员工出差外派工作管理制度
员工出差外派工作管理制度
千里之行，始于足下。
员工出差外派工作管理制度员工出差外派工作管理制度是一项组织内部的重要制度，旨在规范员工出差和外派工作的流程和管理方式，提高出差工作的效率和质量。
下面是一份员工出差外派工作管理制度的参考内容，共计。
一、目的和背景出差和外派工作是企业开展业务和拓展市场的重要手段，也是员工呈现个人力量和提升职业素养的良机。
为了规范员工出差和外派工作，提高工作效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差和外派工作。
三、出差与外派区分出差是指在本地范围内的短期工作任务，一般不超过一周的时间。
外派是指在本地以外的地区或国家工作，工作期限一般较长。
四、出差和外派的流程1. 出差申请：员工需提前向所属部门经理或上级领导提交出差申请，并依据规定的格式填写出差申请表。
申请中应明确出差目的、时间、地点、所需资源等信息。
2. 出差审批：部门经理或上级领导对出差申请进行审批，评估出差的必要性和可行性，并依据实际状况进行决策。
3. 出差支配：经审批通过后，部门负责人或行政部门负责人将出差行程、住宿、交通等支配告知员工，并供应必要的出差支持。
4. 出差报销：员工在出差结束后需依据公司财务部门的要求进行费用报销，供应相关票据和报销单据。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
5. 出差总结：员工在出差后需准时向部门负责人提交出差总结报告，总结工作成果、问题和阅历教训。
五、出差和外派的管理要求1. 平安管理：员工在出差和外派工作中应留意平安，遵守当地法律法规，乐观协作公司供应的平安培训和措施。
2. 节省成本：员工在出差和外派工作中应节省成本，削减不必要的费用支出。
3. 健康管理：员工在出差和外派期间，应保持良好的身体状态，遵守作息规律，留意休息和饮食平安。
4. 工作纪律：员工在出差和外派工作中应严守工作纪律，依据公司的规定和要求完成工作任务。
5. 沟通协调：员工在出差和外派期间，应与所属部门和团队保持良好的沟通和协调，准时汇报工作进展和问题。
出差外派管理规定
第五节出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于公司全员;三、出差/外派原则及规定1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务;2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间;3.出差前要提交申请报告,填写出差申请单附件13按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差;4.部门主管或经理提出外派建议,填写拟外派人员审批表见附件27,说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派;5.出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈;6.出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况;7.出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假;8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部;9.报销单据要严格按照报销制度中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控;10.外派人员其他规定外派人员的基本资格要求10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；10.1.2具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力;外派人员的任职要求10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标；10.2.2维护公司总部的整体利益和公司形象；10.2.3严格遵守外派协议规定的各项要求；10.2.4遵守职业道德,保守公司机密；10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动;四、出差/外派申请流程1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程;2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用,否则无效;五、出差/外派借款及报销规定六、出差补助规定1、出差种类1.1短期出差:1—5天包含五天;1.2外派：根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案;2、差期规定：2.1上午抵达郑州者,下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