出差管理和作业流程
公司出差流程管理制度
公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。
2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。
3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。
4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。
第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。
2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。
3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。
4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。
第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。
2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。
3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。
第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。
2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。
3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。
第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。
2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。
3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。
第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。
2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。
3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。
以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。
员工日常出差管理制度及流程
一、目的为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差审批流程1. 出差申请（1）出差人员应提前3个工作日向部门负责人提交书面《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预算等。
（2）部门负责人对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至人力资源部。
2. 出差审批（1）人力资源部对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至总经理审批。
（2）总经理对《出差申请表》进行审批，审批通过后，人力资源部将审批结果通知出差人员。
3. 出差通知（1）人力资源部将《出差通知单》发放给出差人员，明确出差期间的工作安排、报销标准及注意事项。
（2）出差人员需在收到《出差通知单》后2个工作日内，将《出差通知单》及《出差申请表》复印件交至财务部门。
四、出差费用报销1. 出差费用报销标准（1）交通费：根据出差地点、交通工具及实际发生的费用报销。
（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
（3）伙食补助费：根据出差地点及实际天数，按照公司规定的标准报销。
（4）通讯费：按照公司规定的标准报销。
2. 出差费用报销流程（1）出差人员返回公司后，将发票、报销单据等报销材料整理齐全，提交至财务部门。
（2）财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（3）报销款项在审核无误后，及时支付给出差人员。
五、出差纪律1. 出差人员应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
3. 出差人员应妥善保管公司财物，不得私自携带公司物品。
4. 出差人员应合理安排行程，确保工作顺利进行。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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汽车公司差旅管理制度及流程
一、目的为了规范公司员工出差管理，提高工作效率，合理控制差旅费用，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。
三、出差申请与审批1. 出差申请：（1）员工因公出差，需提前向所在部门负责人提出书面出差申请，内容包括出差事由、目的地、预计出差时间、所需费用等。
（2）部门负责人对出差申请进行初步审核，如无异议，签署意见后提交给人力资源部。
2. 出差审批：（1）人力资源部对出差申请进行汇总，按照公司出差审批权限进行审批。
（2）出差审批权限如下：a. 出差费用在1000元以下，由部门负责人审批；b. 出差费用在1000元（含）至5000元，由部门负责人审批，并报总经理备案；c. 出差费用在5000元（含）以上，由总经理审批。
四、差旅费用报销1. 出差期间，员工应严格按照公司差旅费用标准执行，并妥善保管好相关票据。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内（一般为出差结束后5个工作日内）向财务部提交报销申请，并提供以下材料：a. 《出差申请表》；b. 出差期间住宿、交通、餐饮等票据；c. 《出差报告》。
3. 财务部对报销申请进行审核，如无异议，予以报销。
五、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地及公司规定标准报销。
2. 交通费：按照公司规定标准报销，包括火车票、飞机票、汽车票等。
3. 餐饮费：按照公司规定标准报销，每人每日不超过150元。
4. 其他费用：如通信费、打印费等，按照实际情况报销。
六、差旅费用控制1. 公司设立差旅费用控制指标，各部门需严格按照指标执行。
2. 财务部定期对各部门差旅费用进行统计分析，对超支部门进行通报，并提出改进建议。
3. 员工应合理规划出差行程，避免不必要的开支。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
出差人员管理制度及流程
一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。
3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。
四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。
2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。
3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。
五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。
3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。
4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。
六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。
七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。
2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程人出差日常管理制度
工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。
2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。
3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。
4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。
二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。
2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。
3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。
4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。
三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。
2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。
3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。
四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。
2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。
3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。
五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。
2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。
六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。
2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。
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出差管理办法及作业流程
1、目的
有计划高效率实施公务出差，提升出差工作质量，以及有效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。
2、适用范围
适用于营销中心各部门.
