采购价格与合同、协议管理规定
采购价格管理规定
括审查厂商资格及投标、启封；最后是开标文件的整理分析； z 决标：报价单的规格审核与条款审查，决标单的公布与通知（包括决标
会议举行与决标决定）； z 签约：决标通知一经发出，买卖即将成立。依据招标规范，办理书面合
约的签署工作 （2）一般性采购或非常规线路运输要求通过比价方式进行
（2）除 PVC 外，其它原辅料邀请供应商面谈，确定材料价格。PVC 因价格变
化频繁，允许商务部部长直接电话洽谈，对价格直接负责。PVC 采购批量要邀
请集团分管副总裁亲往洽谈；
（3）采购员起草合同，供应商签字盖章后，按集团规定报批。 3．运价及 C 类物资的价格审核 3．1 定义
z 所需设备、工具。 z 直接及间接人工成本。 z 制造费用或外包费用。 z 营销费用。 z 税金。 z 供应商行业利润。
（2）成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
z 由供应商提供。 z 由采购部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
2．4 价格洽谈
（1）组成三人谈判小组，针对采购员提供的信息进行分析，评估底价；
础，也作为供应商报价之依据。 （2） 新材料，一般由供应商先提供样品，供技术部确认可用后，方予报价。 2．2 价格调查 （1）已核定之材料，采购部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 （2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购部门比价参考。 （3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，采购员要提供采购成本分析表、
采购成本分析表
厂商名称：
年 月日
产品名称
规格
编码
备 估价数量
注
主 NO 名称
采购合同价格协议
采购合同价格协议一、引言本协议旨在明确采购合同中的价格相关事项，包括价格调整机制、付款方式等。
双方达成一致后，将按照本协议的规定执行。
二、价格条款1. 价格确定1.1 供应商应根据双方商定的规格、数量、质量要求等，确认每个产品或服务的价格。
价格应以人民币（RMB）为单位。
1.2 协议价：供应商与采购方共同商定的特定产品或服务的价格，具有固定性，双方在合同签订后不得随意变更。
1.3 变动价：供应商在特定期间内，根据市场行情、成本变动等因素对特定产品或服务的价格进行调整。
双方应在合同中明确变动价的调整方式和依据。
2. 价格调整2.1 变动因素：供应商可以根据以下因素申请价格调整：•原材料价格波动•劳动力成本调整•税费政策变动•货币汇率变化•政府政策变动等2.2 价格调整通知：供应商应提前30天书面通知采购方对价格进行调整，并提供相关证据和依据。
2.3 调整幅度：价格调整幅度应合理，不得超过实际成本的合理范围。
2.4 协商解决：如果采购方对价格调整有异议，双方应在收到通知后的10个工作日内进行协商解决。
如果无法达成一致，可以按照合同约定的仲裁或法律途径解决。
三、付款方式1. 预付款3.1 采购方应在合同签订后的指定日期内支付预付款，预付款金额为合同总额的30%。
3.2 预付款是为供应商提供生产所需的资金支持，确保订单能够按时交付。
2. 尾款支付3.3 采购方应在收到产品或服务后的指定日期内支付尾款。
3.4 尾款金额为合同总额减去预付款金额。
3. 付款方式3.5 付款方式可选择电汇、信用证、支付宝、微信支付等具有合法有效的支付方式。
双方在合同中应明确约定。
3.6 付款时应提供相应的付款凭证，以确保付款的有效性和可追溯性。
四、有效期和解释权1. 有效期4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同有效期。
4.2 如果协议期限内没有价格调整的情况发生，本协议将一直有效。
2. 解释权4.3 本协议的解释权归双方共同所有，并且应遵守合同法律法规的相关规定。
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
采购价与批发价的规定
采购价与批发价的规定合同名称: 采购价与批发价的规定协议书本协议书由以下各方（以下统称为“双方”）于指定日期签署，旨在明确并规定双方之间有关采购价和批发价的事项。
一、定义1. 采购价：指供应商销售给批发商的商品价格，供应商在合同中或相关协议中明确规定的价格。
2. 批发价：指批发商销售给零售商的商品价格，批发商在合同中或相关协议中明确规定的价格。
二、价格调整机制1. 批发价调整：如果采购价发生变动，供应商有权调整批发价。
供应商在调整批发价之前应提前通知批发商，并提供具体的调整数额和生效日期。
2. 采购价调整：如果供应商原材料成本、劳动力成本或其他相关成本发生变动，供应商有权调整采购价。
供应商在调整之前应提前通知批发商，并提供具体的调整数额和生效日期。
三、订货及交货1. 采购量：批发商申请的采购数量应合理。
供应商有权根据市场情况、生产能力和库存状况，对批发商的采购数量进行调整或拒绝接受。
2. 采购方式：采购可以通过书面订货单或电子订货单进行。
采购单应明确商品的名称、规格、数量、价格、交货日期等必要信息。
3. 交货时间：供应商应按照约定的交货日期和数量交付货物。
如存在延迟交货或供货不足的情况，供应商应提前通知批发商，并协商解决措施。
四、支付条款1. 采购价付款：批发商应按照合同约定的支付方式和期限，准时支付采购价。
