华北分公司年度指标调整情况及保障措施(20130826)
重点指标变动情况汇报
重点指标变动情况汇报根据最新数据统计，我们公司的重点指标在上个季度出现了一些变动情况，以下是具体的汇报：首先，就是销售额方面的变动。
上个季度我们公司的销售额同比增长了10%，这主要得益于市场营销策略的调整和产品质量的提升。
我们加大了对线上渠道的投入，并且针对不同的客户群体进行了精准营销，取得了良好的销售业绩。
另外，产品的质量得到了客户的一致好评，这也是销售额增长的重要原因。
其次，是客户满意度方面的变动。
客户满意度是我们公司非常重视的指标之一，上个季度我们进行了一系列的客户满意度调研，结果显示客户满意度同比提升了5%。
这主要得益于我们加强了售后服务团队的建设，提升了客户投诉处理的效率，同时也加强了对客户反馈意见的收集和处理。
这些举措都为客户提供了更好的购物体验，从而提升了客户满意度。
再次，是成本控制方面的变动。
上个季度我们成功地控制了成本的增长，成本同比下降了3%。
这得益于我们对生产流程进行了优化，采取了更加节约成本的生产方式，并且严格控制了各项费用的支出。
这些举措有效地提升了公司的盈利能力。
最后，是员工满意度方面的变动。
员工满意度是公司发展的重要保障，上个季度我们加大了对员工福利的投入，加强了对员工的培训和激励，员工满意度同比提升了8%。
这些举措有效地提升了员工的工作积极性和工作效率，为公司的发展提供了有力支持。
综上所述，上个季度我们公司的重点指标出现了一些积极的变动情况，这些变动充分显示了公司的发展潜力和竞争实力。
我们将继续保持良好的发展势头，不断提升公司的核心竞争力，实现更加稳健的发展。
保险业绩调整情况说明模板
保险业绩调整情况说明模板保险业绩调整情况说明近期，我们公司进行了针对保险业绩的调整。
本文旨在向广大投保人、股东及相关利益相关者说明调整情况，并详细阐述调整的原因和目的。
首先，我们公司决定进行保险业绩调整的原因是为了提升公司的整体竞争力，以更好地满足市场需求。
保险行业竞争日益激烈，客户需求也在不断变化，我们必须及时作出调整以适应市场的变化。
在调整方面，我们公司主要从以下几个方面进行了改变：1. 产品调整：根据市场需求和客户反馈，对现有保险产品进行了全面评估，并进行了必要的调整。
我们增加了一些新的保险产品，以满足不同客户的需求。
同时，我们对部分不受欢迎的产品进行了优化，在保持原有特点的基础上，提供更多吸引力的条款和服务。
2. 销售策略调整：我们为提高销售业绩和客户满意度而调整了销售策略。
我们通过培训和技术支持，提升销售人员的专业素质，以更好地为客户提供个性化的保险解决方案。
同时，我们也加强了与合作伙伴的合作，通过多渠道的销售方式来达到更广泛的市场覆盖。
3. 服务质量提升：我们非常重视客户的满意度和服务体验，因此在调整期间，我们加大了对客户服务质量的改进力度。
我们投资了更多的资源和技术来提高客户服务的效率和质量，以确保客户获得更好的保险服务体验。
这些调整的目的是明确的：提升公司的市场竞争力、满足客户需求以及提高客户服务的质量。
我们相信，通过这些调整，我们能够更好地适应市场变化，为广大投保人提供更多选择和更好的服务。
最后，我们希望通过这篇说明能够向广大投保人、股东及其他利益相关者清晰地传达我们的调整目的和计划。
我们将继续努力提升公司业绩，为客户创造更大的价值。
感谢大家对我们公司的支持和信任，我们衷心希望与您共同成长，共同进步。
如有任何疑问或意见，欢迎与我们联系。
祝好！。
指标变更运行总结汇报材料
指标变更运行总结汇报材料致公司领导：根据您的要求，我特意整理了我们公司在最近一段时间内发生的指标变更对运行的影响，并撰写了如下的总结汇报材料。
请您审阅。
一、指标变更背景作为一个在不断变化的市场中竞争的企业，我们经常需要根据市场变化和战略调整的需要来调整公司的指标。
最近一段时间内，我们对一些关键指标进行了变更。
二、变更后指标的调整1. 销售目标：由于市场需求的变动，我们将销售目标进行了调整。
在经过市场研究和竞争对手分析后，我们制定了新的销售目标，并向销售团队进行了明确的指导。
2. 生产效率指标：为了提高成本效益和生产效率，我们将生产效率指标进行了调整。
通过对生产流程和设备进行优化，我们设定了新的生产效率目标，并制定了相应的改进计划。
