浅析成品油采购业务流程(doc 13页)
石油公司原材料采购流程
石油公司原材料采购流程
1. 引言
本文档旨在描述石油公司原材料采购流程，以确保采购过程高效、合规。
采购流程涵盖了需求确认、供应商评估、合同谈判、采购执行等阶段。
2. 需求确认
在采购流程开始前，石油公司需明确原材料的采购需求，并编制详细的物料清单。
此清单应包括物料规格、数量、质量要求、交货时间等相关信息。
3. 供应商评估
采购部门将根据石油公司的采购政策和要求，对潜在供应商进行评估。
评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格水平、交货能力等。
评估结果将帮助采购部门选择合适的供应商。
4. 合同谈判
一旦选定供应商，采购部门将与供应商进行合同谈判。
合同中将明确采购物料的价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。
谈判过程中，双方需遵守法律法规，并确保合同条款的合理性和适用性。
5. 采购执行
合同签订后，采购部门将监督和管理采购执行过程。
这包括跟踪订单状态、物料运输和交付、质量检验等。
在执行过程中，采购部门应与供应商保持有效的沟通，及时解决可能出现的问题。
6. 结算与反馈
在供应商交付物料后，石油公司将进行结算，并与供应商核对物料数量和质量。
如有问题，双方应协商解决。
同时，石油公司可以对采购过程进行评估，并提供反馈以改进流程。
7. 总结
石油公司原材料采购流程涵盖了需求确认、供应商评估、合同谈判、采购执行和结算与反馈等阶段。
符合流程规范的采购将帮助石油公司保证原材料质量，并提高采购效率和供应链可靠性。
中石化原油采购业务流程(2024版)
中石化原油采购业务流程(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、产品及数量1.1 甲方同意从乙方采购原油，具体品种、数量、质量等详见附件一。
二、价格及支付2.1 原油价格详见附件一。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付原油款项。
具体付款方式详见附件二。
三、交货3.1 乙方应按照甲方订单的要求，按时、按量、按质向甲方交付原油。
3.2 交货地点为：（具体地点）。
3.3 交货方式为：（具体方式）。
四、质量保证4.1 乙方保证所供原油符合国际标准或双方约定的质量标准，否则乙方应承担相应责任。
具体质量标准详见附件三。
五、售后服务5.1 乙方应对甲方在使用原油过程中遇到的问题提供技术支持和服务。
5.2 乙方应在接到甲方投诉后（具体时间）内作出答复，并尽快解决。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 具体违约责任详见附件四。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
8.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日附件一：原油品种、数量、质量等详细信息附件二：付款方式附件三：原油质量标准附件四：违约责任附件五：其他约定一、附件列表：1. 附件一：原油品种、数量、质量等详细信息2. 附件二：付款方式3. 附件三：原油质量标准4. 附件四：违约责任5. 附件五：其他约定二、违约行为及认定：1. 甲方未按约定时间、数量、质量接收货物，或未按时支付款项，均视为违约。
2. 乙方未按约定时间、数量、质量交付货物，或提供的货物不符合约定的质量标准，视为违约。
成品油销售业务流程图
成品油销售业务流程图2(共1页)
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成品油销售业务流程图（2）
1，销售业务
备注：
1、在审核、审批过程中对于否决销售的条款必须书面注明不予同意意见
2、销售员在提请销售报价时，必须采取根据公司定价（含邮件、qq信息）或市场行情调
查表等
3、
4、销售时要考虑二次物流配送费用
5、销售交货过程中注意第三方物流公司油料损耗等问题
6、销售业务中电子邮件审批与纸质销售单审批具有同样的法律效应,作为销售业务备查单
据.
