内部质量管理体系监督审核报告
2024年度质量管理体系内部审核报告
一、背景介绍公司在2024年度实施了质量管理体系内部审核。
本次内部审核是为了评估公司质量管理体系的有效性和符合性，以及发现和解决存在的问题和风险。
本次内部审核共涉及公司的各个部门和相关流程。
二、审核目标1.评估公司质量管理体系的有效性和符合性。
2.发现和解决存在的问题和风险，提出改进措施。
三、审核方法1.收集和分析相关文件和记录，包括公司的质量手册、程序文件、培训记录等。
2.进行现场观察，包括对各部门的工作流程、仪器设备等的观察。
3.针对相关工作人员进行访谈，了解他们对质量管理体系的认识和工作实践情况。
4.进行文件和记录的比对与审核，包括对公司的质量记录和文件的合规性和符合性进行审核。
四、审核结果1.整体评价：公司质量管理体系基本有效，并且基本符合相关标准和要求。
2.发现的问题：在审核过程中，发现了以下问题：a.一些程序文件和记录不够完善，需要进一步修订和强化。
b.部分员工对质量管理体系的认识和实践不够深入，需要加强培训和宣传。
五、改进建议1.针对程序文件和记录不够完善的问题，建议公司进一步修订和强化相关文件，明确各个流程和责任；2.针对员工对质量管理体系的认识和实践不够深入的问题，建议公司开展培训和宣传活动，加强员工的质量意识和素养；3.公司应建立定期跟踪和检查机制，确保问题的及时解决和改进措施的有效实施；4.公司应加强内部协作和沟通，促进各部门之间的信息共享和经验交流。
六、总结通过本次内部审核，公司发现了一些质量管理体系存在的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
公司将结合这些建议，不断完善和强化质量管理体系，提升产品和服务的质量，为客户提供更好的满意度。
内部质量管理体系审核报告格式
内部质量管理体系审核报告格式1. 引言内部质量管理体系审核报告是对公司内部质量管理体系进行全面评估和审查的结果总结。
本报告旨在全面评估公司质量管理体系的健康程度，提出改进建议，帮助公司不断提升质量管理水平，确保产品和服务质量达到最高标准。
2. 审核目的本次内部质量管理体系审核的主要目的是评估公司质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施，进一步完善公司的质量管理机制，提升产品和服务质量。
3. 审核范围本次内部质量管理体系审核主要涵盖以下方面： - 质量方针和目标的制定与执行情况 - 组织结构及人员配备 - 质量手册和文件管理 - 内部质量审核与改进措施 - 不合格品管理 - 客户反馈处理 - 内部培训和员工素质提升4. 审核方法本次内部质量管理体系审核采用了文件审查、实地走访、访谈等多种方法，全面了解公司质量管理体系的运作情况，确保审核结果客观、全面、准确。
5. 审核结果概述经过本次内部质量管理体系审核，总体评估公司质量管理体系运作良好，符合ISO9001等相关标准要求，但也发现了一些问题，主要包括在不合格品管理和内部培训方面存在一定的不足。
下面将详细列出审核结果。
6. 审核结果详细6.1 质量方针和目标公司明确了质量方针和目标，但在实施过程中存在一定偏差，建议加强质量方针和目标的宣传和执行力度。
6.2 组织结构和人员配备公司组织结构较为合理，但人员配备方面存在一些问题，建议加强人员培训和素质提升。
6.3 质量手册和文件管理公司质量手册和文件管理体系建设较好，但在更新和维护方面还有待加强，建议定期审查和更新质量文件。
6.4 内部质量审核与改进措施内部质量审核工作做得较好，但改进措施方面存在一定不足，建议建立更加有效的改进机制。
6.5 不合格品管理公司不合格品管理存在一定问题，建议加强不合格品的分类和处理，确保不良产品不进入市场。
6.6 客户反馈处理客户反馈处理相对较为及时，但在问题追踪和整改方面还有提升空间，建议建立更加完善的客户反馈处理机制。
内部质量管理体系审核报告1
内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核，本报告是对此次审核的总结和分析。
二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况，包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。
四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查，包括质量手册、程序文件等。
2.审核团队对各部门进行了现场走访，观察了各项工作的执行情况。
3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈，了解了他们对质量管理的认识和执行情况。
五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足，部分文件未能按时更新。
2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。
3.公司的内部审核制度需要进一步健全，审核的频率和深度需要加强。
六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理，确保文件的及时更新和有效性。
2.加强对各部门的培训和指导，确保质量管理流程的规范执行。
3.完善内部审核制度，加强审核的深度和频率，确保问题的及时发现和解决。
七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题，也提出了相应的改进建议。
希望公司能认真对待这些问题，及时采取措施，提升质量管理水平，为公司的长期发展打下良好基础。
八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告，希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。
质量管理体系内部审核报告