达郑州者,第二天须到公司正常上班如遇特殊情况不能抵达公司的人员,由部门经理提交情况说明,按照以下流程：部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总;2.2若出差地设有办事处,出差人员住宿须在办事处,公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请备注：有住宿条件的办事处须在公司行政部和财务部备案<目前为湖北、广西、洛阳>;2.3出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销;2.4出差期间若产生招待费用,不予以支付本餐补助;2.5因公务上原因必须支付的费用解决办法：2.5.1须提前与领导申请,经口头批准后方予执行;2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”,经领导签字确认后,随报销流程一同报销;3、出差交通工具规定：出差地Array市内交通工具的选择原则：1、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车,应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要,须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐;2、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车;3、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销;4、业务招待费用权限因业务需要宴请时,须参照此业务招待权限,申请方可执行；报销时应写明宴请对象,业务内容和参加人员,连同有效单据和批准依据予以报销;如遇特殊情况,经上级领导批准后可凭有效单据按实报销;5、出差/外派补助标准出差短期补助及餐补标准●餐补标准：●住宿及交通：外派人员津贴外派住宿标准外派人员到达驻地后根据工作需求确定住房形式,并报请公司批准;需租住房屋者自行联系房源,租住价格及租房相关事宜经公司批准,方可入住;具体流程如下: 经办人→部门主管→部门经理→部门副总监/总监→行政部经理→副总经理→总经理此流程包含附件外派人员房屋租金申请表,见附件28;工单审批结束后,将审批通过的工单与租房协议转发至财务部经理,租房费用包括水、电费用由公司统一支付;地区划分标准:——A类地区包括：北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、重庆11个省、区、市;——B类地区：山西、河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、云南、四川、广西、陕西13个省、自治区;——C类地区：贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等其它地区;6.外派其他要求注意事项1、外派地有公司办事处且具备住宿条件的,外派人员须住当地办事处;2、外派期间话费补助、交通补助、加班费、各项办公费用的支出等参照公司相关制度执行;3、外派期间,因工作需要安排出差时,出差期间的差旅费用按照公司制度规定予以报销;4、外派期间,公司本部因工作需求,调回公司处理事务,回公司期间发生的住宿费用不予报销,交通费用按照公司制度予以报销;7.出差/外派注意事项1、外派天数的计算方法：按照自然天数计算;2、经同意产生的费用可在合理范围内予以报账;3、出差结束/外派后5个工作日内提交出差补助申请单与费用报销单一并提交至财务部;4、报销凭据必须真实有效；故意弄虚作假者,不予以报销该款项;5、流程：当事人→上级领导→财务部经理→直属副总→总经理;七、考核明细八、本制度自总经理签发之日起执行;行政部二○一一年八月二十八日附件27拟外派人员审批表附件28外派人员房屋租金申请表。
外派人员管理制度范文(4篇)
外派人员管理制度范文第一章总则第一条为了规范外派人员的行为，确保外派人员的工作效率和工作质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外派人员。
第三条外派人员应遵守公司的各项规章制度和内部管理制度，服从公司的工作安排和管理。
第四条外派人员应认真履行本岗位职责，保持公司的商业秘密，维护公司的形象和利益。
第二章外派人员的任命和解聘第五条外派人员的任命由公司根据需求和个人能力进行评估和选拔。
第六条外派人员必须具备相应的职业背景和工作经验，并接受公司的培训和考核。
第七条外派人员必须签署外派协议，明确工作内容、工作期限、工作地点等。
第八条外派人员的解聘由公司根据工作情况和业绩评估决定。
第三章外派人员的权利和义务第九条外派人员享有与公司内部员工相同的各项权益和待遇。
第十条外派人员应认真履行本职工作，完成公司交给的任务。
第十一条外派人员应保护公司的商业机密和商业利益，不得泄露公司的商业秘密。
第四章外派人员的管理措施第十二条公司将对外派人员进行定期的工作评估和考核，并记录相关工作成绩。