7、在销售过程中，提供资质或办理委托等必须合规合法.。
中国石油成品油销售业务介绍
整体业务流程
• 中国石油销售分公司总部从战略层面控 制成品油销售业务
• 大区销售分公司负责组织成品油仓储中 转及调拨业务
• 省级销售分公司负责成品油仓储及实际 销售
整体业务流程
物流业务
炼厂
一次物流
பைடு நூலகம்
大区油库
省公司油库
二次物流
加油站(零售)
客户(批发)
计划管理
商流业务
炼厂
销售
省级分公司业务
• 根据总部资源配置计划及实际调运指令安排油 库接收油品
• 根据加油站及客户需求安排油品配送 • 负责本地区油品的批发及直销销售业务 • 负责管理本地区的加油站业务 • 根据实际油品调运和销售进行购销结算 • 管理本地区的油库仓储管理
省级分公司业务
提纲
一、成品油销售业务基础知识 二、成品油销售业务介绍
商流和物流
1.商流从资金流转的角度来管理和分析成品 油销售业务；
2.物流从实物流转的角度来管理和分析成品 油销售业务。
商流和物流
1.商流和物流是密不可分的； 2.商流和物流都是独立完整的； 3.商流和物流各个环节可以相互对应。
提纲
一、成品油销售业务基础知识 二、成品油销售业务介绍
1.整体业务流程 2.计划管理 3.物流业务 4.商流业务
中国石油成品油销售业 务介绍
2020/4/14
目的
对中国石油成品油销售业务进行介绍，帮助该领 域相关人员初步了解中国石油销售分公司整体业 务；
对中国石油成品油销售业务的发展进行探讨，进 一步加强对整体业务的理解。
提纲
一、成品油销售业务基础知识 二、成品油销售业务介绍 三、成品油销售业务发展趋势
成品油批发贸易业务方案
成品油批发贸易业务方案**有限责任公司成品油批发贸易业务方案一、成品油的定义成品油是指以石油为原料，经过炼油厂的常减压、催化裂化、催化重整等装置加工最终生成的汽油、柴油和煤油，主要用作汽车、飞机等交通工具的燃料，是重要的二次能源。
成品油的产量占石油总产量的90%以上，是我国社会开展的一种重要战略物资及资源。
二、市场分析〔一〕我国成品油市场格局从投资主体上划分，目前主要有国有企业、民营企业和外资企业参与我国成品油市场竞争。
国有企业主要是中石油、中石化、中海油等国有石油集团；民营企业主要是遍布全国不属于两大石油集团管辖的宽阔社会其他加油站；另外，以欧美大石油石化公司为主，外资企业也进入了石化市场，主要经营和投资的领域及工程包括石化产品的炼制和成品油批发与销售。
按2023 年销售30 万吨成品油预估，平均每吨利润为300 元，全年可实现销售收入超15 亿元，实现利润约9000 万元〔不含税收返还〕。
附件：1.大连长兴岛石化产业园区考察报告2.关于修订《大连长兴岛临港工业区石油及制品批发企业治理方法》的通知〔二〕国内成品油的供需构造及将来趋势成品油的销售主要有零售、直销和批发三种途径，市场竞争日益剧烈。
成品油消费与经济增长有着严密的关联，随着我国经济 1步入常态，经济增长从高速转为中高速，成品油需求增长也随之放缓。
能源对成品油的影响也在渐渐加大，作为成品油中汽油，柴油，航空煤油为主的成品构造也分化出不同的消费构造：1.汽油：汽油需求稳健，产量与出口量双增我国的汽油主要应用在乘用车领域，经济增长时期，会增加对乘用车和出行的需求，直接拉动汽油消费。
但同时汽油的消费需求又直承受制于汽车市场景气程度和技术开展，比方车型的推出，定价政策，能源汽车的替代需求都会影响汽油消费量。
但综合来看，国内汽油产销量格外平稳，近几年保持了稳健的走势，汽车保有量的总量增加照旧能够使汽油消费增速保持增长。
2.柴油：柴油产销量首次负增长，出口量大增柴油主要应用于商用车领域，随着经济增长放缓，工业投资水平下降，商用车保有量下降，此外，环保问题日益严峻，沿海地区局部重污染行业关停，或者承受液化气、自然气等更加清洁能源，替代柴油消费，从而柴油的消费水平也随之下降。
成品油采购采购管理流程
成品油采购采购管理流程一、采购需求及计划阶段1.采购需求确认：企业的相关部门根据生产和经营需要，调查和确定成品油的采购需求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制成品油的采购计划，包括采购数量、品种、质量要求、交货期等信息。
3.采购预算制定：根据采购计划，预估成品油采购的费用，并编制采购预算。
4.供应商评估和选择：采购部门对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、价格竞争力等方面进行评估，并选择合适的供应商。
二、采购合同签订阶段1.供应商筛选：根据供应商评估结果，进一步筛选供应商，并邀请符合条件的供应商参与投标或价格谈判。