审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要 求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈 等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的 专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业 务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员 工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存 在部分员工对操作规 程不够熟悉，需要加 强培训。
建议1
制定更加完善的员工 培训计划，并定期对 员工进行考核，确保 员工能够熟练掌握操 作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽 然已经采取了一些措 施，但效果并不明显 ，需要进一步分析原 因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入 分析，找出问题根源 ，并采取针对性措施 ，确保问题得到根本 性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施， 并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理， 确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、 完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。
本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。
二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。
通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。
三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。
然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。
四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。
但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。
五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。
然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。
六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。
1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。
2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。
3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。
4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。
七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。
通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。
希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。
内部质量体系审核报告IATF16949
内部质量体系审核报告IATF16949一、背景介绍：二、审核范围：本次审核范围包括公司的所有部门和流程，主要涉及供应链管理、产品开发、生产过程、质量控制、设备维护等方面。
三、审核方法：本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。
文件审核主要对公司的质量手册、流程文件进行评审；现场审核主要进行对公司各部门的实际操作进行观察和记录。
四、审核结论：经过本次审核，我对公司的质量体系进行了全面的评估和检查，在以下方面给予了积极的评价：1.公司已建立健全的质量管理体系，包括质量手册、流程文件等。
这些文件明确了质量目标、责任分工和流程控制，为公司的质量管理提供了有效的指导。
2.公司重视供应链管理，已建立了与供应商的合作关系，并开展了供应商评估和管理活动。
供应链管理的有效运作可以保证原材料和配件的供应可靠性，从而降低质量风险。
3.公司对产品开发和设计进行了严格的控制，包括需求分析、样品验证和检验等。
产品开发过程中的控制措施能够有效地确保产品满足设计要求和客户需求。
4.公司有良好的生产工艺和流程控制，包括生产设备的维护和保养、操作工艺的规范和培训等。
这些措施能够确保产品的一致性和稳定性。
5.公司重视质量问题的分析与改进，建立了问题反馈和处理机制。
公司定期组织质量问题的分析会议，对问题进行深入分析，并采取相应的改进措施。
同时，我也发现了一些需要改进的地方，主要包括：1.公司对员工的质量培训需要进一步加强，目前培训的覆盖面相对较窄。
公司应该加强对员工的质量意识和技能培训，提高员工的质量责任感和专业素养。
2.公司的质量绩效指标设置不够科学和具体，对质量管理的评估和监控缺乏有效的指标体系。
公司需要建立科学的质量绩效指标，并制定相应的考核和奖励机制。
3.公司在供应链管理方面还有待加强，尤其是对供应商的评估和监控。
公司应该建立供应商评估的标准和流程，并加强对供应商的监督和管理。
五、建议和改进措施：基于对公司质量体系的审核，在以上发现的问题基础上，我提出以下建议和改进措施：1.加强员工的质量培训，提高员工的质量意识和技能。
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。
二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。