逾期支付应承担相应的滞纳金或利息。
2. 批发价付款：零售商应按照合同约定的支付方式和期限，准时支付批发价。
逾期支付应承担相应的滞纳金或利息。
五、质量保证1. 商品质量：供应商应确保所供商品符合国家相关质量标准和合同规定的质量要求。
2. 退换货：如发现商品存在质量问题或与合同约定不符，批发商有权要求供应商退货、换货或退款。
六、违约责任1. 违约责任：如任何一方未能履行合同的任何规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
2. 不可抗力：如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致无法履行合同，双方应互相理解、协商解决。
标准采购合同和采购协议7篇
标准采购合同和采购协议7篇篇1甲方（采购方）：_________________________注册地：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（供应商）：_________________________注册地：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购____________（商品或服务）事宜达成如下协议：一、采购商品/服务1. 甲方采购的商品/服务为：_________________________。
2. 商品/服务的规格、数量、质量、包装等要求：_________________________。
3. 商品/服务的交付期限：乙方应在合同签署后______天内完成交货。
二、价格与支付方式1. 乙方提供的商品/服务总价为：______人民币。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付货款：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方总货款______%的预付款。
（2）验收款：商品/服务验收合格后______天内，甲方支付乙方剩余货款。
3. 乙方需提供有效的税务发票。
三、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的交货期限，将商品/服务送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到商品/服务后，有权进行验收。
如有质量问题或不符合合同约定的商品/服务，甲方有权拒收或要求乙方更换。
3. 乙方应对其提供的商品/服务质量负责，确保无瑕疵、无侵权等问题。
如因乙方商品/服务质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
四、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关商业信息保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
采购部签合同规章制度
采购部签合同规章制度第一章总则一、为规范采购部门的合同签订行为，促进公司采购工作的顺利进行，保障公司经济利益，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于公司采购部门所有员工，在公司采购工作中必须严格遵守。
第二章合同签订流程一、采购部门在进行合同签订前，必须按照公司规定的流程进行审批，并获得相关部门的批准。
二、合同签订流程一般包括需求确认、供应商选择、供应商谈判、合同起草、审批流程和签订等步骤。
三、在签订合同前，必须对供应商的信誉度、资质、产品质量等方面进行全面考察，确保合作的可靠性。
第三章合同内容一、合同内容一般包括甲方、乙方、合同标的、价格及支付方式、交货时间、质量标准、违约责任等条款。
二、合同签订前，必须明确双方的权利义务，避免出现漏洞和纠纷。
三、特殊情况下的合同条款必须经过公司法务部门的审核，确保合法合规。
第四章合同执行一、合同签订后，采购部门必须严格执行合同内容，确保双方权益得到有效保障。
二、如合同出现任何问题或变更，必须及时通知相关部门，协商解决方案。
三、在合同履行过程中，必须保持与供应商的沟通畅通，及时反馈问题并寻求解决。
第五章合同管理一、采购部门必须建立合同档案，对签订的合同进行归档管理，确保合同材料的完整性和保密性。
二、定期对合同进行审查和更新，及时调整合同条款以适应公司业务发展的需要。
三、必须加强对合同备案、履约、履行情况等进行监督和管理，及时发现和解决问题。
四、对于重要合同或关键供应商，必须建立专门的跟踪管理机制，确保合同执行的稳定性和有效性。
第六章合同风险控制一、采购部门在签订合同前必须对合同内容进行全面评估，识别风险并制定相应的风险控制措施。
二、对于合同中涉及到的法律风险、经济风险、质量风险等，必须建立专门的风险管理机制，保障公司的利益不受损失。
三、在合同履行过程中，必须及时发现和解决风险，避免因合同风险导致的损失。
第七章合同评估一、采购部门必须定期对已签订的合同进行评估，及时发现问题并改进管理措施。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
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采购价格与合同、协议管理规定