3. 财务指标：随着公司发展以及目标市场的变化，我们对财务指标进行了调整。
对于收入、利润和现金流量等指标，我们制定了新的目标，并加强了对财务数据的分析和监控。
三、指标变更对运行的影响1. 销售目标的调整使销售团队更加明确任务，激发了团队成员的积极性和动力。
在新目标的驱动下，销售业绩有了明显的提升，公司的市场份额也有所增长。
2. 生产效率指标的调整推动了生产流程的优化和设备的升级。
新的目标要求我们提高产能和降低成本，通过改进生产流程和引入先进设备，我们实现了生产效率的提高，降低了生产成本，提升了产品质量。
3. 财务指标的调整促使我们对公司的财务状况进行了全面分析和监控。
通过对财务数据的定期检查和对比，我们能够及时发现问题和风险，并采取相应的措施进行调整。
这有助于我们更好地控制成本、优化资源配置，并确保公司的财务稳定和持续增长。
四、变更后的总结和启示通过对指标的变更和运行的分析，我们得出了以下的总结和启示：1. 指标的合理调整能够激发团队的积极性和创造力，提高整体绩效。
2. 指标的调整必须基于对市场和竞争环境的深入研究和分析，以确保目标的合理性和可行性。
3. 指标的变更不仅需要明确目标，更要制定相应的行动计划和改进方案，以确保目标的实现。
确保完成年度经营指标的措施
确保完成年度经营指标的措施
为了确保公司能够顺利完成年度经营指标，需要采取一系列的措施。
首先，公司应该明确年度经营指标的具体内容和要求，制定详细的计划和目标，并建立相应的考核制度，以便及时发现问题并采取措施进行调整。
其次，公司应该加强内部管理，完善各项制度和流程，提高效率和质量，确保各项工作顺利进行。
同时，还应该加强对员工的培训和管理，提高员工的素质和能力，为公司的发展提供有力的人才支持。
此外，公司还应该加强与供应商和客户的合作，建立良好的合作关系，共同推进经营目标的实现。
同时，还要加强市场调研和竞争分析，及时调整经营策略，把握市场机会，提高市场份额和竞争力。
最后，公司还应该加强财务管理，合理规划资金使用，控制成本，提高经济效益，确保公司的健康发展。
通过以上措施的实施，公司就能够顺利完成年度经营指标，实现可持续发展。
计划指标的调整
计划指标的调整
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
计划指标的调整
第一条为维护计划的严肃性，企业计划一级上级主管机关及厂领导批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。
如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划指标必须办理审批手续。
(一)厂级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口科室签署意见后，经计划管理科审核报厂领导审批，属总公司下达的计划指标，还要报上级主管机关审批，在未批准前仍按原计划执行。
(二)调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请，整月度计划指标应提前十天申请。
(三)调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。
(四)调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。
华北电网有限公司强化经营管理、开展财务督查工作方案
华北电网有限公司强化经营管理、开展财务督查工作方案为认真贯彻落实国网公司5月21日党政主要负责人会议精神，进一步提升公司依法从严治企水平，强化和规范经营管理，确保财务督查工作取得预期成效，根据国网公司开展财务督查工作总体部署，制定本工作方案。
一、督查范围本次督查范围包括公司本部、公司所属各单位及其全资子公司、控股公司、分支机构。
二、督查内容各单位在前期“严肃财经纪律、强化和规范财务管理”专项治理工作的基础上，进一步对2008年至2010年度经营活动进行检查。
督查内容主要包括：（一）收入管理方面。
