煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

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风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编1.关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知2.安全生产风险分级管控体系建设整体工作部署计划3.安全生产风险分级管控体系建设会议纪要4.安全生产风险分级管控制度5.安全生产风险防控目标责任制度6.安全生产风险公告制度7.安全生产及双体系考核奖惩管理制度8.安全生产风险分级管控体系培训计划9.安全生产风险分级管控体系培训考试试卷10.安全生产风险分级管控体系培训11.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩表12.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩通告13.安全生产风险分级管控体系建设考核奖励人员名单14.安全生产风险分级管控体系建设考核罚款人员名单15.关于成立隐患排查治理领导小组的通知16.安全生产隐患排查治理体系建设整体工作摆设计划17.安全生产隐患排查治理计划18.安全生产隐患排查治理体系建设会议纪要19.安全生产隐患排查治理制度20.安全生产及双体系考核奖惩管理制度21.安全生产隐患排查治理体系培训计划22.安全生产隐患排查治理体系培训考试试卷23.安全生产隐患排查治理体系培训考试谜底24.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩表25.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩通告26.安全生产隐患排查治理体系建设考核奖励人员名单27.生产安全隐患排查治理体系建设考核罚款人员名单关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知公司各部室：根据××省《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》精神，为深入开展公司安全风险分级管控工作，完善风险控制措施，把风险降至可控范围内。

经公司研究决定，现成立安全生产风险分级管控评估领导小组，小组人员分工如下：组长：副组长：成员：安全生产风险分级管控评估小组下设办公室，办公室设在安全科，XXX兼任办公室主任，负责公司安全风险评估工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案煤矿所属各部门：为贯彻落实《陕西省安全生产委员会关于印发〈陕酋省建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见〉的通知》（陕安委（2017） 10号）；以及省煤监局省煤安局《陕西省煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控办法（试行）》的通知【陕煤局发（2016〕83号】，结合水坝滩煤矿实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

一、任务目标全而开展安全生产隐患大排查快整治集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。

到2017年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建水坝滩煤矿安全生产长效机制。

二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效, 水坝滩煤矿成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

成员如下：组长：庄连生（矿长）副组长：颜湘元（安全副矿长）李长海（总工程师）成员：机电、生产、通风、调度及各科室主要负责人。

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在矿长办公室，庄连生兼任任办公室主任。

具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准和依据1.2017年8月11日《陕西省安全生产委员会关于卬发〈陕西省建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见〉的通知》（陕安委（2017） 40号）；2.关于卬发《陕西省煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控办法（试行）》的通知陕煤局发（2016） 83号3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令4.《横山县殿市镇水坝滩煤矿隐患排查治理管理办法》5.《横山县殿市镇水坝滩煤矿危险源辨识、评价与控制管理制度》四、工作计划1•宣传发动，排查风险点（7月25日一8月30 0） o为切实做好“两个体系建设”活动。

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

煤矿企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制考核办法为了进一步扎实构建集团公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），坚决遏制重特大事故发生，特制定本考核办法。

一、总体思路按照国务院安委会、省安委办关于构建双重预防机制的工作要求，准确把握煤矿安全生产特点和规律，坚持风险预控、关口前移，开展“重大隐患整治年”活动，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，把安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

二、组织机构（一）集团公司成立双重预防机制领导组。

组长：党委书记、事长、总经理常务副组长：副总经理、安监局长副组长：集团公司其他副职成员：总经理助理、各副总师及业务处室负责人领导组下设办公室，办公室设在安监局，办公室主任由安监局副局长担任；各单位必须成立相应领导机构，制定双重预防机制实施方案，建立双重预防机制工作制度、责任体系，明确分管部门，开展双重预防机制具体工作。