三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。
2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。
3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。
4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。
五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。
2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。
3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。
4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。
六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。
七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。
八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。
以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。
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内部质量管理体系监督审核报告集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-内部质量管理体系（监督）审核报告2004—06（总第006期）受审核单位：武汉东风冲压件有限公司东风柳州汽车有限公司编制：袁武利日期：2004/08/31审核：陈茂林日期：2004/08/31批准：刘启欣日期：2004/09/01东风汽车有限公司QCD总部质量保证部内部质量管理体系监督审核报告一、审核目的评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。
二、审核依据1、东有司发[2003]50号文件；2、GB/T19001-2000标准、ISO/TS16949：2002标准；3、CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》；4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；5、受审核单位质量管理体系文件；6、国家有关法律法规。
三、审核范围1、产品：1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务；2、部门：（见审核日程安排）四、审核日期2004年8月23日- 8月27日。
五、审核组成员序号姓名性别组内职务审核员资格1 陈茂林男组长国家注册高级审核员2 邵军男组员国家注册高级审核员3 袁武利男组员国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”；表2“东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。
表1：武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表表2：东风柳州汽车有限公司内审日程安排表现场审核时间共12个人.日。
在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3 “2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。
表3： 2004年8月份内审不符合项和问题点统计表表4：2004年8月份内审不符合项明细表八、审核综述从审核员开具的不符合项和查出的问题点来看，质量管理体系运行中的薄弱环节：武汉东风冲压件有限公司在体系运行中主要存在以下问题：1）文件控制方面：要加强对标准和体系文件的学习和理解，认真作好各项策划工作，加大体系运行的力度，克服管理上的随意性，及时对网上分布的文件进行维护和更新，对供应商提供的PPAP文件要规范完整、准确和有效；对现场使用的各类文件要做好受控和标识，防止非受控版本文件的使用。
2）产品的监视和测量方面：未按产品审核规定作好产品审核的检查记录；3）计量管理方面：个别计量器具未按周期检定计划实施送检；个别量检具无编号，对已下达不合格结果通知书的检具未及时办理封存、降级或报废手续。
4）纠正措施的制定和实施方面：对现场出现数量较大返工品、废品和顾客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切实有效的纠正/预防措施计划加以实施。
东风柳州汽车有限公司在体系运行中主要存在以下问题：1）文件控制方面：强化现场作业文件的可操作性，加大体系运行的力度，不断修订和完善质量管理体系各层次的文件，对下发给供应商的已失效换版的技术工艺文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。
2）过程/产品的监视和测量方面：未按作业指导书的要求作好产品的监视和测量的确认工作，并保存有效的产品检查或确认记录；对个别特殊过程无相应的监控记录和工艺参数的验证记录。
3）计量管理方面：个别检测设备无计量检定/校准标识或已超周期使用；个别工位未按作业指导书的要求配置相应的检测手段。
4）自我完善的内审机制和持续改进方面：质量管理体系文件贯彻执行的力度不够，工作中存在着一定的随意性，未按程序文件的规定和年度各项审核计划的安排，规范有效地开展内审、过程审核、总成产品和整车质量评审工作；对未完成或达到的考核指标没有及时分析其原因，并采取有效的措施进行持续改进。
九、纠正措施要求1、各受审核单位对本次审核开具的不符合项于审核组提交不符合项报告的30个工作日内进行关闭，并将关闭材料报送审核组（通信地址：湖北省十堰市车城西路9号，东风汽车有限公司QCD总部质量保证部认证科；邮编：442001；传真：；电话：；E-mail：）。