2.投标或价格谈判：采购部门向符合条件的供应商发出正式邀请，并要求供应商提供价格、交货期等详细信息。
采购部门根据报价和其他条件，与供应商进行价格谈判或评估各供应商的投标。
4.合同签订：采购部门与供应商进行正式合同签订，并确保供应商接受合同条款。
三、采购执行阶段1.交付和运输安排：采购部门组织成品油的交付，包括装车和运输等安排。
同时，采购部门对成品油的数量、质量等进行监督检查。
2.付款执行：财务部门根据合同约定的付款方式和条件，及时支付供应商的成品油货款。
3.质量验收和入库：采购部门对交付的成品油进行质量验收，并根据质量标准进行检验。
合格的成品油进行入库，不合格的成品油要求供应商返工或退货。
4.供应商绩效评估：采购部门对供应商的交付质量、交货期的准时性、售后服务等进行绩效评估，并建立供应商绩效评估体系。
四、采购管理和优化阶段1.供应商合作管理：采购部门与供应商进行协调和沟通，及时解决采购过程中出现的问题，保证供应链的顺畅。
2.采购流程优化：根据成品油采购的实际情况和需求，及时进行采购流程的优化，提高采购效率和采购质量。
以上是一个较为完整的成品油采购管理流程，企业可根据自身实际情况进行适当调整和优化。
同时，为确保采购流程的有效执行，企业应加强对各个环节的监控和管理，并不断优化采购过程，提高采购效率和质量。
成品油销售企业运营流程分析
成品油销售企业运营流程分析发布时间：2021-12-22T02:55:43.839Z 来源：《中国科技人才》2021年第26期作者：赵雪媛[导读] 在竞争日益激烈的成品油批发和零售市场环境中，成品油销售企业在购销存环节中不断优化流程及管控风险。
在此过程中，中国石油的成品油销售企业引入ERP系统与HOS系统，整合数据资源，为企业经营决策提供强有力的数据支撑。
本文立足于成品油销售企业，将讨论范围集中在省市级企业，对成品油销售企业的运营流程进行探索总结，描述了当前成品油销售企业在运营管理中对信息系统的运用现状，并针对成品油销售企业的信息化要货流程及库存管理水平进行详细分析。
在成品油市场愈加激烈的环境下，成品油销售企业能识别企业运营风险，并进行强有力的风险管控就显得尤为重要。
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司摘要：在竞争日益激烈的成品油批发和零售市场环境中，成品油销售企业在购销存环节中不断优化流程及管控风险。
在此过程中，中国石油的成品油销售企业引入ERP系统与HOS系统，整合数据资源，为企业经营决策提供强有力的数据支撑。
本文立足于成品油销售企业，将讨论范围集中在省市级企业，对成品油销售企业的运营流程进行探索总结，描述了当前成品油销售企业在运营管理中对信息系统的运用现状，并针对成品油销售企业的信息化要货流程及库存管理水平进行详细分析。
在成品油市场愈加激烈的环境下，成品油销售企业能识别企业运营风险，并进行强有力的风险管控就显得尤为重要。
关键字：成品油销售企业；企业运营流程；系统运用；要货配送；库存管理成品油销售企业涉及多个环节，确保每个环节井然有序开展，是企业运营过程中始终不变的追求。
成品油销售市场有着巨大的利润，但又有着巨大的风险，风险与利益并存，只有充分发挥企业自身优势才能在竞争残酷的市场中站住脚。
公司在运营中的购销存流程尤为关键，只有将这些梳理透彻才能将成品油销售企业运营风险与管控做到更加完善。
基于此,本文立足于讨论成品油销售企业购销存流程，分析信息化要货流程及库存管理，将优化公司运营流程、改善公司治理、降低企业风险作为中心进行讨论。
公司成品油采购管理制度
公司成品油采购管理制度1. 引言本文档旨在规范公司内部成品油采购的管理程序和流程，确保采购过程的合规性、透明度和高效性。
该制度适用于公司内部所有成品油采购活动。
2. 负责部门公司成品油采购管理由采购部门负责，该部门负责制定和执行采购计划，与供应商进行洽谈和谈判，并监督供应商履行合同。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•各部门在需要成品油时，首先向采购部门提出采购需求。
•采购部门将对采购需求进行评估和检查，确定采购数量和规格。
3.2 供应商选择与评估•采购部门将制定供应商选择标准，并根据需求与供应商进行洽谈和谈判。
•采购部门将对供应商进行评估，包括合规性、产品质量、售后服务等方面的考核。
•采购部门将根据评估结果选择合适的供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
•采购合同应包括采购数量、规格、价格、交付方式、支付方式等详细内容。
