质量管理体系月度检查表
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量管理体系审核检查表
不合格
一般
严重
过程输入
组织的生产计划是否满足顾客规定；/作业人员是否获得文献化的作业指导书且易于得到/作业指导书是否表述了产品特性的信息/是否建立并保持服务信息与制造、工程和设计部门的沟通。
查验生产计划和销售计划、协议订单/现场查验作业指导书/查验现场作业指导书/查验内外部反馈信息的内部传递沟通
查验产品检查记录、交付业绩记录、顾客反馈记录
绩效管理
规定的过程绩效指标是否进行了记录考核，是否实行了相应的应对措施
查验：生产计划完毕率、过程能力、产品制导致本、工序产品一次交检合格率、最终产品一次交检合格率及产品故障率等过程绩效指标的完毕情况及应对措施实行情况
过程审核检查登记表
RM8-05-03（A）
过程资源
是否使用了适宜的设备/是否提供了适宜的生产环境/是否提供了策划所规定的工艺装备/关键工序岗位人员是否具有资格/是否提供了策划规定的过程及产品监视测量设备
现场查验关键过程设备状况/现场查验生产环境是否考虑安全、协调、有序、维护状态/查验控制计划中拟定的工艺装备维护状况/抽查关键岗位人员上岗资格/现场查验过程测量设备状况。
查验协议订单服务条款的实行记录/查验顾客反馈的信息的解决记录是否符合规定规定
过程输出
是否对服务中的顾客满意限度进行了调查评价/是否针对服务中顾客的不满意实行了改善措施，改善措施实行是否有效
查验顾客满意限度评价结果/查验针对服务方面的改善活动记录
绩效管理
对服务提供过程的绩效指标是否确立了明确的目的，是否对这些目的的实现情况进行了记录考核并采用相应措施
查新产品开发的相关信息整理结果
过程资源
是否组织人员就新产品开发有关事宜与顾客进行了充足的沟通、征询和洽谈；
质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)
大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。
质量管理体系检查表
资料员或试验员、测量员
8.2.3过程的测量和监控
周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录
查资料
质监员
8。2。4产品的测量和监控
物资进场复验检测报告以及见证试验检测报告等质量保证资料
查资料
试验员或施工员
检验批验收记录
查资料
质监员
8。3不合格品控制
不合格品台账、评审、处置以及上报情况
管理体系审核检查表（√□QMS □OHSMS□EMS）
受审核单位：受审核部门：项目经理部（表二）时间：2014年月日
标准条款号
主要检查内容
检查方法
受审核部门或人员
检查或跟踪记录
7.6监视和测量装置的控制
计量器具配备计划，验证测量、试验等相关人员持证上岗
查资料
资料员或试验员、测量员
检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性
查资料
质监员
8.4数据分析
混凝土、砂浆统计分析情况
查资料
试验员或质监员
质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况
查资料
质监员
8。5。1持续改进
针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况
查资料
质监员
8.5.2纠正措施
项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况（检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施）
查资料
质监员
审核员：审核组长：
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
质量管理体系检查表
V
1 是否向员工传达了满足顾客要求的重要性?
V
5.1领导作
用和承诺 2 是否向员工达传达了满足法律法规的重要性?
V
5.1.1总则 5.1.2以顾 客为关注焦
3
通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐 含的需求和期望）?
V
点
4
为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求 和期望转化成对产品、过程和质量（含HSF）管理体系的要求？
V
9.1 监视、
测量、分析
和评价
2
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格 本身采取了可行、有效的措施?
V
9.2内部审
1
是否按规定执行内部审核,且审核范围是否涵盖所有职能部门, 覆盖标准的要求？
V
核
2 内部审核的不符合项是否进行缺失汇总及追踪结案作业?