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
3定义
3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。
4职责
4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
4.2法务部适时参与合同/协议的评审。
5内容
5.1采购价格
5.1.1询价与议价
5.1.1.1询价对象：
a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。
b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。
5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。
5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。
5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或届代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。
5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。
5.1.2价格调查
5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
5.1.2.2采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，
利于采购价格的谈判。
5.1.3报价审批
5.1.3.1询价、议价完成后，采购人员应在《询价/报价审批表》填上报价详细内容、选择合作单位与申请审批原因，必要时附上书面说明，由采购部经理审批。
5.1.3.2对于新供应商的报价，提交《询价/报价审批表》时还应准备新供应商准入的相关资料一同审批，审批后的文件应予以保持。
5.1.3.3采购部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价。
5.1.4现有物料价格变更时，需要以《询价/报价审批表》形式经采购部经理批准后方可执行采购。
5.1.5新物料或新供应商供货产品的报价单应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算
方式的意见。
现有供应商的结算方式需要改成预付或增加预付比例时，也应由财务部门在
《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。
5.2采购合同/协议管理规定
5.2.1合同/协议的编写
5.2.1.1选择供应商：必须从《备选供应商一览表》或《合格供应商一览表》中选取。
5.2.1.2谈判：采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。
5.2.1.3拟定合同/协议草案：采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同/协议草案，
按评审方式的规定进行报批。
5.2.1.4拟写正式的采购合同/协议：采购部应根据评审结果或意见确定正式的采购合同/协议，正式的采购合同/协议应包括以下几个方面的主要内容：
a）合同签订双方主体的名称、地址和联系方式。
b）采购物料的品名、数量与规格型号。
c）采购物料的包装方式、品质、技术要求和验收标准。
d）采购物料的交货期限、交货地点和发货方式。
e）单价及结算方式与程序。
f）违约责任和解决争议的方法：必要时要包括对知识产权与保密协议的违约罚则
g）合同变更、解除的约定条件
h）当其产品或服务发生变化时，通知公司，由公司相关职能部门确定其更改是否对最终器械的质量产生
影响。
5.2.2合同/协议的评审
5.2.2.1评审方式：采购部经理直接审核或评审小组评审
5.2.2.1.1评审小组成员组成：采购部、法务部。
5.2.2.1.2 主要职责：
a）审查合同供方的资质、选择来源。
b）审查合同/协议的信息的完整性、结算方式的合理性和可行性，确保所规定的采购要求是充分与适宜
的。
c）审查合同/协议条款是否符合国家法律法规、是否符合公司合同/协议签订基本原则。
d）对评审过程认真做好记录，并存档备查。
5.2.2.2评审方法
按物料的新旧程度及其对应重要性或金额加以区分，如下 :
a）首次订购的新物料：
1） A类：由合同评审小组组织成员按照评审范围及内容对采购合同/协议进行评审并记录,
评审结果报总经理批准。
/协议进行审核。
2） B类、C类：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同b）常
规物料:
1）采购合同金额＜50万元：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同/协议进行
审核。
2）采购合同金额＞ 50万元：采购部经理按照评审范围及内容对采购合同/协议审核后，总
经理或其授权人批准。
5.2.2.3合同/协议评审
5.2.2.3.1 评审范围及内容
5.2.2.3.1.1 供方的选择与资质审核
只有经批准列入《备选供应商一览表》的供方才具有供货资格，具体应可追溯到新供应商准入的相关环节记录。
5.2.2.3.1.2 合同/协议要素：
a）合同/协议签订双方主体的名称、地址和联系方式。