3.4 采购执行与监督•采购部门负责监督供应商按照合同要求履行义务，包括交货时间、质量等。
•采购部门与相关部门共同确认收货，并对供应商提供的成品油进行质量检验。
•如发现问题，采购部门将与供应商进行沟通和协商解决。
3.5 采购记录与报告•采购部门将记录和归档所有采购相关文件和信息，包括采购合同、供应商评估报告等。
•采购部门定期向公司管理层提交采购报告，包括采购数量、花费、供应商履行情况等。
4. 采购管理的监督与控制•公司内部设立独立审计部门，负责对采购管理的监督和控制。
•审计部门将定期对采购流程和文件进行审核，检查采购活动的合规性和合理性。
•审计部门将向管理层提供审计报告，并提出改进意见和建议。
5. 采购风险管理•采购部门将对采购活动中存在的风险进行评估和管理，制定相应的应对措施。
•采购部门将与供应商签订保密协议，并加强对成品油的质量控制，以减少质量风险。
6. 附则•本制度的解释权归公司管理层所有。
•本制度经公司管理层批准后即刻生效，并将以内部通知的形式发布。
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浅析成品油采购业务流程(doc 13页)更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料1.5成品油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证适当的库存，满足市场需求。
1.2 寻求合理采购价格，降低采购成本。
1.3 保证采购的数量和质量。
2 财务目标2.1 保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。
1.2 库存过高，占用资金增加。
1.3 外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要的商业纠纷。
1.4 运输方案不合理导致运杂费增加。
1.5 采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量差异。
1.6 未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
2.2 没有准确和完整的会计记录。
2.3 虚假记录采购交易，导致资产流失。
2.4 未按规定进行账务处理，导致账实不符。
3 合规风险3.1 成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 上报市场需求1.1 省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。
油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。
2 下达配置计划/外部采购计划2.1 根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。
【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。
2.2 油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
省(市)分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省(市)分公司(区外销售公司)经理批准下达。
【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。
3 内部采购3.1 销售大区分公司根据油品销售事业部下达的配置流向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权报分管经理审批后下达执行。
3.2 销售大区分公司负责组织一次运输并通知驻厂办事处安排炼化分（子）公司发货。
资源出厂后，大区驻厂办事处通知省(市)分公司(区外销售公司)业务部门有关发货的数量、时间和到站(港)，省(市)分公司(区外销售公司)收到发货通知后，向仓储部门发出收货通知单。
4 外部采购4.1 各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格材料,报部门负责人和本分（子）公司分管经理，作为确定外部采购价格的依据。
4.2 大区统一外部采购：销售大区分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港(站)。