（二）领导组职责1、领导组负责对所属单位开展双重预防机制工作进行统一组织、协调和监督、指导、考核。

2、定期召开专题会议，总结分析研究解决双重预防机制存在的问题，并督促各单位双重预防机制开展情况。

3、安监局负责对双重预防机制建设情况进行业务指导、综合监管和检查考核。

4、各业务处室根据业务分工，对各单位双重预防机制开展情况进行业务指导和综合监管。

5、组织双重预防工作机制的宣传、培训教育，对企业从业人员开展风险管控和危险因素知识的培训教育。

6、将双重预防机制考核纳入安全绩效考核，进一步形成风险管控在前、隐患排查治理在后的“两道防线”。

三、工作目标对照安全风险管理办法、安全风险管理流程、隐患排查治理制度，通过安全大检查、动态检查、专业会诊、安全“体检”等形式，从源头上全方位、全过程进行立体式排查存在的管理缺陷和隐蔽致灾的危险源及安全风险，深入研究发生事故的潜在规律，通过构建双重预防机制，开展“重大隐患整治年”活动，切断安全风险转化为隐患的因果链，有效杜绝隐患失控导致事故发生，从而实现关口前移、源头治理、精准监管、科学预防，坚决遏制各类事故发生。

铁矿开采安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

铁矿开采安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]铁矿开采是一项高风险的行业，为了保障工人的生命安全和财产安全，必须建立起科学的风险分级管控和隐患排查治理双体系。

下面是关于铁矿开采安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案的全套资料汇编完整版。

一、铁矿开采安全风险分级管控方案1.风险评估和分级标准：根据铁矿开采的工艺过程、设备设施、作业环境等因素，结合工伤事故的发生率和严重程度等指标，对安全风险进行评估和分级。

分为低风险、中风险、高风险三个等级。

2.风险管控措施：针对不同等级的风险，采取相应的管控措施。

低风险可以通过制定标准化作业程序、提供必要的个人防护设备等来进行管控；中风险则需要进一步加强操作人员的培训和安全意识教育，并设置相应的工艺控制措施；高风险的则需要采取更加严格的控制措施，如加强设备设施的维护、提供应急救援设备等。

3.风险监控和投入：建立风险监控体系，定期对各个环节的风险进行评估，及时发现和处理潜在的风险。

同时，要投入足够的人力、物力和财力，保障风险管控工作的进行。

4.员工培训和安全意识教育：加强员工的安全培训和意识教育，提高员工对风险的识别和应对能力。

定期组织培训活动，增加员工的风险防范意识，降低安全事故的发生率。

二、隐患排查治理方案1.隐患排查：定期开展隐患排查工作，对铁矿开采过程中的安全隐患进行全面的检查和排查。

对可能引发事故的隐患要进行重点排查，并采取相应的措施进行治理。

2.隐患治理：对排查出来的安全隐患，按照风险大小和治理难度进行分类，并制定相应的隐患治理措施。

有条件的可以采取设备改造、工艺升级等方式进行隐患的根本性解决；对于一些临时措施可以采取临时堵漏等方式进行暂时性治理。

3.隐患整改和追踪：对已经排查出来的隐患进行整改，并对整改措施的实施情况进行跟踪和督促。

确保治理措施有效，防止隐患反弹。

4.隐患防范与教育宣传：加强员工的隐患防范意识培养，开展安全教育宣传活动。

关于开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知

关于开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的实施意见各单位：为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进矿井安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动深入开展，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号），结合矿井实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，制订本实施意见。

一、总体要求以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在“治未病”上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。

力争到2018年前，建成风险分级管控与隐患排查治理体系，并纳入信息平台管理，实现安全生产由隐1患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。

二、组织机构为确保此项活动的顺利开展，成立以矿长任组长，副矿长以上人员为副组长，各单位单位负责人为成员的活动领导小组，活动办公室设在安全监察部，安全监察部部长任办公室主任，具体负责抓好活动期间各项工作的开展和考核。

三、方法步骤（一）科学预判。

针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。

1．排查风险点。

定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、安全管理等方面存在的风险。

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]一、方案背景煤矿是我国的重要能源产业，但煤矿生产存在较大的安全风险。

为了全面掌握煤矿生产中的安全风险，及时发现和消除隐患，以防止事故的发生，需要建立起一套科学有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双体系。

