别，公司假期分为休假、法定节假、事假、病假、补休假、第十一条公司员工请假审批权限如下： 1、部门负责人以上（含副总）人员请假必须经总经理批准。 2、部门负责人以下员工请假，3天内（含3天）由分管负责人核准，3天以上的由公司办公室人事部门审批后由办公室负责人核准后生效。

3、病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导审批后方可。飞剑问道第十二条事假 1、员工请事假应事先由部门负责人批准，事先未得到批准的，按旷工处理。司人事部门提出书面申请，并提供结婚证明。第十五条丧假 1、如员工的父母（含家属父母）、家属或子女去世，凭医院《死亡通知书》，公司将给予员工最长3天丧假，路程另计。 2、员工请丧假，须提前通知办公室人事部门。

存货管理制度

存货管理制度第一章总述第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。

第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。

公司档案管理办法及实施细则

公司档案管理办法及实施细则档案管理办法及实施细则为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。一、总则第一条根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定本规定。第二条公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。第三条

公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。第四条公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。二、文件材料的形成与归档第五条公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营等项工作和文书处理的程序。第六条公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文件等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。第七条公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。

员工文体活动管理办法细则

上海黄金公司员工文体活动管理办法第一章总则第一条制定目的：为丰富员工生活，有益员工身心健康，建立良好的公司企业文化氛围，特此制定该制度。第二条制定原则：注意安全、思想上进、内容丰富，覆盖面广、积极自愿等原则执行。第三条适用范围：公司全体员工均有资格参与该管理制度活动。第二章员工文体活动管理细则第四条确保安全。各支部组织比赛或外出活动，必须事先进行必要的安全论证并报办公室审批。活动前要加强对员工的安全教育，强调注意事项。活动中要采取必要的安全防护措施，并指派专人负责落实。第五条确保正常工作秩序。组织员工文体活动不能影响公司正常的经营管理工作秩序。第六条公司共青团委负责抓好全公司的青年团员员工的大型文体活动，并对各类自发组织的活动有义务进行引导和监督。第七条积极自愿。员工要根据自己的兴趣爱好和身体状况，按照“量力而行、自愿选择” 的原则参加各种文体活动。第八条活动组织：公司团委或各团支部组织管理制订活动计划、制度、活动方案。开展各项文体活动必须制订完整的活动方案，内容包括活动形式、参与对象、时间、地点、交通、器材、服装、安全措施、服务措施、注意事项、有关责任人等。第九条活动审批：各组织以公司名义组织的外出活动需提交包括项目、形式、时间、地点、费用预算、负责人等内容的活动计划，报公司团委和分管领导审批。第十条基本保障经费来源。活动经费主要来源为公司党组党费、团委团费或公司行政经费赞助。第十一条活动形式要来源包括：公司每年“五一劳动节、五四青年节、七一建党、“三八”妇女节等国定节日、党、团组织生活、专题慈善公益活动、各类体育竞技比赛、公司年会、大型文艺类表演及各长期固定式文体活动等。第三章附则第一条本制度可由公司分管领导提出修订意见。第二条本规定由上海黄金公司团委制定，解释权归办公室所有。

客户管理制度74394

客户管理制度第一章总则第一条为规范本公司客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本制度。第二条本制度适用于公司客户的管理，各部门必须严格执行。第二章管理机构与职责第三条公司销售部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。（二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。（三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。（四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。（五）负责公司外部宣传及网站相关产品信息、价格的发布，进行维护与更新工作。（六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。（七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实索赔和用户反馈等工作。（八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。（九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。第四条公司财务部主要职责：（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务手续的办理，对客

户货款以及退款环节提供服务。（二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。（三）负责公司财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。（四）负责制定相关财务政策，为客户提供财务政策解读。第五条公司销售部主要职责：（一）负责公司产品的销售，努力实现公司下达的销售任务，完成汇款。（二）负责公司营销计划的制定和落实。（三）负责市场拓展和招商。（四）负责公司产品售后质量和服务问题处理等。（五）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关指导和服务。（六）负责公司外部宣传中与产品介绍、销售政策等相关信息的发布和更新维护等工作。（七）负责客户订单的管理，落实公司产品发运及仓储进展情况，及时办理相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储进行及时跟踪。第六条公司综合办公室主要职责：（一）负责接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程。（二）负责协调公司各部门时间的工作安排。（三）负责公司内部事务工作，包括文件接收、文件管理等。（四）人员招聘信息发布和初步筛选，反馈筛选情况给公司领导。（五）负责公司考勤和考核制度的落实。（六）负责制定与完善管理相关的各项工作流程、制度。（七）负责管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。（八）负责各部门客户服务工作质量的考核与评估；监督、维护本细则，确保严格执行。

