管理层及各职能部门职责和权限

职责和权限
1 目的
对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系运行的有效性。

2 范围
适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3 职责和权限
公司的职能及其相互关系（包括职责和权限）应予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

3.1 总经理
a)对公司质量管理体系的建立、保持和改进负有领导责任，向公司传达满足顾客和法
律、法规要求的重要性；
b)制定质量方针和质量目标；
c)主持管理评审；
d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备；
e)委任管理者代表；
f)应确保公司内职责、权限得到规定和沟通；以增强顾客满意为目的，确保顾客的要
求得到确定并予以满足。

3.2 管理者代表
a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
b)领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
c)确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成；
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

3.3 市场部及经理
a)负责与产品有关要求的确定，负责产品销售和物资供应、维护，对公司销售的产品
及配套的器件、部件、设备的质量负责；
b)走访用户搜集工程质量反馈意见及销售产品的质量问题，向供方提出改进建议。

对
下属部门的工作质量提出奖惩意见；
c)组织本部门的人员学习，贯彻国家有关的政策、法律、法规和规范，不断提高质量
意识；
d)负责组织编制本部门职责范围内的有关规章制度、管理标准、工作计划、
工作程序等文件；
e) 负责与产品有关要求的评审；
f) 以电话、传真、走访等方式与顾客沟通，对客户满意程度进行调查，不断提高服务质
量。

3.4 工程部及经理
a)负责承担工程内部、外部协调工作，诚接HW办事处的《工程委托书》、《工程勘测
报告》、《工程文件》；
b)掌握和贯彻执行有关规范和标准，对工程质量和进度计划负责；
c)负责对整个工程硬件安装、软件调测、工期、人员的统筹安排，并跟踪整个工程；
d)工程完工后，及时收集和整理有关文档资料，按规定要求归档保存；
e)负责对工程施工仪器仪表的使用、保养和维护；
f)寻求更多更广的技术支援平台，使工程能够高质量、高效率地完成；
g)负责对不合格工程的整改；
h)负责对软、硬件工程师季度、年度绩效考核报行政人事部；
i)负责对产品实现的设施、工作环境的控制；
j)负责对监视和测量装置的归口管理。

3.5 行政人事部
a)行政部负责公司内部事务处理、对外接待、联络及总经理交办的文秘信函处理，各
种工程技术档案、产品技术资料、内部文件的发放；
b)负责制定本部门规章制度、起草公司内部工作管理办法、定期检查考核。

并将奖惩
意见报总经理批准后执行；
c)负责人员聘用；
d)负责人员的培训和考核；
e)负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实
施和考核评比工作；
f)协助质监部对有关质量管理体系文件的发放存档。

3.6质监部及经理
a)遵守质监部制订的各项质量方面的规章制度；
b)对供方提供的产品、部件、器件按技术规范进行验收，做好验收记录，开俱验收合
格通知书。

对有质量问题则应签发不合格通知书反馈给市场部；
c)深入施工现场，对工程施工质量承担专职检查的职能，并做好现场施工质量记录；
d)参加工程最终验收有关质量方面的情况报告，调研供方的质量保证能力及资质审核；
e)负责监督各产品线制度规范流程的实施。

负责做好产品实现过程的监视和测量归口
工作；
f)负责质量管理体系文件控制、质量手册、记录控制的归口工作；
g)负责工程质量检查、数据收集、汇总分析、组织工程质量问题的整改结果的监督跟
踪；
h)针对内部不符合及产品实现过程的不合格，组织实施公司的纠正改进措施，以达到
持续改进；
i)负责公司测量分析改进归口管理并主管公司内审工作；
j)协助总经理和管理者代表做好管理承诺，以顾客为关注焦点。

质量方针、质量目标、质量管理体系策划、职责沟通、管理评审的归口管理及日常全面质量管理工作。

3.7 各类人员质量责任
3.7.1质监部高级督察职责：
a) 负责产品线硬件安装、软件调测的巡检，巡检中发现问题，及时按工程
流程规范处理，输出《工程质量巡检报告》；
b) 负责工程竣工后的质量检查，输出《工程质量检查报告》（硬件、软调）；
c) 负责对产品线的技术援助，与工程部一起形成更有深度的技术支援平台；
d) 在工程检查中发现软调有不规范之处，必须及时整改，输出整改报告；
e)工程检查中，硬件质量有不规范之处，要尽量整改，不能整改的，移交工程部，并
制定相应整改措施，跟踪整改结果，输出《工程问题整改报告》；
f)负责监督产品线流程规范的实施；
g)按时提交《工程质量分析报告》。

3.7.2 工程安装人员质量职责
a)公司承接用户工程任务后，工程安装人员应熟悉《工程勘测报告》、《工程文件》等
技术要求，并严格按照《作业指导书》、《工程文件》、《工程安装手册》进行施工；
b)设备安装人员应做好日工作记录，认真填写工作记录单，做到安装质量自检、互检，
确保万无一失；
c)每项工程完工，现场应有安装人员及用户监督人员签字并归档。

3.7.3 维修人员的质量职责
a)维修人员对新购进的设备、器件、部件协同质监部检验入库，对已安装完成的设备
在运行过程中出现质量问题时，应及时到现场处理故障；
b) 维修人员应做好维修记录，维修完成后，应由用户或入库验收人员签字确
认。

涉及供方质量问题则应起草改进意见或把存在问题书面报告市场部以便向
有关方反馈信息。

3.7.4 采购人员质量职责
a)参与整机、部件、器件供方质量保证能力的调查、认定工作，按合格供方择优定点
采购；
b)在签订采购合同时，应将质量保证要求全部列入合同条款；
c)了解外购整机、部件、器件的使用情况，并将使用中的质量问题反馈到供方，按规
定程序处理质量争端；
d)对工作失职造成的外购整机、部件、器件质量问题负责，因此对公司造成重大经济
损失要负责赔偿或承担法律责任；
e)对外购整机、部件、器件经质检员验收合格后入库，并保管有序，做好库房管理。

因保管不善造成损失要负经济责任。

出库产品应提交质检人员检验才能进入工程安装现场。

3.7.5 财会人员质量职责
a)宣传、贯彻国家财务、税收制度，积极开展质量成本统计、核算工作；
b)定期进行质量成本分析、提出降低或调整质量成本、结构的建议；
c)负责质量管理成果、工程质量改进成果的核算验收工作；
d)编制工程核算报告、审核工程终结财务报告，对各项统计、核算和报表的准确性负责。

4内部沟通
4.1公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，
实现全员参与的效果。

例如：
a) 公司定期召开中层管理人员会议，传达顾客要求，就工程质量与计划问题
进行沟通；
b)各项工程内部定期召开会议，就工程质量和计划进行沟通和协调。

对顾客要求和上
级指令应及时传达；
c)各部门指定专人负责内部沟通，并填写《员工访谈记录》。

4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。

5相关文件
《数据分析控制程序》
6质量记录
6.1公司中层管理人员会议记录
6.2 各工程项目内部会议记录。