安全管理体系内部审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分：引言在本次内部审核报告中，将对公司的职业健康安全（OHS）管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定，以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分：审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分：审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤：1. 文件审查：对公司的相关文件，包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查，以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察：对公司现场进行实地观察，包括工作区域、设备、工具、操作过程等，以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分：审核结果根据审核的结果，公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现：1. OHS政策：公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策，其中明确了管理层对OHS的承诺和责任，并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序：公司已经建立了一系列OHS流程和程序，包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识：公司已经建立了培训计划，对员工进行必要的职业健康安全培训，提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与：公司重视员工参与，建立了员工参与的机制和渠道，员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进：公司进行了一系列监控和改进活动，包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分：审核结论和建议基于本次审核的结果和发现，我提出以下结论和建议：1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
信息安全管理体系内审报告
信息安全管理体系内审报告1. 审核目的检查内部信息安全管理体系涉及各部门的活动是否符合计划安排及规定要求；信息安全管理体系是否有效地保持、实施和改进，为管理体系的改进提供依据。
2. 审核依据依据国家相关法律法规、ISO/IEC27001:2013等标准和公司的规章制度以及其它适用的要求作为本次内审的审核依据。
3. 审核范围组织范围：XX部、XX部、XX部、XX部、XX部、XX部等共6个部门物理范围：XXXX大厦XX层4. 审核时间20XX年XX月XX日----20XX年XX月XX日5. 审核过程为审核公司信息安全管理体系的运行情况，是否与标准相符合，于XX月开展内部审核工作。
本次内部审核主要是检查公司信息安全管理工作的执行情况，发现公司在信息安全管理工作中存在的问题，寻找改进机会，同时，也为提高员工的信息安全意识，为体系外部审核做准备。
范围为信息安全管理体系覆盖的部门。
内审小组通过查阅文件记录、询问、访谈、现场观察等活动，对内审范围内的项目进行了全面的检查。
信息安全管理体系检查情况简述如下：1) 信息安全方针公司员工主要通过参加相关信息安全培训对公司信息安全管理体系文件进行学习。
2) 信息安全组织检查发现公司建立了信息安全组织，包括保密及信息安全委员会和信息安全工作小组，及时将信息安全相关文件及方针进行上传下达，员工都签订了保密协议以及信息安全承诺书。
3) 人力资源安全检查发现公司已在信息安全管理体系文件中说明信息安全相关职责，员工都签署了保密承诺书，其中规定了相关的信息安全职责。
对重要岗位，会进行背景调查。
开展过课堂式培训，对于人数不太多的培训会安排考核。
抽查人员的离职记录完整，相关审批程序齐全。
4) 资产管理检查发现公司所有部门均完成了年度资产识别表和风险评估表，内容齐全，符合公司信息安全风险评估程序的要求。
清楚公司员工岗位变动和离职时资产归还的要求。
5) 访问控制检查发现员工主机设备使用的是本地账号，口令设置方面要求口令长度至少8位，大小写字母、特殊字符、数字至少含有3类；定期更换密码，满足公司的管理要求，但是存在部分员工使用简单的口令，需要进一步改进。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则：ISO45001：2018标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员：