第十三条外派人员应按时提交工作报告和相关材料，配合公司的监督检查工作。
第十四条外派人员因故离开工作岗位或者回国度假应提前向公司请假，并获得公司的批准。
第五章外派人员的待遇和福利第十五条外派人员的薪酬、福利和补助待遇与公司内部员工保持一致。
第十六条外派人员享有相应的住宿、交通和餐饮补贴。
第十七条外派人员享受公司提供的医疗保险和意外伤害保险。
第六章附则第十八条公司有权随时对本制度进行修改和补充，并在合适的时机向外派人员进行通知和解释。
第十九条外派人员有权提出对本制度的建议和意见，并向公司相关部门进行反映。
第二十条本制度自发布之日起执行。
第二十一条本制度解释权归公司所有。
以上为外派人员管理制度的范本，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
外派人员管理制度范文（2）1. 外派人员管理目的和基本原则：外派人员管理的目的是为了有效管理外派人员，保障其权益并提高工作效率。
外派与公差出差制度
外派与公差出差制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业员工外派和公差出差行为，确保外派和公差出差的目标成绩顺利达成，并保障员工的权益。
本制度适用于全部需要外派或公差出差的员工。
第二条定义1.外派：指企业布置员工到其他地区或国家工作或履行职责的行为。
2.公差出差：指企业派遣员工到其他地区或国家出差进行公务活动的行为。
3.本地员工：指在企业所在地工作，无需外派或公差出差的员工。
4.职员：指企业内部从事管理、行政、研发、销售、客服等工作的员工。
第三条外派与公差出差原则1.外派与公差出差必需符合企业的战略和发展需求。
2.外派与公差出差必需符合相关法律法规和政策要求。
3.外派与公差出差必需确保员工的人身安全和权益。
第二章外派管理第四条外派申请和审批1.外派申请途径：员工应提前向所在部门递交外派申请，部门经理审批后将申请提交至人力资源部门。
2.外派审批流程：人力资源部门将外派申请进行评估，并经企业领导层审批后，将其通知所在部门和申请人。
3.外派合同签订：经批准的外派申请需要由申请人与企业签订外派合同，明确双方的权益和责任。
第五条外派准备和布置1.外派工作布置：企业将依据外派需求和员工的本领、经验进行外派工作的布置和调配。
2.外派准备培训：企业将为外派员工供应必需的培训，包含目的地国家或地区的文化、法律法规、工作习惯等方面的培训。
3.外派津贴和福利：外派员工将享受相应的津贴和福利，具体标准由企业依据目的地国家或地区的实际情况进行订立。
第六条外派期限和停止1.外派期限：外派期限一般不超出2年，如有特殊情况需要延长，须经企业统一审批。
2.外派停止：外派期满或外派任务完成后，员工将返回原岗位，原则上享有相同岗位和级别的待遇，具体布置由企业依据实际情况确定。
第七条外派员工权益保障1.工资和福利待遇：外派期间，员工将依照目的地国家或地区的工资和福利标准支出。
2.生活费用补贴：外派员工将享受目的地国家或地区的生活费用补贴，具体标准由企业依据实际情况订立。
长期外派人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范公司长期外派人员的差旅行为，合理控制差旅费用，保障外派人员的工作效率和权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有长期外派人员及其差旅活动。
第二章差旅申请与审批第三条长期外派人员出差前，必须填写《长期外派人员出差申请单》，详细说明出差地点、事由、时间、预算等，经部门负责人审核、公司领导批准后方可出差。
第四条出差申请单需包含以下内容：1. 出差人员姓名、职务、联系方式；2. 出差地点、事由、预计停留时间；3. 出差预算，包括交通费、住宿费、伙食补助等；4. 出差期间需完成的任务和预期成果。
第五条长期外派人员的出差申请，应优先考虑公司利益和任务需求，兼顾外派人员的个人情况。
第三章差旅费用标准第六条长期外派人员的差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第七条交通费：1. 机票、火车票等交通费用，按公司规定的标准报销；2. 出差期间发生的市内交通费用，如打车、地铁等，凭票据报销。
第八条住宿费：1. 住宿费用按公司规定的标准报销，原则上应选择经济型酒店；2. 长期外派人员的住宿费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第九条伙食补助：1. 伙食补助按公司规定的标准发放，每人每天不得超过一定金额；2. 长期外派人员可根据实际情况申请调整伙食补助标准。
第十条通讯费：1. 通讯费用按公司规定的标准报销，包括手机话费、网络费用等；2. 长期外派人员的通讯费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第四章差旅报销与结算第十一条长期外派人员出差归来后，应及时提交报销材料，包括出差申请单、票据、费用明细等。
