内控测试底稿

工薪与人事循环：

控制测试过程

被审计单位：索引号： GXC-3项目： 控制测试过程财务报表截止日：#REF!复核：

#REF!日期：

5.与工资计算有关的业务活动的控制

对与工资计算有关的控制活动的控制测试，我们利用计算机专家的工作，相关工作底稿见信息系统审计部分（信息系统审计工作底稿略）。

注：

对与工薪数据维护权限设置相关的控制活动的控制测试，我们利用计算机专家的工作，相关工作底稿见信息系统审计部分（信息系统审计工作底稿略