二、方案目标1.建立科学合理的安全风险分级管控和隐患排查治理双体系，提高煤矿安全管理水平；2.识别煤矿生产过程中的各类安全风险，制定相应的管控措施；3.建立隐患排查治理机制，及时消除各类安全隐患；4.提高煤矿从业人员的安全意识，减少事故的发生；5.降低事故的发生率，提高煤矿的经济效益和社会效益。

三、方案内容1.安全风险分级管控体系（1）安全风险的分类与评估：按照煤矿生产中可能出现的安全风险，将其分为人员安全风险、设备安全风险、环境安全风险等方面进行分类，并采用科学的评估方法，对各类安全风险进行定量评估，确定其风险等级。

（2）风险管控措施的制定：根据各类安全风险的风险等级，制定相应的管控措施，包括加强安全培训、改进工作流程、优化设备配置等方面的措施。

（3）风险管控计划的制定和实施：根据煤矿实际情况，制定每年的风险管控计划，并组织实施，定期进行评估和调整。

（4）风险管控效果的监测和评估：通过定期的安全检查和风险评估，对风险管控措施的实施效果进行监测和评估，及时调整和改进措施。

2.隐患排查治理体系（1）隐患排查计划的制定和实施：制定每年的隐患排查计划，明确隐患排查的时间、地点和责任单位，并组织实施。

（2）隐患排查的方法和技术：采用科学合理的方法和技术，对煤矿生产过程中可能存在的隐患进行排查，包括现场检查、设备维护检查、安全设施检查等方面。

（3）隐患治理措施的制定和实施：针对排查出的隐患，制定相应的治理措施，并组织实施，确保隐患得到及时消除。

（4）隐患治理效果的监测和评估：通过定期的安全检查和隐患排查，对隐患治理措施的实施效果进行监测和评估，及时调整和改进措施。

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编

xxxxxx有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建立指导手册xxxxxx有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编编制单位：xxxxxx有限公司2020 年5 月第 1 页共 66 页xxxxxx有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编1第 2 页共 66 页公司概况xxxxxx有限公司于2016年由有限公司和在兰考县产业集聚区同乐居家具电商产业园建设木制品加工项目（以下简称“本项目”）。

本项目占地面积11521m2，主要产品为木门、整屋定制家具、装饰材料、办公家具、护墙板和纸箱。

自企业入驻以来，得到了产业集聚区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利。

在企业发展的过程中，公司领导高度重视安全工作，定期组织人员参加安全培训，设置专门的安全主管和安全管理员，制定完善各项安全制度，保障安全经费投入，安全工作常抓不懈。

xxxxxx有限公司【2020】019号签发人：关于成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建立领导小组的通知公司各部门：为加强公司的安全生产管理，最大限度的降低事故的发生，保障职工人身和财产的安全，根据上级安全监管部门关于工贸行业风险分级管控和隐患排查两个体系建设的要求，结合我公司实际情况，经研究决定成立由公司主要负责人负责、各部门负责人、安全管理人员参与的风险分级管控和隐患排查体系建设领导小组，全面负责风险分级管控和隐患排查体系建设工作。

领导小组组成如下：组长：xxx副组长：xxx组员：xxx xxx领导小组下设“双重预防体系建设”办公室，办公室设在综合部组长的职责：1）全面负责两个体系建设工作；2）负责督促、检查两个体系建设落实情况；3）定期召开会议研究解决两个体系建设工作中出现的问题；4）保证隐患治理资金投入；5）及时整改重大隐患，督促有关部门制定治理重大隐患前有效的防范措施。

副组长的职责：全面协助组长开展两个体系建设工作，组长外出时负责协调和组织两个体系建设工作；1）组织参与生产工艺技术方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；2）组织参与设备设施方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3）组织参与电气方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；4）组织参与构筑物、基础方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；5）组织参与仪表方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；6）组织参与防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；7）组织参与物料存储、装卸、管理方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；8）组织参与两个体系建设隐患排查、评估、整改的评审评价工作；9）负责指导各部门两个体系建设的评价、统计、汇总工作；10）组织参与各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订两个体系建设。

关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施方案

关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理，防范各类生产安全事故发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。

（二）结合厂级要求，在车间建立隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。

（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。

（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。

二、成立“双体系建设”领导小组组长（主要负责人）：副组长（分管负责人）：组员：主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实1情况。