2、对审核中发现的问题点应组织有关人员分析原因，采取纠正措施（纠正措施计划与不符合项关闭材料一并报审核组），举一反三的进行整改，并保存整改记录，公司质量部将适时对整改情况进行验证。
对验证不合格的单位将按公司有关考核办法实施考核。
附件1：武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总附件2：东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总审核组长：陈茂林2004年8月31日附件1：武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总（21个）1、武汉强力紧固件有限公司提交M8╳焊接螺栓/PPAP资料无尺寸结果、性能试验结果报告；2、在武汉江夏标准件厂提交的20号钢M6╳焊接螺母/PPAP资料中性能试验结果报告中，含碳量检测结果为%与标准要求不一致，但仍判为合格；3、查2004年外购件到货通知单入库记录，发现本田凸焊螺母的供应商“上海东风专用件公司”、3943813焊接螺母的的供应商“上海隆莘五金标准件厂”、“宁波腾涛五金标准件厂”，均不在“合格供应商清单”之列；4、计算机网上发布的（本田）金属材料工艺消耗定额与冲压工艺卡中规定的工艺消耗定额不一致；5、未按DC00168980油底壳冲压工艺卡中20序拉延深度、90序总检规定配置塞尺；6、计量室对现场使用的4把塞尺无编号，对武汉计量所已下达不合格结果通知书的2把塞尺未办理封存、降级或报废手续；7、对三坐标、理化室、测量间等场所使用的6块温湿度表未按周期校准计划进行校准；8、在DC00168980油底壳PFMEA文件中，对油底壳特殊特性的重要度级别未标注；9、查油底壳总成的产品审核记录，发现对拉延深度0-1mm检查结果超差，但无扣分值，也未计算审核最终判定标准-平均扣分值；10、对2004年7 月出现的前罩壳合件因焊断和脱焊返工100件、因变形废27件，希望按纠正和预防措施程序要求执行，并提供相关的客观证据；11、内部审核员未明确。
12、未对图号为的制动软管固定夹制造过程机械能力指数进行测定和确定。
13、未对关键设备故障的应急方案进行策划。
14、未对关键设备开展PFMEA的分析和确认。
15、企划部2004年内部质量管理体系审核计划6月份进行，而实际调整到8月份，但没有调整计划的审批手续，同时8月份内审也没有编制审核实施计划。
16、查2004年2月7日管理评审中提出的纠正和预防措施计划表，共列出13项问题，要求2004年2月25日完成，但至今仍有5项没有验证。
17、查办公室文件分发签收记录表，质量手册发放，公司领导5本没有签收，另所有文件分发都没有日期。
18、大灯支架产品图51A01-01076发放登记只记图号，这样图纸更改状态无法反映，因此，记录上反映出多次发放。
19、技术部产品/过程质量检查清单（T53项目）小组成员无签字日期。
20、冲压车间产品质量跟踪卡（油底壳）反映，按用户要求80件一箱，而下料是按100件倍数下料，这样难以保证80件的数量形成批。
21、查冲压车间，编号为DC00116880左车头面板零件检验报告，发现31×3805.015.0+-特性三件均超差（×××）,但在没有审批及的情况下判为合格放行。
附件2：东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总（26个）1、提供MQPS-3519101Z制动气室的山东明水汽车配件厂不在“合格供应商名册”之列；2、对2004年8月非常规采购的“蓄电池”未按采购控制程序的规定进行实施；3、对下发给供应商的已失效换版的技术工艺文件没有作好回收工作，防止非受控版本文件的使用和技术文件资料的流失；4、对“61MA-07010左车门外密封条总成”和“J3-3724080A车架电线束总成”产品图纸的更改无任何更改标记；5、对2003年度“用户赔偿资金损失率≤%”质量目标未实现，但在管理评审的改进要求中，无针对此项所采取的纠正措施；6、在2004年度内部质量体系审核计划中，对质量部和技术中心所审核的主要条款与质量手册的过程职责分配表中所划分给质量部和技术中心的主要责任条款不一致；2004年4月14日对质量部的“质量体系审核记录表”未覆盖审核计划的内容；7、2004年7月整车评审报告无法一一对应地验证2004年7月整车、总成评审计划中所规定的车型/抽样量的执行情况；8、2004年7月总成评审报告无2004年7月整车、总成评审计划中所规定的乘用车空调总成的评审内容和评审结论；9、未按2004年度“产品质量监督抽查计划”要求，对一季度LZ3120G与LZ6460Q9GE两车型、二季度LZ64608GS与LZ1071MD27J两车型进行可靠性行驶质量跟踪检查；10、RDB-100A型传动轴动平衡机台的一块百分表和KP100碰撞台电控仪的电压表无计量检定/校准标识，门锁试验台上电流表、电压表的计量检定/校准标识破损，无法辨认其内容；11、质量部理化室049#/HV-50维氏硬度计、008#/HR-150G高精度络氏硬度计、92004#/HXD-1000金相显微镜的计量检定/校准标识的有效期，均为；12、总装车间对2004年度的“返工损失率每月≤5000元”未统计；13、对行车制动管路、驻车制动管路的密封性检查未按作业指导书规定的频次和试验条件（压力、时间）开展试漏工作；14、对MQPS-3519101Z制动气室产品的存放料箱中杂物未及时清理；15、热处理车间十字轴“完工检验记录”无两轴线不垂直度、不平度的检查项目和检测结果；16、对J1-2918021连通轴的感应热处理的淬硬层深不能提供定期的确认检查记录；17、对感应热处理、渗碳淬火等特殊过程不能提供相应的过程工艺参数的监控/验证记录；18、在车架车间是现场发现车架号为的返修产品无检验状态标识。
19、在销售公司查售后服务时发现，针对售后质量电话记录单所反映的内容均进行了用户处理，但未见评审及纠正措施的内容。
20、动力部2004年7月份设备故障分析结果，热处理车间为%，车身车间为%，（要求目标设定为%），未见采取纠正预防措施。
21、动力部大修计划表明剪板机液压系统改造项修开工时间，完工时间，实际该项目被取消，而当月的设备大修完成率为100%。