检查电力主营业务收入、其它业务收入的真实性、准确性情况；投资收益确认及收取情况；目录电价、差别电价、分时电价、趸售电价政策执行情况等，具体内容如下：1．收入真实性、合理性——是否利用虚假合同或虚假结算凭证，虚增或隐匿收入；——是否提前或延迟确认收入；——重大以前年度损益调整事项是否及时按规定报经国家电网公司审批。
2．电力主营业务收入——售电收入入账依据是否充分，有无违规调节售电收入的现象；——是否违规在国家政策规定的电价外收取费用，是否违反国家规定对用户执行地方越权出台的优惠电价政策；——是否存在对高耗能企业差别电价、惩罚性电价执行不到位的情况；——功率因数调整电费政策执行是否准确；——基本电费、峰谷分时电价执行是否合规；——高可靠性电价政策执行是否到位；——是否存在未按规定执行趸售电价，通过趸售县公司调节利润等情况；——查补电费收入、电费违约金等是否足额、准确入账。
3．其他收入——房屋和土地等资产出售或出租收入，各项代收或代扣手续费收入、业扩工程收入、罚没收入、表计材料差价收入、废旧物资处置收入等是否未按规定入账；——是否将设计、咨询、培训等收入及时入账，是否存在违规转移现象；——投资收益管理是否规范，确认是否准确完整，有无隐瞒收益和亏损情况。
（二）成本费用方面。
检查成本列支范围和标准成本执行情况；各项管理费、材料费、修理费等成本支出合规性情况；专项成本使用情况；上网电价、脱硫电价、可再生能源电价补贴政策执行情况等，具体内容如下：1．成本费用的真实性、合理性——成本费用列支范围、执行标准是否正确；——资本性支出是否计入损益性支出，挤占成本费用；——成本费用支出手续是否完备，是否利用不规范的票据、假合同等报销、列支成本费用；——是否未按规定计提资产减值准备、坏账准备，造成多计或少计利润。
关于调整分解成本指标的通知
郑煤告…2013‟133号关于调整分解成本指标的通知矿属各科室、区队：为认真落实集团公司“八字方针”，确保我矿在经济形势日益严峻的情况下，完成集团公司下达的调整成本计划和全年各项目标任务，现对各成本项目进行再细化、再分解、再调整、再明确。
特通知如下：一、主要成本指标分解及责任人（见附件）二、管理办法1、总成本指标由矿长负责控制。
分项指标由责任矿长控制，各责任部门和责任人为所分管指标的具体管理者和控制者，对指标的节超直接负责。
2、根据承包指标，各科室责任人要制定详细的指标分解控制管理办法，确保各项支出有计划，每月指标不超支。
3、凡涉及承包指标的费用支出，必须经指标控制部门负责人、责任领导签字确认，财务部门方可列支。
否则该项指标超支承包部门可不负责任。
4、财务部门对当月指标超支的费用支出一律不予列支，否则每次对财务科罚款300元。
5、企管科负责牵头每月对成本指标完成情况进行考核，节奖超罚。
三、考核奖罚1、每月5日由企管科组织财务、劳动、机电、审计等部门对各成本项目完成情况进行考核，根据考核结果，由矿领导研究对责任部门负责人、责任领导给予一定的比例的奖罚。
2、总成本指标超支，每月对责任领导执行罚款300元。
3、如遇特殊情况，超支部门需写出书面申请，经矿领导签字后方可免除。
四、几点要求1、各级领导要高度重视，统一思想，树立“成本管理人人有责”的思想意识，安排工作时要从节约成本出发，优化工程设计，推行差异化支护，并充分考虑利用现有物资，避免人力、物力浪费。
2、各系统、责任科室要把所控制的成本项目指标细化分解到各业务科室和区队并制定单项考核细则报企管科备案。
3、各责任科室每月3日前把单项考核结果和奖罚交到企管科。
4、每月总成本及各成本项目完成情况及奖罚结果在执行力通报会上进行通报。
本通知自8月1日开始执行。
附件：1、2013年后几个月成本压缩指标分解明细表（110万吨）2、2013年其他支出明细表3、2013年部室经费指标明细表4、2013年区队活动经费指标明细表二〇一三年八月五日郑州煤电公司告成煤矿党政办公室 2013年8月5日印发核对人：蒋双霜附件1：2013年后几个月成本压缩指标分解明细表（110万吨）附件2：2013年其他支出明细表2013年部室经费指标明细表2013年区队活动经费指标明细表。
浅析总公司对分公司的管理