4.3 省(市)分公司(区外销售公司)外部采购：根据外部采购计划，业务部门建议采购价格，填写外部采购申请表，报分管副经理审批。
需预付货款的，由业务部门组织对外部供应商信用情况进行评价。
按照法律事务部审定的标准合同文本,合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同(明确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等)，并通知仓储、财务等部门。
【ERP】业务部门根据采购合同在ERP系统中维护采购订单。
5 油库验收并办理入库手续油库工作人员核对成品油的品种、数量和内容是否与收货通知单一致，做好收货及后续工作。
5.1 收货前由质检人员对油品进行质量检验，出具油品质量合格报告。
出现质量问题或品种差异，查清原因报省（市）分公司(区外销售公司)，由相关部门提出处理意见，报分管经理批准后处理。
【ERP】卸油前,油库经办人员核对成品油收货通知单的品种、数量等与ERP系统采购订单（内向交货）是否一致。
5.2 油品计量验收合格后，仓库保管人员凭质量合格报告、计量报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。
油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。
【ERP】在系统中录入相关计量数据办理入库，并打印系统生成的入库单。
5.3 卸油前后，油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。
计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《油品运输超耗（溢余）通知单》。
出现运输超损耗问题，按规定填写《罐车验收及复测记录》，查清原因报省(市)分公司(区外销售公司)，由相关部门提出处理意见，报分管经理批准后处理。
5.4 从外部单位油库的汽车发油台自行提油的，油品经抽检合格后可直接配送加油站或终端用户。
直接配送加油站的油品接卸验收按照《4.6成品油零售管理业务流程》控制点3.1执行。
直接配送终端用户的油品接卸验收按照《4.7成品油直销及分销业务流程》控制点7.1执行。
6 内部/外部采购付款6.1 内部采购付款：销售大区分公司收到炼化分（子）公司增值税发票清单的传真件，复核无误后5日内付款。
省(市)分公司(区外销售公司)收到销售大区分公司付款通知，复核无误后10日内付款。
内部结算均须通过中国石化财务有限责任公司。
6.2 外部采购付款：外部采购油品确认到货和收到发票后，由各级业务经办人填写付款申请，按规定权限逐级审批后，统一付款。
外部采购油品需要预付货款时，各级业务部门在签订合同前应核查供应商的信用情况，由业务部门填制预付货款申请单，经其负责人审核后交财务部门审核,按规定权限报批后统一付款。
7 财务记账7.1 各级财务人员对应付凭证的相关原始票据（发票、入库单、付款通知书、外采合同等）进行审核，确认票据合法、信息完整后进行账务处理，由不相容岗位人员对凭证进行稽核。
【ERP】财务人员在系统内进行发票校验。
7.2 各级财务和相关业务部门至少每月核对预付货款和应付货款，确保金额准确无误。
业务部门检查油品的在途情况，经本部门负责人审核后报财务部门。
7.3 省(市)分公司(区外销售公司)财务部门与销售大区分公司和炼化分（子）公司及外部供应商至少每月进行对账。
8 经营活动分析8.1 各级业务部门至少每月检查外部采购合同履行和验收情况。
合同执行完毕及时核销。
发现问题及时查明原因，由相关部门提出处理意见报分管经理审批后执行。
8.2 各级业务部门至少每月汇总分析外部采购油品的数量、价格情况以及配置资源的运费情况，并提出改善建议。
9 考核评价9.1 油品销售事业部每月对各级分（子）公司成品油外采业务进行分析考核，并25日前通知各分（子）公司。
四、相关制度目录(制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号)1 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》和《中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试行）》的通知（石化股份法2003]419号）----1.12.12 关于印发《中国石油化工股份有限公司成品油资源管理办法》的通知（石化股份销[2004]362号）----1.14.13 关于印发《销售企业外采油品质量管理指导意见（暂行）》的通知（石化股份销质[2006]235号）----2.14.7。