针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科，按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明；
1、公司已按ISO45001：2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，但仍然存在不少问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
企业安全体系内审报告范文
企业安全体系内审报告范文1.引言1.1 概述引言部分概述企业安全体系内审报告的目的是为了评估企业安全体系的有效性和完整性，以确保企业在日常运营中能够有效应对各种安全风险和挑战。
本报告将对企业安全体系的内审过程进行详细描述，并总结内审过程中发现的问题和提出改进建议，以及展望未来对企业安全体系的改进和重要性。
通过本报告的撰写，旨在为企业提供有效的安全管理和运营指导。
1.2文章结构文章结构部分内容可以按照以下方式编写：文章结构：本报告分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了本次内审报告的背景和目的，同时对文章的结构做了简要介绍。
正文部分包括企业安全体系概述、内审目标和程序、内审结果和问题发现三个方面的内容，对企业安全体系进行全面审查和分析。
结论部分总结了内审过程中发现的问题和建议，并对企业安全体系的重要性和未来改进进行了展望。
整个报告结构清晰，内容充实，逻辑严谨。
1.3 目的内审报告的目的是评估企业安全体系的有效性和合规性。
通过内审过程，我们可以发现企业安全体系存在的问题，提出改进建议，确保企业安全体系能够持续改进和适应新的挑战。
此外，内审报告还可以为企业高层管理层提供决策依据，帮助他们更好地了解企业安全体系的运行状况，制定有效的管理策略和措施。
企业安全体系内审报告的编写旨在通过客观、全面的审查和评估，为企业的安全管理提供专业建议和支持，确保企业安全体系的有效运行和持续改进。
2.正文2.1 企业安全体系概述企业安全体系是指企业为了确保员工和资产的安全而采取的一系列措施和制度。
它涉及到多个方面，包括物理安全、网络安全、信息安全、应急响应等。
企业安全体系的建立旨在保护企业的利益，保障员工的生命财产安全，维护企业的正常运营和发展。
在企业安全体系中，首先要做好物理安全。
这包括对企业厂房、办公室、仓库等场所进行安全保卫，采取监控摄像、门禁系统等措施，确保无人闯入和非法侵入。
其次是网络安全，企业需要建立健全的网络安全体系，保护企业信息不被非法获取和利用。
食品安全管理体系内部审核报告
食品安全管理体系内部审核报告一、引言近年来，随着人们对食品安全的关注不断增加，食品安全管理体系得到了广泛应用和推广。
本文通过对某食品企业的内部审核进行了全面而深入的调研和分析，旨在提出相应的改进意见，进一步加强该企业的食品安全管理。
二、企业介绍被审核企业为一家食品加工企业，专注于生产和销售多种冷冻食品。
该企业拥有先进的生产设备和技术，拥有一支经验丰富的员工队伍，以及一套完善的食品安全管理体系。
三、审核目的与范围本次内部审核的目的是评估企业食品安全管理体系的有效性和符合性。
范围包括企业的原材料进货、生产加工、质量控制和产品出货等环节。
四、审核过程1. 运营管理通过对企业的运营管理程序进行初步了解，发现企业在原材料采购时存在未严格执行供应商评估及追溯制度的问题。
建议企业加强对供应商的评估和选择，确保原材料的质量和食品安全。
2. 生产加工在生产加工环节中，审核人员重点关注了食品加工过程中的卫生条件和设备维护情况。
通过现场观察和抽样检测，发现企业污染控制不到位，设备维护不及时，存在一定的卫生隐患。
建议企业加强员工培训，提高员工的卫生意识，并定期对设备进行维护保养。
3. 质量控制在质量控制环节中，审核人员重点关注了产品检验、样品留存和记录管理等方面。
通过检查相关记录，发现企业在产品检验过程中存在抽样不充分、检测项目不全面的问题。
建议企业完善产品检验程序，确保产品符合国家和行业标准。
4. 产品出货针对产品出货环节，审核人员对企业的出货记录、运输管理以及客户投诉情况进行了核查。
虽然企业有一套完整的产品追溯系统，但存在记录不完整和客户投诉反馈不及时等问题。
建议企业加强对出货记录和客户投诉的管理，并及时对相关问题进行处理。
五、审核结果综合以上分析，本次内部审核发现了企业在食品安全管理体系中存在的问题，主要包括原材料采购、设备维护、产品检验和客户投诉等方面。
这些问题虽然有一定的影响，但并不影响整个企业的食品安全管理体系的有效性。
ISO450012023年职业健康安全管理体系内部审核报告