第十二条报销材料经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第十三条报销材料齐全、审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第十四条长期外派人员的差旅费用，应在出差结束后一个月内结算。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十七条对于长期外派人员，公司可根据实际情况，制定以下特别规定：1. 对于偏远地区或特殊岗位的外派人员，可适当提高住宿费、伙食补助等标准；2. 对于外派时间较长的员工，公司可提供一定的交通补贴；3. 对于因工作需要，需频繁出差的外派人员，公司可提供一定的通讯补贴。
企业外派与差旅管理制度
企业外派与差旅管理制度第一章总则为规范企业职工外派与差旅行为，提高职工差旅效率和工作质量，保障企业资金安全和人员安全，订立本制度。
本制度适用于企业全部职工的外派与差旅行为管理。
第二章外派管理第一节外派岗位设置和申请1.外派岗位的设置应经过企业相关部门审批，并依照岗位需求和人员素养进行合理调配。
2.职工需外派时，应填写《外派申请表》，并由所属部门负责人和人力资源部门审核后提交至企业高层批准。
3.外派人员依照批准看法和具体任务，确定外派起止日期、津贴制度、申领物品等相关事宜。
第二节外派人员管理1.外派人员在外派期间仍然属于企业员工，应遵守企业规章制度和外派地的相关法律法规。
2.外派人员应依照岗位要求，认真履行职责，提高工作效率，提升企业形象。
3.外派人员应保护企业的商业机密和核心技术，不得泄露给外部人员或使用于非授权的业务活动。
4.外派人员在外派期满后，应及时向所属部门汇报工作情况，并搭配完成相关交接事宜。
第三节外派费用与报销1.外派人员的差旅费用由企业承当，包含交通费、食宿费、接待费等。
2.外派期间的交通费和食宿费应依照企业规定的标准执行，超出部分需经过合理审批。
3.外派人员的接待费必需合理，不得超出企业规定的限额，并应供应相关发票和报销凭证。
第三章差旅管理第一节差旅计划与预算1.新一年度的差旅计划由企业财务部门依据各部门需求进行编制。
2.差旅计划应明确差旅目的、时间、地方、人员等信息，并依据预算规定进行合理布置。
3.差旅计划应提前报备并经企业高层批准，未经批准不得擅自布置差旅行程。
第二节差旅费用报销1.差旅人员应依照企业规定的出差报销流程进行报销，报销票据应真实、准确、完整。
2.差旅费用包含交通费、食宿费、业务接待费等，需合理依照企业相关政策进行报销。
3.差旅费用报销应供应相关发票、票据、费用明细等有效凭证，并经所属部门审核后方可报销。
第三节安全与风险管理1.差旅前，差旅人员应做好出差前的准备工作，包含了解目的地信息、了解风险与安全情况等。
出差外派管理制度
出差外派管理制度出差外派是现代企业中常见的管理方式之一，它能够帮助企业拓展市场、推广产品、加深客户关系等，同时也会带来新的管理挑战。
为了有效管理出差外派员工，保证出差外派活动的顺利进行，企业需要建立一套完善的出差外派管理制度。
本文将就出差外派管理制度进行详细介绍。
一、出差外派前的准备工作1.出差计划：在员工出差外派前，企业需要制定详细的出差计划，包括出差目的、出差地点、出差时间等。
同时，还需明确出差预算和费用报销政策等。
2.出差审批流程：企业需要建立出差审批流程，明确出差申请的具体流程和审批人员。
只有经过合理审批的出差申请才能得到批准。
3.出差指导手册：企业可以编制出差指导手册，提供给员工参考。
手册中可以包括出差注意事项、目的地介绍、常见问题解答等，以便员工在出差前能够做好相应准备。
二、出差活动的实施管理1.保障员工安全：企业需要为员工提供必要的安全保障措施，确保员工的人身安全。
例如，提供安全相关的培训、购买旅行保险等。
2.出差费用控制：企业需要建立严格的费用报销审批制度，制定详细的费用标准和报销流程。
员工在出差过程中发生的费用必须符合公司规定，并且需要提供相关的发票或费用凭证。
3.出差工作日志：员工在出差过程中应当及时记录工作内容和所取得的成果，并在返回后向上级主管进行汇报。
这有助于企业了解员工的工作情况，并能够为员工提供必要的支持和反馈。
三、出差归来后的跟进工作1.出差报告：员工在出差结束后应当撰写出差报告，详细记录出差过程中的工作内容、遇到的问题以及所取得的成果。
报告应当及时提交给上级主管，并存档备查。
2.问题整改：对于出差中出现的问题和不足之处，企业应当及时进行整改和改进。
以便在下次出差时能够有所提高，避免类似问题再次发生。
3.出差经验分享：企业可以组织员工进行出差经验分享会，让员工分享出差中的好的经验和教训。
这有助于提高出差管理水平，增强员工对出差外派工作的认同感和归属感。
四、出差外派管理制度的监督与评估1.监督机制：企业需要建立相应的监督机制，确保出差外派管理制度的落地执行。
外派人员出差管理制度
一、总则为了规范外派人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障外派人员的人身和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外派人员因公出差的管理。