分公司是总公 司的分 支机构 ， 是指 公司在其住所 以外设立 的 以自 己的名义从事 活动 的机构。分公 司不具有 企业法人资格 ， 对外 以总公 司的名义开展 经营活动 ， 其 民事 责任 由总公 司承担 ， 所 以其经营活动 中 的负债 由总公 司负 责清偿 ， 即 由总公 司以其 全部资产为 限对分公 司在 经营中的债务 承担责任。分公 司通 常是总公 司支柱业务或核心业务的 经营者 ， 是 总公 司利润 、 收入增长 点 ， 因此分公司管理是 总公 司工作的 重点 ， 管理好 分公 司 ， 不仅可以保证 总公 司资金 的流动 、 加速企业扩张 ， 也可以达到资源配置 的合理利用。 笔者所 在 的公 司河北 华北石 油天 成实 业集 团有 限公 司 ， 组 建于 ２ ０ ０ ４年 ８ 月， 所属企业其 中有 四个分公司 ， 是 中国石油天然气集 团公 司 华 北油 田公 司投资 的跨地 区、 跨行业 的多元开发集 团型企业 。本文借 鉴笔者所在的集团公 司对分公 司管理 的成 功经验浅析总公 司如何对分 公司进行 有效管控 ： 授权 管理 总公司对分公司的授权 范围可根 据公 司经营规模 、 经济效益 、 发展 阶段等不同情况作适 当的调整。分公 司在一定授权 范围内相对 自主经 营， 在 授权 范 围 以外 的事 项 ， 则要报总公司批准。 （ 一） 资 金授 权 对 预算 内各项 资金支 出实行分级 管理 、 分 级负责 、 按程序 规范操 作 。分公 司的支出必须控制在年 度预算 确定的资金支 出总量之内 ， 因
一
总公 司对分公 司的会 计核算一般有两种 方式 ， 一种是在 总公司集 中核算 ， 一种是放 到分公司核算 。集 中核算 的方式可 以使总公 司及 时 掌握所有 财务信 息 ， 便于 总公司管理 ， 但却不 利于调动 分公 司的积极 性； 下放分公 司核算 的方式具有较强 的激励作用 ， 却有碍于总公司了解 详细信息 ， 如果完全 下放 （ 即分公 司 自 行设定财务部 门和人员 ） ， 还可能 增加总公 司的审计 风险。所以 ， 如果采取下放的方式核算 ， 则应由总公 司向分公 司委派财 务会计人员 ， 即会计业务下放 ， 而会计人员集中。对 委派的人员实行定期轮岗制度 ， 并完善委派人员 的述职和考核制度 ， 并 实施 考核 ， 根据考核结果制定奖惩及任 免意见 。 （ 二） 实行会 计集中核 算 总、 分公 司在统一 的财务处理软件进行账务处理 ， 将所有的财务信 息存放在统一的数据库 中 ， 实现全公 司财务信息资源共享 ， 所有财务人 员按照计 算机权限分配标 准 ， 在一个数据库 中进行业务处理 ， 公司领导 及相关人员 可以根据权限 ， 直接通 过计 算机实时 了解全公 司的财务状 况和详细 的财务信息。总公 司可 以根 据管理的需要 ， 直 接在账务 中取 数， 这样缩短 了信息传递的时间 ； 通 过会计集 中核算 系统 ， 能够实现对 分公 司经 济活动 、 财务活动 、 资金 活动进行全过程 的监控 ， 能及时发现 分公司企业经济 活动 的异常情况 ， 发现问题 ， 及 时解决 问题。 四、 内部 控 制 管理
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华北分公司年度指标调整情况及保障措施
（2013年8月22日）
根据油田事业部8月19日年中工作电视电话会有关精神，结合分公司前七个月的实际经营情况、后五个月投资和生产运行计划以及各单位生产经营状况，经过认真分析研究，对各单位2013年生产经营指标进行了分解。
具体如下：
一、油田事业部对华北分公司的年度指标调整情况
集团公司全年利润工作部署会，给油田板块下达了458亿元的最低年度利润目标。
油田事业部对指标进行了分解。
1.对华北分公司总体产量进行了调整。
油田部根据各单位产能建设效益高低进行了产能建设的优化调整，调减了建产风险大、效益相对较低的鄂南致密油、东北双龙等区块产能。
共调减华北分公司产能建设2
2.5万吨、产量8万吨（自营原油产量调减10万吨，合作油增加2万吨），减少投资20亿元。
对天然气产量运行比较主动的华北分公司调增天然气产量1000万方。
2.对年度经济指标进行了调整。
根据产能、产量调整情况结合原油天然气变动因素，对华北分公司年度主要经济指标情况进行调整，利润由年初预算-7.79亿元调整为-7.81亿元，增亏0.02亿元；完全成本由年初2003元/吨调整为1810元/吨当量，减少190元/吨当量。