3、定义：
3.1 意向客户指经销商通过了解，认可了嘉豪何室品牌，主动想与我司合作，准备经销我
司品牌的客户；
3.2 目标客户指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理
念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商；
3.3 业主指商圈物业所有者或经营者，这里主要是指商圈、商场招商办负现责人和商圈、
商场老总。
3.4 现有客户目前正现在经营嘉豪公司产品的经销商
4、职责
4．1 营销中心各部门负责出差计划的组织、实施与控制等工作。
4. 1. 1 品牌部
4. 1. 1. 1 市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作；
4. 1. 1. 2 考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司
要求；
4. 1. 1. 3 维护提升现有经销商的市场竞争力：通过店面调摆产品和饰品及更换滞销品来提升
销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺
点，根据市场情况及时拿出应对措施；
4. 1. 1. 4 收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、店面形象、供货周
期、售后情况以及其他促销方面等信息；
4. 1. 2 策划部
4. 1. 2. 1 通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状，同业情
况，给以后促销方案的制定提供依据；
4. 1. 2. 2 了解我司产品信息；
4. 1. 2. 3 监督品牌部市场人员工作，监督销售服务质量；
4. 1. 3 客户服务部
4. 1. 3. 1 了解公司产品品质问题及服务质量；
4. 1. 3. 2 现场解决服务问题，及相关流程培训；
4. 1. 3. 3 调查客户零售价和库存；
4．2 营销总监负责审定出差计划的可行性及费用控制和监督出差质量。
4．3 财务部负责出差费用的审核与监督工作。
4．4相关部门对需要营销中心收集所需信息的监督与评估。
5、作业程序
5. 1 出差计划的制定
营销系统各部经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于每月29日前制定下月的《出差计划表》、《工作交接单》、《客户访问计划表》和费用《借款单》，《出差计划表》上须明确出差主题、任务、经费预算、进度计划和交通工具等具体内容。
5. 2 出差计划审批
营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，审批《借款单》，控制费用。
（《出差计划表》复印两份，一份交财务，一份给总监）
5. 3 财务借款
财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款。
5. 4 出差前准备
出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》、《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等；
同时要了解《客户分系列销售汇总月报表》、《市场销售统计月报表》、《产品销售排行榜月报表》、《应收账款表》、《月度销售实现的客户组成分析》、《各部门客户销售分析》、《全国各区各省销售数据》、《各区销售实现曲线图》、《各省及各区销售份额图》、《销
售客户排行榜》、《各区前三名销售分析》、《各部门销售实现分析》等相关数据。
5. 5 出差计划的实施
5. 5. 1 出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写
在相应的表单上，包括《销售日志表》、《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张；
5. 5. 2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向主管上级电话汇报，经同意后方可调
整，回来后要写详细说明；
5. 5. 3 出差规定：人员每天须向直接上级电话汇报工作和行踪，接受公司指令，出差费用
标准参照费用标准表；出差人员每天必须将当地市场情况汇总填写在《销售日志表》上，并于第二天上午传真至公司。
（一个市场填写一份）
5. 5. 4. 省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差
费用标准参照费用标准表；
5. 6 出差回来做信息整理和出差总结
5. 6. 1 出差人员在出差回来后可休息一天（短途出差除外），并在上班的第一个工作日内把
有品质问题的照片（包括产品、形象等）打印出来经部门经理审批，交相关部门进行跟踪整改；
5. 6. 2出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须写书面的出差报
告（附专卖店照片，）以及填制《费用报销单》（附《出差计划表》和《出差费用清单》），交部门负责人审核，上交营销总监审批。
（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际出差发生费用的1%罚款。
）
5. 7 营销总监审批根据出差人的出差计划审核出差成果，签署审批结果；
5. 8 财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证，
交财务部经理审批，由出差人员到出纳处结算借款；
5. 9 营销各部经理组织各自部门出差人员讨论、分析市场反馈信息，评估出差成果，以及
提出整改措施和下一步工作计划；，
5. 10 出差资料存档由营销中心总监助理把出差资料进行归档，具体依《质量记录管理程
序》作业；
6. 支持性文件
6. 1 《质量记录管理程序》
6. 2 《出差费用标准管理办法》6. 2. 1 《出差费用标准表》：
6. 2. 2 省外出差乘坐交通工具
6 .2. 2. 1 出差人员在白天超过12小时、晚间超过6小时，可以乘坐硬卧；
6. 2. 2. 2 轮船不论时限，安装员工为四等舱及以下；业务人员为三等舱及以下；经理为二等
舱。
6. 2. 2. 3 营销部出差人员在工作紧急情况下，报营销总监及董事长审批可乘坐飞机，如无特
殊情况，交通工具以火车、客车、轮船为主（东北、西北除外）。
6. 2. 2. 4住宿：在标准范围内实报实销，整个出差期间高低可均摊，但不得超出总费用。
上
下级二人同时出差（两人为异性除外），住宿随上级，下级不另报销住宿费；同级人员两人出差，住宿费只报一人（两人为异性除外）；三人或三人以上需开两个或两个以上房间的，按以上费用标准报销。
不准接受客户付费的住宿，如有发现按辞退处理；绝不允许拿客户开房的发票报销，如有发现，按开除处理。
在火车或轮船上过夜的，不报销住宿费，品牌经理或营销副总监给予50元/夜的津贴，其他职员给予30元/夜的津贴（安装员工给予20元/夜）。
如需招待客户、业主、导购员的，须先请示营销中心总监，经同意后方可，费用按招待标准执行。
6. 2. 2. 5出差中经批准列支了招待费用的，不再报销生活费。
当天出差在中午12：00后从车
站、码头、机场返回与出发的，当天生活补贴报销50%。
6. 2. 2. 6 业务人员随部门经理以上的出差费用，除餐费可报销外，其它费用不予报销。
6. 2. 2. 7出差人员往返机场须乘坐专线巴士，不得列支出租车费（特殊情况须向营销总监申
请批准）。
6. 2. 2. 8 招待费：区域主管、销售代表招待客户费用标准50元/人，区域经理60元/人，外
贸部经理、品牌部经理及营销副总监80元/人。
7. 质量记录
7. 1 《专卖店维护整改表》
7. 2 《竞争品牌分析》
7. 3 《专卖店图纸》
7.4 《销售日志表》
7.5 《客户档案表》
8、管理办法
8. 1 未按本流程要求作业者，处罚20元/次罚款；
8. 2未按本作业流程时间交接表单者，一律处以10元/天的罚款；
8. 3因个人原因导致数据统计错误，按情节轻重一律处以10至30元的罚款；
8. 4因个人原因给公司造成损失的，按《品管条例》要求追究责任人赔偿责任；8．5出差人员若有弄虚作假的，一经查实，给于记大过一次。
出差管理办法及作业流程。