采购部管理制度与工作流程图
采购部管理制度与工作流程图
采购部管理制度与工作流程图
一、目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同
而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）销售部提出采购需求，
2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批经过后，由采购主管下单。
4
、申请付款流程图
根据供应商。
医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本医院采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.2、采购基本流程采购需求—--采购计划—-—寻找供货商--—-询价、比价、议价——-—采购洽谈--——合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）——--交货验收（仓管)———质检（不合格退货）-——入库——-计划对账—-—财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划.2) 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分.3)询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误.以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检:货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）各部门提出采购需求，2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图1）采购商品入仓后，做应付款计划2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；3）采购部审批到期应付款4）院长批准付款5、商品到货验收流程1）仓库根据供应商送货单验收产品2）验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程1）退货部门填写退货申请单，写明原因2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3）审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4）不能退回供应商的,做报损处理，报损比例不得超过0。
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
外贸公司采购部管理制度与工作流程图
外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用围：适用于本公司采购管理。
三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、 采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。