三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建设方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。

3 安全管理部门职责：负责起草体系建设方案和有关体系文件，协调和调度各工作组分工开展情况。

负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。

负责组织对全公司风险结果评审。

负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核，4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。

负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

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文件编号：DHTHX-03受控状态：受控XXX煤矿风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2019年9月16日目录第一部分风险分级管控体系 (7)第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (8)1.1 分级管控目的 (8)1.2 分级管控的依据 (8)1.2.1 法律法规及相关规范 (8)1.2.2 企业安全生产资料 (9)1.3 分级管控的内容及范围 (9)1.4 名词解释 (9)1.4.1 风险 (9)1.4.2 可接受风险 (10)1.4.3 重大风险 (10)1.4.4 危险源 (10)1.4.5 风险点 (10)1.4.6 危险源辨识 (10)1.4.7 风险评价 (10)1.4.8 风险分级 (10)1.4.9 风险分级管控 (10)1.4.10 风险控制措施 (11)1.4.11 风险信息 (11)1.4.12 风险分级管控清单 (11)1.5 企业概况 (11)1.6 职责 (11)1.6.1 总经理职责 (11)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (11)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (12)1.6.4 各生产车间 (12)1.7 工作程序和内容 (12)1.7.1 工作程序 (12)1.7.2 准备阶段 (13)1.7.3 制定风险判定准则 (14)1.7.4 风险点确定 (16)1.7.5 危险源辨识 (17)1.7.6 风险评价 (19)1.7.7 风险控制措施 (22)1.7.8 风险分级管控 (23)1.8 文件管理 (25)1.9 绩效考核 (25)1.9.1 成果 (25)1.9.2 效果 (25)1.9.3 绩效考核 (26)1.10 持续改进 (26)1.10.1 评审 (26)1.10.2 更新 (26)1.10.3 沟通 (26)第2章安全总则 (27)2.1 编制目的 (27)2.2 编制依据 (28)2.3 总体要求、目标与原则 (28)2.4 适用范围 (29)2.5 职责分工 (29)2.6 单位基本情况 (29)2.7 评价方法 (30)第3章安全风险辨识评价 (33)3.1 公司危险源概述 (33)3.2 管理组织及职责 (33)3.3 危险源矩阵表 (34)3.4 危险源分布情况 (34)3.5 危险源分布清单 (37)3.6 危险源评估 (50)3.6.1 瓦斯事故危险源评估 (50)3.6.2 水灾事故危险源评估 (51)3.6.3 火灾事故危险源评估 (51)3.6.4 煤尘事故危险源评估 (53)3.6.5 顶板事故危险源评估 (54)3.6.6 放炮事故危险源评估 (55)3.6.7 机械事故危险源评估 (55)3.6.8 胶带机操作事故 (56)3.6.9 电气事故危险源评估 (56)第4章安全风险分级管控制度 (57)4.1 安全风险分级管控工作机制 (57)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (57)4.3 安全风险分级管控工作制度 (58)4.4 安全风险管控流程 (59)4.5 安全风险辨识管理制度 (61)4.6 安全风险评估管理制度 (63)4.7 重大安全风险公示制度 (66)4.8 安全风险变更管理制度 (67)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (69)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (76)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (77)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (78)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (81)第5章风险分级管控体系培训 (84)5.1 风险管理培训教材 (84)5.1.1 风险管理的基本概念 (84)5.1.2 风险管理的内容 (85)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (108)5.2 风险管理培训记录 (110)5.3 风险告知培训记录 (147)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (182)第6章风险告知卡 (206)6.1 维修电工安全生产风险告知卡 (206)6.2 采煤机检修工安全生产风险告知卡 (209)6.3 液压支架检修工安全生产风险告知卡 (213)6.4 刮板机检修工安全生产风险告知卡 (217)6.5 转载机检修工安全生产风险告知卡 (220)6.6 胶带输送机检修工安全生产风险告知卡 (224)6.7 小绞车司机安全生产风险告知卡 (227)6.8 无轨胶轮车司机安全生产风险告知卡 (231)6.9 轨道工安全生产风险告知卡 (234)6.10 搬运工安全生产风险告知卡 (238)6.11 小水泵工安全生产风险告知卡 (242)6.12 巷道维修工安全生产风险告知卡 (245)6.13 注水工安全生产风险告知卡 (249)6.14 采煤机司机安全生产风险告知卡 (252)6.15 液压支架操作工安全生产风险告知卡 (256)6.16 刮板输送机司机安全生产风险告知卡 (259)6.17 转载机司机安全生产风险告知卡 (263)6.18 胶带输送机司机安全生产风险告知卡 (266)6.19 端头尾支护工安全生产风险告知卡 (270)6.20 液压泵站司机安全生产风险告知卡 (273)6.21 集控车司机安全生产风险告知卡 (277)第7章附表 (282)7.1 设备设施清单 (282)7.2 作业活动清单 (283)7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (285)7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (287)7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (288)7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (293)第二部分隐患排查治理体系 (295)第1章总则 (296)1.1 编制目的 (296)1.2 术语及定义 (296)1.3 编制依据 (297)1.3.1 相关法律依据 (297)1.3.2 相关法规及规定 (297)1.4 基本要求 (298)1.4.1 健全机构 (298)1.4.2 完善制度 (298)1.4.3 组织培训 (299)1.4.4 落实责任 (299)第2章工作任务及实施 (300)2.1 成立隐患排查领导小组 (300)2.2 责任及职责划分 (300)2.3 隐患排查 (302)2.4 月度隐患事故隐患排查安排表 (304)2.5 隐患排查结果的处理 (306)2.5.1 隐患分级 (306)2.5.2 隐患的判定标准 (307)2.5.3 隐患级别的确定 (307)2.5.4 隐患排查治理情况通报 (308)2.6 隐患分级治理 (308)2.6.1 隐患治理实行分级治理。