公司员工社会保险管理制度

员工社会保险管理制度 ?目的建立合法的员工保险体系，并确保公司保险福利制度方案的有效实施，保障员工的合法权益，特制定本制度。 ?适用范围本制度适用于集团公司、子公司全体员工的各类型保险的管理。 ?社保释义社会保险是指劳动者由于年老、患病、失业、伤残、死亡、生育等原因，暂时中断劳动或者永久丧失劳动能力不能获得劳动报酬，本人及其供养的直系亲属失去生活收入时，国家通过立法，按规定提供物质帮助的一种制度。社会保险是国家立法强制实施，缴费的个人和单位都必须按照规定的费率缴费。为落实国家政策要求，现集团对社会保险参保员工的规范如下： ?参保原则（一）一般员工 1、与公司签订劳动合同，并确定为参保对象的员工，设置了试用期的，从批准转正的当月起为其办理参保或续保事项，公司将在合同有效期内按规定缴纳四险（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）。 2、公司员工与原单位仍保留劳动关系或由原单位代理或个人自行缴纳社会保险的，入职满一年的此类员工可凭本年的缴费发票根据国家有关社会保险的相关规定及公司规定的相关比例给予核销。（注：基于员工退休待遇计发及退休后领取的方便，对原已参保人员不强制要求将社会保险关系转入本公司） 3、对与原单位解除劳动关系且已经参加社会保险的，补齐欠缴保费后可将社会保险关系转至公司进行续保。（二）高聘员工 1、凡是高薪诚聘的员工高层领导，自入职之日起将为其上社会保险（五险一金，比一般员工多出了失业保险和公积金），保险金额将按石家庄正常缴费基数收缴。 2、对与原单位解除劳动关系且已经参加社会保险的，应自入职之日起可将社会保险关系转

至公司进行续保，欠缴保费公司将为其缴纳公司应缴保费的30%，个人应缴部分及其余部分保费应自己补齐。 ?参保项目养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、（失业保险、公积金）。 ?社会保险缴费基数缴费基数=上年度社会平均工资×（60%～300%）。具体缴费基数由公司根据社保机构提供的上年度社会平均工资及相关规定确定。 ?员工参保须知 1、公司将在员工（一般员工、高聘员工）签订劳动合同后为其办理社会保险参保手续。 2、员工参保需：（1）身份证复印件4张（2）提交近期一寸白底免冠彩照1张（3）填写《社会保险参保个人信息登记表》（4）交纳工本费20元 3、员工社会保险由人力资源部社保负责人统一核算出缴费总额，并上报总经理批准后予以申报办理。 4、员工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、（失业保险、公积金）按月缴纳。 5、员工因个人原因自愿放弃公司各项社会保险的，需提交书面形式的个人声明，人力资源部备案。 6、不与公司签订劳动合同的员工不能享受公司的各项社会保险福利。 7、凡在劳动合同有效期内参保员工未与公司解除或终止劳动合同者中途不予退保。 ?社会保险缴费

公司项目存货管理制度精选

公司项目存货管理制度精选 1、总则 1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。 2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。

（2）实物的验收保管与采购应分离。（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。二、验收和保管 1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。 2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目

公司内部管理制度实施细则

公司内部管理制度实施细则本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:

a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1

员工考勤处罚管理制度细则

员工考勤处罚管理制度细则制定考勤处罚制度目的增强工作人员组织纪律观念,提高工作效率,强化考勤管理,营造优良的工作环境和工作秩序,确保各项工作任务的顺利完成。下面爱汇小编整理的员工考勤处罚管理制度细则，供你参考。员工考勤处罚管理制度细则范文一一、目的: 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围:本制度适用于(除总经理副总经理外)本公司所有员工。三、工作制度 1 工作时间: 上午 8:00---12:00 下午 13:0017:00 实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。 2 打卡制度公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守。打卡次数:一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。因公外出不能打卡:因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。 3.惩罚制度: 迟到 10 分钟以内扣 5 元、10-25 分钟扣 15 元、25-60 分钟扣 30 元、1 小时以上按旷工处理(如有特殊情况须经许总同意) 四、休息与请假制度每月定期休息 2 天，休息修提前至少一天向许总申请(同一天不能有两人以上同时休息) 请假需提前向许总申请，扣当月工资的 1/30。如没有提前申请按旷工处理罚1 哈尔滨慧诚世纪商贸有限公司款 150 元五、加班管理定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。本规定中所指的加班，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。