V
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
FM-GOV-03-A0
1
对应质量（含HSF）管理体系各职能部门是否都规定了其职责和 权限？
V
5.3 组织的
岗位、职责 2 是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？
V
和权限
3
管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代 表还应被赋予什么职责和权限？
V
1 公司制定质量（含HSF）目标的依据是什么？
V
6.2 质量目 标及其实现
审批
审核事项说明
纠正行动通知 单编号
■ISO9001&QC080000
被审核单位
总经理及管代
审核日期
XXX有限公司
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表1. 背景介绍质量管理体系是指组织为了在产品或服务的开发、生产和交付过程中实现质量目标而建立的一系列互相关联的活动、职责、程序和资源。
质量管理体系检查表是用于评估和监控组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求的工具。
本文将从以下几个方面详细介绍质量管理体系检查表的内容和要求。
2. 检查表内容2.1 质量政策和目标•是否有明确的质量政策，并且已经在整个组织范围内进行了传达和理解。
•质量目标是否与组织战略一致，并且已经在各级部门设定了具体可衡量的指标。
2.2 组织结构和责任•是否有明确的质量管理职责分工，包括顶层领导对质量的承诺和责任。
•各级部门是否设立了相应的质量管理岗位，并且明确了岗位职责和权限。
2.3 过程控制•是否有完整的过程流程图，涵盖产品或服务从需求分析到交付的全过程。
•是否有详细的工作指导书和操作规程，明确了每个环节的具体要求和控制点。
2.4 资源管理•是否有充足的资源来支持质量管理体系的运行，包括人力、物力和技术设备等。
•是否有合理的资源分配机制，确保各项任务能够按时完成。
2.5 绩效评估和改进•是否建立了有效的绩效评估体系，能够定期对质量管理体系进行评估和监控。
•是否有明确的改进机制，能够及时处理和纠正质量问题，并采取措施防止再次发生。
3. 检查表要求3.1 完整性检查表应包含所有与质量管理体系相关的要素，确保对整个质量管理体系进行全面检查。
3.2 明确性检查表中的每一项内容都应明确具体，不留歧义。
每一项都需要清晰地描述所需的标准或要求。
3.3 可衡量性检查表中应包含可衡量或可验证的指标或标准，以便对质量管理体系进行评估和监控。
3.4 可操作性检查表应具备可操作性，即能够方便地进行填写和记录，使得检查过程高效、准确。
3.5 更新性检查表应定期进行更新，以适应组织质量管理体系的变化和发展。
4. 总结质量管理体系检查表是评估和监控组织质量管理体系的重要工具。
通过对质量政策和目标、组织结构和责任、过程控制、资源管理以及绩效评估和改进等方面的检查，可以帮助组织确保质量管理体系的有效运行。
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表82 - 3- 1
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表82 - 3- 1
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表82 - 3- 1
表82 - 3- 1
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表82 - 3- 1
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表82 - 3- 1
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表82 - 3- 1
检查要点:
1、是否制订工艺管理制度和考核办法？是否按照工艺制度进行了理和考核？
2、是否按照工艺制度、规程、工艺卡片、作业指导书等工艺文件进行生产、操作？产品质量是否满足标准要求？
3、是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？
4、是否制订和下达生产计划？该生产计划是否经过审批？
5、是否填写工艺记录、操作记录、交接班记录，记录是否规范，操作工艺参数是否与工艺卡片要求相一致？
6、产品标识和定置摆放是否有规定？产品是否按规定进行标识？
7、能否有效防止产品混淆、区分质量责任和具有可追溯性？
8 特殊过程是否经确认？是否有作业指导书？人员、设备、记录是否满足要求？
9、岀现不合格品是否按规定进行评审和处置？是否有相关记录？
10、不合格品经返工、返修后是否重新进行检验？
11、对降级使用、让步放行是否规定了批准权限？对产品的降级使用和让步放行是否经过批准？是否与用户进行了沟通？有无沟通记录？在合
同条件下是否得到顾客的书面批准？
12、原辅材料、半成品、成品的贮存、运输和包装是否符合要求？
13、对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时有无记录并报告顾客?
检查记录：
纠正及纠正措施:
被检查单位负责人：年月日
纠正措施的验证：
检查人：年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表82 - 3- 1
11 /
9
产品的监视和测量、 不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施(824 , 8.3, 8.4, 8.5.2,
8.5.3)
检查要点：
1是否有检验机构或专(兼)职检验人员，检验人员是否得到授权，能否独立行使权利？
2、 是否对原材料、半成品、产品质量检验做出规定？是否按照规定进行检验并进行记录？
3、 是否对产品检验状态进行标识？
4、 是否规定了不合格品处置权限？
5、 对发现的不合格品是否进行了评审和处置？是否进行标识、隔离并登记？是否按不合格品的 影响程度采取了纠正措施或预防措施？措施实施是否有记录？措施是否有效？是否经过验证？
6、 对不合格品经返工或返修后是否进行了重新检验？是否有检验记录？
7、 对让步接受、使用和放行的产品是否得到单位负责人的批准，在合同条件下是否得到顾客的 书面批准？
&产品报废后，是否有“报废”标识并登记？
9、 产品包装和标识是否符合规定？
10、 是否有合法的检验机构出具的近期型式检验报告？
11检查人员现场对产品的验证情况与原检验情况是否相符合？
12、是否进行了与产品要求的符合性方面的数据分析？
检查记录：
检查项目。