(308)2.6.2 一般隐患的整改 (308)2.6.3 重大事故隐患的整改 (309)2.6.4 整改期间的防范要求 (309)2.6.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 (309)2.6.6 隐患治理验收 (313)2.7 档案管理 (314)2.8 评审与更新 (314)第3章隐患排查项目清单 (316)3.1 基础管理类 (317)3.2 生产现场类 (336)3.3 企业基本情况表 (358)3.4 安全隐患排查现场检查表 (360)3.4.1 安全管理现状检查表 (360)3.4.2 安全生产基本条件检查 (363)3.4.3 总平面布置检查 (364)3.4.4 采剥工程检查 (365)3.4.5 排土场检查 (367)3.4.6 矿区运输检查 (368)3.4.7 防排水检查 (369)3.4.8 供配电及通讯检查 (370)第4章隐患排查台账 (374)4.1 隐患排查台账 (374)4.2 隐患整改通知单 (376)4.3 安全生产隐患通知单（排查） (377)4.4 安全生产隐患验收单（治理和验收） (379)4.5 矿区安全隐患排查治理情况表 (380)第5章附录样表 (383)5.1 隐患排查治理清单样表 (383)5.2 排查治理记录样表 (385)5.3 隐患排查治理公示样表 (386)5.4 隐患排查治理通知单样表 (388)5.5 一般隐患登记及整改销号审批样表 (390)5.6 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (392)5.1 事故隐患分类汇总表 (395)5.2 各专业隐患排查表 (396)5.2.1 安全基础管理隐患排查表 (396)5.2.2 区域位置及总图布置隐患排查表 (401)5.2.3 工艺隐患排查表 (405)5.2.4 设备隐患排查表 (408)5.2.5 电气系统隐患排查表 (411)5.2.6 仪表隐患排查表 (415)5.2.7 危险化学品管理隐患排查表 (417)5.2.8 储运系统隐患排查表 (419)5.2.9 公用工程隐患排查表 (426)5.2.10 消防系统隐患排查表 (428)第一部分风险分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本矿山特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。

通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.2分级管控的依据1.2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号（2016版安监总管四〔2016〕《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号1.2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图矿山矿区消防分区图1.3分级管控的内容及范围经过对本矿山的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。