仓库存货储存管理制度

仓库存货的储存管理制度存货是指公司为销售和在生产经营过程中的耗用而储存的资产，包括原材料、辅助材料、燃料、自制半成品、产成品、包装物及低值易耗品等。 1、仓库设置材料、产品数量明细保管帐，材料、产品入库和出库时按要求登记保管明细帐。 2、材料、产品按规格、型号、品名堆放，并建立数量卡片，以控制各堆垛的材料、产品、数量增减变化，随时结出库存数量。保管员对仓库分管的产品、材料要做到心中有数。 3、保管员要经常对仓库管理范围的物资进行维护和检查，发生破损、霉变要及时向领导汇报，采取措施，尽量减少损失。 4、仓库每月要进行库存物资盘点，每季组织财务、仓库人员进行集体盘点按品种逐个进行。对发生的溢余、短缺、损耗要找出原因及时汇报，按要求进行帐务处理。在盘点的同时，应注意库存结构，如不合理，应建议领导采取措施，调整库存结构。 5、材料、产品的入库、出库要严把手续关。凡是办理入库手续，保管员一定做到过磅点数、认真复核原始发票、数量与实物是否相符、外观质量是否符合要求、有无损坏等后，方可开列一式三联验收入库单，以实物量填写，保管员一联，另两联转给会计。如果实物与原始单据不相符，保管员应拒签验收单。（特殊情况附有说明）如果外购材料入库，无原始发票，必须办理估价入帐验收单，经审计部门签字送交材料会计。材料、产品的出库分为内部领料和销售两部分，凡是内部领料，必须按照公司规定的领料手续由部门经办人签字后，过磅点数方可出库，出库程序按照先进先出的原则，确保财产的保持时间，避免造成损失。对外销售的材料、产品出库时，必须持财务加盖交款专章的提货单，方可出库。外购材料，已经入库手续，如果发现质量有问题，需要退货给厂家，保管员必须开列一式三联，红验收入库单，先通知财务部查帐面是否押款，经

公司规章制度制定与管理办法1.doc

公司规章制度制定与管理办法1 公司规章制度制定与管理办法一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。四、制定规章制度，应当遵循下列原则： 1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定； 2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； 3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立； 4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。五、制定规章制度的要求。 1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；

2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体； 3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人； 4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用； 6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是： 1、负责规章制度体系的编制工作； 2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划； 3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、起草公司综合性规章制度； 5、负责规章制度草案规范的审核； 6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作； 7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改