三、出差申请与审批1. 外派人员因公出差，需提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。
3. 经公司领导批准后，外派人员方可出差。
四、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 外派人员应严格按照公司规定的标准使用出差费用，不得超标准消费。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
4. 外派人员出差期间，如因特殊情况需要报销未列支的费用，需经部门负责人审批。
五、出差期间的管理1. 外派人员出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得参与违法活动。
2. 外派人员应保持通讯畅通，及时向所在部门负责人汇报工作进展和出差情况。
3. 外派人员应注重自身形象，维护公司形象。
4. 外派人员应确保人身和财产安全，遵守交通规则，注意交通安全。
六、出差结束后的事宜1. 外派人员出差结束后，需及时将工作总结、出差报告等材料提交给所在部门负责人。
2. 部门负责人对出差报告进行审核，确认无误后报公司领导审批。
3. 外派人员需按照公司规定，将剩余的出差费用退还公司。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
4. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
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出差与外派工作管理制度
一、出差管理
(一)适用范围
适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。
(二)出差定义
1.因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差。
出差可分为国内出差及国外出
差两种。
2.国内出差分为：
1)短途出差：因公赴工作所在地近邻，时间在1日内返回的出差。
2)短期出差：因公赴国内地区，时间在3日内的出差。
3)长期出差：因公赴国内地区，时间在15日以内的出差。
3.国外出差需要提前一个月单独申报，一律由董事长进行个别审批。
(三)出差管理要求
1.出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核工作的流程。
员工出差前，应提前填写《出差申
请单》。
出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。
2.出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。
并向财务部门办理预支手续。
未提
前办理出差审批手续者，财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。
3.未经批准的出差人员，不予报销差旅费，按旷工处理。
4.出差人员应及时认真完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方
式联系。
5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际，需要延长出差时间、临时变更出差目的地时，必须向直接
领导报告，经批准后方可执行，并及时将结果告知办公室备案。
6.员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为
销差报销的附件，根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。
7.逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者，财务部有权对员工进行催告，催告后七个工作日仍未补
正，可先自员工个人薪资中扣除预支款，该次出差费用可不予报销。
8.出差人员有对其出差工作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。
9.出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票据）的义务。
(四)出差审核
1.一般员工出差由直接部门负责人核准，报总经理核准。
2.部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案。
(五)交通工具标准及报销规定
1.出差的交通工具：短途（8小时以内）以利用火车、汽车为原则，长途（8小时以上）公司允许乘坐飞
机；特殊情况需经总经理批准。
2.以火车为交通工具的，原则上以硬座（动车、高铁为二等座）为标准；若需在车上过夜的，可选择硬
卧。
特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分由个人自理。
3.以飞机为交通工具的，报销标准为经济舱。