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告1000字本文旨在撰写ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告，对本单位进行内部审核，将整个过程进行记录，以期实现对职业健康安全管理体系的逐步改进。
一、审核原因本单位ISO45001-2018职业健康安全管理体系已经实施了一段时间，需要对该体系进行内部审核，以便对其中存在的问题进行深入分析，及时发现和纠正问题，提高体系的管理水平和效益。
二、审核内容本次内部审核内容为整个公司职业健康安全管理体系，包括职业健康安全政策、职业健康安全目标、职业健康安全管理体系文件、管理责任、资源管理、安全风险管理、监测和测量，以及内部审核等方面，其中重点关注如下方面：1. 组织的职业健康安全管理政策是否符合法规要求；2. 是否有针对性的培训计划，是否有培训记录；3. 有没有对职业健康安全风险的评估，有没有采取相应的措施来控制风险；4. 职业健康安全管理体系档案是否完整及合格；5. 是否有监测和测量程序，是否有测量记录；6. 内部审核计划是否合理及内部审核员的能力和素质。
三、审核人员本次内部审核由公司的职业健康安全管理体系工作小组成员参与，其中审核员是内部资深审核员，具有丰富的审核经验和知识。
四、审核结果1. 针对职业健康安全管理政策，包括政策的公布、了解及持续改进，以及法规合规方面，公司在政策制定过程中有严格遵守有关法规，政策制定方式也较为科学，对所有员工进行了公告及贯彻实施。
但对职业健康方面的管理细节，比如对疫情期间员工隔离和防疫注意事项的规定较为简略，可能需要在后续的政策制定中进一步完善。
2. 针对公司的员工培训，虽然公司已经建立了培训计划和培训记录，但需要进一步增强针对不同部门、不同岗位的培训计划制定，以及员工自主学习和复习的补充。
3. 针对职业健康安全风险的评估，公司建立了比较完善的风险评估制度，但在实施过程中，还需增加风险评估层次，对一些潜在风险进行及时预警和暴露分析，以及制定相应的控制措施。
45001职业健康安全管理体系内审报告模板
某某有限公司内审报告本次内审概述:本次内部审核通过2022年10月31日一天的审核,在内审小组的努力和各部门的配合下,本次内审取得了圆满的成功。
审核目的：了解本公司职业健康安全管理体系的建立和运行情况，寻求改进的机会，为第三方审核做准备审核范围：本公司职业健康安全管理体系涉及到的所有产品、活动等部门和人员审核依据(准则)：ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准、职业健康安全管理体系文件、相关的法律法规及其他要求、合同等。
审核组成员：(见内审实施计划)审核发现：本次内部审核形成了书面不符合项报告2份，分别为：总经理把脓水不符合项1项【部部门提供的法律法规清单中没有及时对“中华人民共和国职业病防治法”、“中华人民共和国消防法”等进行更新，要求部门及时进行完善。
不符合ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准6.1.3（4.3.2）条款要求。
】，铸造一车间不符合项1项【铸一车间现场，发现：1、制壳现场部分员工未佩戴口罩；2、准备组现场部分员工未佩戴耳塞。
不符合ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准8.1（4.4.6）条款要求。
】。
本次内部审核形成的不符合具体见“内审不符合项报告”。
不符合项的整改要求：针对本次内审发现的不符合项，各部门要在2周内认真分析原因，采取纠正措施，并落实整改，举一反三,进行内部自查,将所有问题得到改善，相关内审员要做好不符合项整改情况的跟踪验证工作，确保不符合得到有效整改，对于跟踪发现不符合纠正措施没有能够得到有效整改的，要将信息及时传递到管理者代表，由管理者代表协助解决。
内审综述：通过本次内部审核，发现各部门都按照标准的要求建立了文件化的职业健康安全管理体系,并得到了实施和保持。
从内审情况看来，本公司依据标准要求建立并保持了文件化职业健康安全管理体系，并建立了职业健康安全管理手册、程序文件、运行控制文件和相应的记录，组织各部门按照文件的要求进行了实施。
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碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
本质安全管理体系评价意见
1．碱沟煤矿本质安全管理体系建设与标准的符合性、适宜性
我矿自2009年开始全面推行煤矿本质安全管理体系以来，多次对体系文件进行了修订，2010年神新公司二季度本安体系建设验收后，组织内部审核重点修订了风险管理手册，现已基本完成定稿。
2.5本质安全管理体系建设资源满足要求的能力（包括人力、财力、和工作环境）