外来访客管理制度.doc

1 外来访客管理制度1 目的为加强来访人员管理，规范来访人员接待程序，加强公司安全秩序，保护公司人员财产安全，特制定本制度。 2 范围适用与全体员工与来访人员。 3 职责 3.1 门卫负责来访人员身份确认、受访者是否会客确认、来访人员出入登记、来访车辆停放安排； 3.2 被访者负责来访人员的接待与拜访结束后的确认。 3.3 总经办负责后勤保障及本制度的修订和实施情况的监督。 4 内容 4.1 来访人员的分类 4.1.1 重要访客指公司高层来访客人、公司重要客户、政府部门领导。 4.1.2 一般访客指一般客户、供应商、应聘者、员工亲属。 4.1.3 特殊访客指广告推销者、蓄意滋事者。 4.1.4有人员来访时，值班门卫应先询问来访人，确定来访人员属于哪一类别。 4.2 重要访客来访 4.2.1 若来访人员为重要访客，来访人员可不填写《会客单》，由门卫填写《外来人员登记表》，并立即电话通知受访人或总经办至门卫室接待，引领来访人员至会议室或相关领导办公室，同时由门卫指挥安排车辆停放。 4.2.2 来访人员离开时由相关人员送至门卫室，值班门卫在《外来人员登记表》中记录出门时间。 4.3 一般访客来访 4.3.1 若来访人员为一般访客，门卫应询问来访事由、部门、受访人等信息，并电话告知受访部门受访人员，在征得同意后，来访人员须详细填写《会客单》。 4.3.2 门卫须核对来访人员有效证件，向来访人员发放《会客单》，通知受访人员引领来访人员至会议室或受访人办公室，若受访人为车间一线员工，则来访人员在门卫室等候，由受访人本人在门卫室接洽。 4.3.3 若来访人员需要参观生产车间、仓库，须经总经理批准后才能参观。 4.3.4 来访结束时，受访者须在《会客单》上签字，来访人员出门时交门卫《会客单》，门卫凭经受访人签字的《会客单》放行来访人员。若受访人未在《会客单》上签字，门卫须电话联系受访人，经确认后放行来访人员，并要求受访人补签《会客单》。 4.3.5 若来访人员为员工亲属，若需进入办公楼，须得到部门经理以上人员同意才能进入。 4.3.6若受访人员不在公司，也没有及时委托公司其他人员代为接待，门卫应让来访人员留言或留下联系方式， 2 待受访人员回公司后转告，来访人员不得进入公司。 4.3.7若可以确定受访人员在公司，但一时无法联系到受访人员本人时，请来访人员进入门卫室稍坐等候，门卫值班人员则通过拨打受访人手机等途径继续想办法联系受访人员。 4.3.8 若来访人员有车辆，须办理来访手续后才能进入园区，由门卫安排车辆停放。

计时人员薪酬管理制度实施细则

计时人员薪酬制度实施细则 1.总则： 1.1.根据《企业计时人员薪酬制度》确定的分配原则和方法制订本实施细则。 1.2.本实施细则规定了对企业全体计时工资人员实施月工资等级评定和月度、年度考核评定的方法。 1.3.评定和考核工作由《公司工资评定、考核领导小组》（以下简称“小组”）进行。 2.月工资的组成及评定： 2.1.计时工资人员的月工资=年功工资+特殊津贴+月等级工资 2.2.年功工资：以在本公司工作年限为计算依据，根据附表1进行计算； 2.3.特殊津贴：专指对体力消耗较大，工作环境及工作条件较差的或有较大责任的且无法在岗位（责任）上区分的一般岗位给予适当的岗位津贴，按附表2计算。 2.4.月等级工资的评定： 2.4.1.月工资等级：计时工资等级共分10级200等； 2.4.2.月工资的“级”根据受聘岗位（责任）根据附表3确定； 2.4. 3.月工资的“等”根据学历（技能）和工作表现（成绩、能力、态度）确定；

2.4. 3.1. 学历（技能）：根据管理人员持有的有效证明文件，按附表4进行晋等计算（原有的学历及技能证明不作为调等的依据，要在原有基础上有所提高，方可晋升）； 2.4. 3.2.工作表现：根据本细则第2. 4. 5.条款“工作表现因素分解”中各项分解因素分别对员工进行评分计算，根据附表5计算出该因素的加权总分，全年按每月该因素的加权平均得分和特殊加分根据附表6确定其工资等别的调整； 2.4.4.计时工资人员岗位调整拟定工资时，按其岗位的最低等工资为其级别工资，以学历（技能）等级提高为依据参照表4提高其工资等别，以年工作表现的加权得分或从年初至岗位调整前一个月的工作表现平均加权得分参照附表6和附表7计算其工资的等别调整。 2.4.5.工作表现因素的分解： 2.4.5.2.工作成绩：满分10分参照《计划任务考核办法》中“工作任务考核”执行。 2.4.5. 3.工作能力：满分10分 2.4.5. 3.1.组织/独立工作能力：满分5分管理人员对本职工作能独立思考制定周密的计划并独立完成计划任务，表明其有较强的工作能力；而作为领导者还应具有组织相关人员协调一致共同完成工作任务的能力，否则表明其组织/独立工作能力不足或较差。

公司管理制度的制定规范

公司管理制度制定规范所谓公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业、维护工作秩序、提高、增加公司、增强企业影响力，通过一定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。偏重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政、生产。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法不受侵害。多数在建立公司时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。比如，公司由于行业性质决定了他们多数采用，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。另一方面，的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学、方法来统一企业的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业