特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部
分由个人自理。
4.乘坐长途汽车的实报实销。
5.搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。
6.订票费、建设费、燃油附加等附加费用实报实销。
因公或特殊原因发生的退票费由公司承担，因个人
原因造成退票的，损失由个人承担。
(六)出差生活补助、住宿、市内交通费用标准及报销规定
1.员工出差的住宿费、生活补助、市内交通费每人每天按公司规定的标准执行，详见《出差/外派标准一
览表》。
2.出差期间住宿标准与生活补助标准可根据实际情况统筹使用，报销总额不得超过标准总额。
3.2人以上人员至同一地点出差的，原则上同性别2人同住一间。
同住的住宿报销标准为一人报销标准，
不可多人重复报销。
4.在任何情况下，宾馆客房内的收费项目均不得报销。
5.短途(当天往返)出差人员，除按实报销往返、市内交通费外，不再享受出差补贴标准。
6.在出差过程中产生市内交通费的，在填制《差旅费报销单》时，需要提供真实有效的交通发票，并且
在发票背面注明往返地点和事由。
7.遇特殊情况，经办人须报部门主管、副总经理，经总经理同意后方可执行。
(七)出差费用的审核流程
1.员工在办理完出差审批手续后，须将《出差申请表》交至综合办公室，作为考勤依据。
如因不及时提
交而引起的考勤缺失，则由员工本人承担。
2.员工在报销出差相关费用时，应先凭《出差申请表》、《差旅费报销单》、有效票据至综合办公室，由综
合办公室负责根据《出差管理制度》进行费用审核、签字。
3.员工凭经过审核的《差旅费报销单》按照公司财务报销流程，履行报销手续。
财务部出纳对《差旅费
报销单》的程序性、票据真伪进行复核,无误后方可报销相关费用。
如发现报销员工的手续不完备，可以要求其完成手续再行报销。
4.差旅费据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
(八)出差期间，如双休日或法定节假日，员工滞留常驻地以外地区，不视为加班。
二、外派管理
(一)适用范围
适用于总公司、各分公司员工因工作需要派驻在外地从事日常工作的人员。
(二)外派分类
按照时间长短，可以分为长期外派、短期外派。
长期外派：因工作需要，到外地门店工作一个月以上者；
短期外派：因工作需要，到外地门店工作不超过一个月者。
(三)外派管理要求
1.全面完成公司交办的外派任务和工作指标；
2.维护公司总部的整体利益和公司形象；
3.严格遵守外派协议规定的各项要求；
4.遵守职业道德，保守公司机密；
5.不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。
(四)外派人员福利待遇和报销规定
1.外派人员的基本工资和福利待遇按原所在岗位执行；
2.外派人员的交通报销标准按出差相关标准报销；
3.外派人员住宿优先考虑在工作地址周边租房，但须向直接部门负责人报批，并经总经理核准；
4.如因工作周期短或无法在周边租到房屋，则按出差标准住宿；
5.外派人员生活补助参照《出差/外派标准一览表》。
(五)外派审核
1.一般员工外派由直接部门负责人批准，报总经理核准。
2.部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案。
(六)交通工具标准及报销规定
外派的交通工具标准及报销规定同“出差”标准
(七)外派费用的审核流程
外派费用的审核流程同“出差”标准
(八)外派工作期间，如双休日或法定节假日，员工滞留常驻地以外地区，不视为加班。
三、出差、外派的工作报告
1.出差期间应严格遵守公司各项管理规定，每天应以出差日志的形式通过邮件向直接领导汇报工作进展
情况和遇到的问题，并抄送总经理和董事长。
2.出差人员应于返回二天内向直接领导提交出差总结报告（包括行程、工作及费用支出情况等内容），并
抄送总经理和董事长。
《出差总结报告》格式参见附表2。
3.外派工作人员，应以工作周报的形式通过邮件向直接领导汇报每周工作进展情况和遇到的问题，并抄
送总经理和董事长。
4.出差和外派工作期间涉及向公司客户赠送礼品的，需要在出差前办理礼品领用登记，并在出差结束后
提交出差总结报告的同时另附表，罗列礼品使用明细（包括时间、送礼对象、礼品名称、数量等要素）。
四、责任处理
有以下行为出差、外派费用不予报销，且情节严重者处予通报批评：
1.未执行出差审批流程；
2.未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未呈报直接领导、
未经直接领导批准。
3.未及时汇报工作，导致延误工作任务，甚至无法完成任务的。
4.未按时呈报出差日志、出差总结报告、外派工作周报的，给予警告，并罚款100元。
五、附则
1.本制度为综合办公室起草，经公司领导核定、批准后发布施行，综合办公室负有解释权，修改时亦同。
2.本制度如有未尽事宜由综合办公室负责修订。
综合办公室
2013年9月17日附表1
公司员工出差申请表
写出差申请表者视为旷工处理，不予报销出差费用，特殊情况须报董事长审批。
附表2
●2人同行住宿费用按1人报销。
附表3
日期：×月×日。