为确保我矿人力、财力和工作环境等资源满足体系建设目标实现和质量的要求，矿从各单位抽调专人成立体系建设考核小组；新增两台电脑，并配置了打印机、传真机；建设了矿内局域网站，便于体系建设的工作开展；投入一定资金除设立本安建设奖金外，还制作了本质安全文化宣传牌板、购置本安活动奖品。目前，矿属各单位、井巷施工队和驻矿单位均有一名体系建设专管人员，负责本单位具体工作。根据公司的要求，资源能够满足目前体系建设的需要。
本质安全管理体系评价意见
2.4本质安全管理体系建设的持续性
我矿十分注重本安体系建设的持续性，矿年召开三次体系建设专题会，年初专题会的重点是对上年度的体系建设目标完成情况进行总结评价，制定本年度的体系建设目标规划；年中体系专题会主要分析半年来体系运行控制情况、目标完成的进度以及工作存在的不足，并制定改进和保障措施；年底的体系建设专题会分析总结全年的体系建设工作、考核评价年初目标的完成情况、规划制定下一年体系建设目标。每月进行一次体系建设考核，每半年根据公司检查结果及工作开展情况进行一次内部评审。另外我矿始终关注体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。
通过审核，审核组认为，各单位基本能够按公司及矿的有关要求对体系文件进行宣贯和学习，各单位员工的本安意识得到进一步加强，本质安全管理体系与日常管理、生产进一步融合，体系文件和各项规章制度得到执行，本安体系运行取得一定效果。
一些单位的领导重视本质安全管理体系的连续有效运行，将本安体系的理念和危险源辨识的方法融入到本单位的业务管理活动中，把本安体系的运行作为规范管理、提高效率、提高服务质量、提高安全意识、保障安全生产的重要途径。各单位人员岗位职责明确，工作流程清晰，本安文件和资料管理符合规定，相关学习记录规范完整。
5、《管理制度汇编》：矿井管理人员入井跟班制度已不符合国家23号文件要求，需及时补充完善。
6、《风险管理标准与管理措施》：根据公司下发的各项管理标准与现有的风险管理标准有部分差异，需及时修改补充完善。
2、人力资源问题：煤矿本质安全管理体系建设已经开展多年，但是由于我矿是公司“减员增效”示范单位，相应的体系建设专业人员目前还很缺乏。开展体系工作的通知基本全为“兼职”，所以造成人力资源缺乏现象。
3、文件运行：文件运行还缺乏一定的管理环境，个别单位的个别领导不重视体系建设工作，片面的追求生产，导致部分体系文件执行不好。
4、持续改进机制：适应行业、公司发展，即体系的充分性、有效性、适宜性、持续性。目前由于生产、人力资源、思想认识等各个方面的原因，我矿体系建设的持续改进机制不是很健全。需要干部职工齐心协力，提高思想认识，将体系建设落在实处。
针对本次审核中发现的问题和不符合项，矿本质安全管理委员会提出如下纠正和预防措施，以确保矿本质安全管理体系有效运行和顺利通过公司验收，要求各单位认真执行：
1、组织人员对本单位在本次审核中发现的问题和不合格项开展整治活动，找出本单位本安体系建设的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生；
2、相关职能科室针对本次审核出现的职能问题和不符合项分析原因，及时纠正，并制定相应纠正措施，跟踪落实整改情况。
3、本安办负责对本次审核所有问题的复查。
4、各单位/部门积极与公司相关职能科室联系沟通，促进本质安全管理体系建设的持续有效运行。
本次审核是我矿建设运行本质安全管理体系以来第一次进行，加之人员时间等因素的限制，所以具有一定的局限性。在今后的工作中我们会逐步完善和改进，也希望各个被审单位提出宝贵意见的建议，以促进我矿体系建设稳步发展。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核
签表
碱沟煤矿
二〇一〇年九月二十八日
提出意见项
1、《程序文件》：风险预控管理程序中危险源监测的方法和程序不全面，只有实时监测的方法、管理制度，对于动态检查的方法、程序和制度没有在风险程序中明确。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
受审核文件
碱沟煤矿体系文件
受审核单位负责人
详见审核签到表
审核组组长
金 鑫
审核日期
2010.9．8
审核目的
1、综合评价碱沟煤矿本质安全管理体系文件的符合性和有效性；
2、评价碱沟煤矿体系文件（2009版）是否符合公司、矿所确定的质量要求；
3、审核各单位执行体系文件的运行情况，找出实施中存在的问题，以便及时纠正，保持体系运行的连续性和有效性并使本安体系得到持续该井；
3、考虑到审核的局限性，本次审核所形成的审核结论不一定能完全代表碱沟煤矿本质安全管理体系的建设的实际情况；
4、若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起8日内向碱沟煤矿本质安全管理委员会提出意见（电话：6805401、5、本报告所有权属于碱沟煤矿本安办，各单位若要再复印、发放本报告应事先得到本安办的允许。
内审中存在的主要问题汇总如下：
1、体系建设的认识问题：我们是为了煤矿的安全生产而建设本质安全管理体系，还是为了建设本安体系而建设本安体系？是为了提高我们的管理水平还是仅仅为了完成这个政治任务？是为了“练内功”还是为了走形式？对此，我们一部分干部员工还不明确。本安体系最基本的要求就是全员参与，那我们领导干部应该做什么？员工应该做什么？具体怎么做？这些都需要进一步明确。
2、《考核评分标准》：对集团新发的《考核评分标准》意见稿进行了认真学习，很多项目需。
3、《风险管理手册》：煤矿紧急意外风险评估不全面、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容没有结合实际。
4、《人员不安全行为管理手册》：员工不安全行为管理手册第一部分,通过对碱沟煤矿生产作业中（综采、综掘、机电、运输、一通三防、炮掘、洗选、综合类8部分）员工可能出现的主要不安全行为辨识梳理，如何进一步细化行为纠正、奖罚考核等内容需进一步完善。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
纠正措施和预防措施
本次本质安全管理体系内部审核涉及矿属各单位和井巷施工队以及与体系建设有关的矿范围内的所有活动，在审核过程中也发现了一些不规范的做法或不符合本安体系建设要求的行为，本质安全管理委员会与各个单位负责人就审核中发现的问题进行了充分沟通。
从本次审核发现来看，我们对本质安全管理体系建设的信心还不足，在具体的某些工作中还存在着重形式、少内容、缺落实执行，对本安体系建设的长期性和重大现实意义理解不到位。
2．本质安全管理体系的有效性
2.1 本质安全管理体系的实施
我矿领导重视本安体系建设，通过各种方式以及我矿特点，制定了较完善的实施细则和考核办法，通过责任传递，进一步提高了领导干部和员工的本安意识，通过持续的日常培训、班前会提问、笔试、现场问答，使全矿职工对本安体系的理解和掌握有了进一步的提高。
2.2本质安全管理体系建设考核
国家法律法规
碱沟煤矿安全生产相关规定
审核组 成员
金 鑫 陈建强 刘 军 陈新川 邓 健 涂德华 张宏刚 余政良
杨贵儒 商传新 乔 军 崔治荣 马 辉 李治萍 侯纪平 钟雄伟
段建明 秦 伟 吴玉海 曾照节 唐谷新 伊 勇 杨 亮
拟制人：张宏刚
二〇一〇年九月八日
批准人：金鑫
二〇一〇年九月二十九日
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
2010年初，我矿在制定《本质安全管理体系达标实施规划》中明确各级考核内容和考核办法，有力保障了体系顺利实施。2010年9月份，我矿又根据集团要求和体系工作开展的具体情况制定下发了《本质安全管理体系》，制定了目标实现的有力措施，进一步确保体系实施的有效性。
2.3 本质安全管理体系建设过程的控制
我矿制定的体系文件，从干部员工的学习培训、实操都制订了严厉的考核措施（详见《大煤本安提升规划》），预计能够很好的促进体系建设的各项工作。
碱沟煤矿本质安全管理体系
内部审核报告
说 明
1、本报告是对本次审核的总结，以下文件可作为本报告的附件：
●签到表
●审核计划
●各单位内部审核表
●《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》
●《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》
●碱沟煤矿【2010】3号文
2、本报告需碱沟煤矿本质安全管理委员会组长签字；
内 部 审 核 综 述
根据《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》、《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》和神新公司本质安全管理体系文件的规定，碱沟煤矿本质安全管理委员会批准，本安办组织的内审与2010年9月1日-8日对我矿12个矿属单位、5个井巷施工队（内设两个综掘队，一个炮掘队）、6各驻矿单位进行了本质安全管理体系内部审核。本次审核成立了10个审核工作组，各单位负责人任组长。经过审核人员严格细致审核，发现一般不合格项1个，提出建议项6个，没有发现重大不符合项。
4、为碱沟煤矿本质安全管理体系得到有效实施、保持、持续改进提供依据。
审核范围
本安办、生产办、设备办、生产指挥中心、综合办、经营办、综采一队、综采二队、各施工队、机运队、通风队、洗选厂
审核准则
《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》
《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》
神新公司本质安全管理体系文件