二、华北分公司完成年度任务目标的调整情况
根据油田事业部下达的最终任务目标，结合各单位年度任务目标的运行情况，以及后续产能建设新井的投产运行进度，经研究决定，对华北分公司天然气产量由3.4亿方增至34.36亿方，调
增3600万方，商品率96%；原油产量由68万吨调整为60.5万吨，调减7.5万吨，商品率98%。
对年度产量任务和经济指标调整如下：
1.各单位的产量任务目标调整情况
调增单位三个：第一采气厂由34亿方增至34.36亿方，调增3600万方：第三采油厂由1万吨增至2.55万吨，调增1.55万吨；定边采油厂由2.2万吨增至2.75万吨，调增0.55万吨。
调减单位三个：第一采油厂由52万吨减至40.75万吨，调减11.25万吨；第二采油厂由5.8万吨减至5.5万吨，调减0.3万吨；第四采油厂由4万吨减至3.05万吨，调减0.95万吨。
天然气商品率保持在96%以上，原油商品率保持在98%以上。
2.经济指标调整情况
根据产量调整情况，按照四个原则对各单位的生产经营指标进行了调整：一是根据预算产量安排，对生产直接费用（材料、燃料、动力、运输等）进行了调整，非生产直接费用（野外补贴、措施费用、测试费用、租赁等）不按照产量调整。
二是结合上半年生产经营状况实际，对上半年生产经营突出问题进行了预算安排，如采气厂环保支出、管线后续补充工作以及增加的措施作业等项目。
三是根据各生产单位人员变化情况对相关人员直接费用进行调整。
四是人工成本和外包费用实行专项预算下达制度，不在此次预算调整范围。
根据以上原则，各单位预算调整情况如下：
第一采气厂单位操作成本由37.43元/千方增至38.89元/千方，调增1.46元/千方；第一采油厂单位操作成本由541.73元/吨调整至579.86元/吨，增加38.13元/吨；第二采油厂单位操作
成本由643.31元/吨调整至664.55元/吨，增加21.24元/吨；第三采油厂单位操作成本由2604.08元/吨调整至1459.32元/吨，减少1144.76元/吨；第四采油厂单位操作成本由863.52元/吨调整至1105.18元/吨，增加241.66元/吨；
九普生产支持中心，维护操作成本由4311万元降至3483万元，减少828万元（污水处理系统改变列支途径）。
由于产建任务的调整，各指挥部人员配备情况也会进行下一步调整，我们将根据具体人员配备情况对各指挥部费用进行调整。
机关各部门运行费用不做调整。
三、完成年度任务目标的保障措施
总部下达的任务目标一定要完成。
总部在本次调整利润指标时明确，实际利润超年度任务的，按超额10%追加奖励，对落实增产、控本等增效措施的企业按照增效部分的20%追加专项奖励；未完成利润任务的按差额10%扣减工资总额。
从分公司实际运行情况来看，存在很多困难，需要分公司各部门、各单位、全体员工认清形势、克服困难、研究对策，积极努力，确保完成年度任务目标。
分公司完成年度经济目标面临的主要困难有以下几点：一是因自营产量调减10万吨，收入减少5.08亿元；二是原油价格比总部下达预算减少295元/吨，影响收入1.6亿元；三是天然气价格比预算减少190元/千方，减少收入6.21亿元；四是重组改制影响分公司成本增加1.8亿元；五是业务外包使成本增加0.7亿元；六是地方规费增加成本0.17亿元。
以上合计15.56亿元。
需要我们采取相应的措施进行解决和消化。
为确保完成年度任务目标，着重从以下几个方面开展工作：
1.加强油气产量的运行安排，争取超额完成调整后的年度产量目标，即天然气争取再超产2600万方，原油超产5000万吨。
2.加强天然气的推价工作，确保政策内全部推价到位，带来收入增长1.25亿元。
3.加强探井的施工作业管理及压裂层数优化，提高探井成功率由30%提高到40%，勘探费用优化减少0.98亿元。
4.结合调减产能投资20亿元以及尽力提高单井控制经济可采储量，降低折耗7.5亿元。
5.是加强成本自用油的调配及出入库管理，实现消费税返还0.57亿元。
6.缩短财务周期、减少财务费用以及严格控制非生产性费用支出等方式，减少期间费用1000万元。
7.加强对材料、燃料、运输等的管理等工作，使操作成本降低5700万元。
8.进一步输理外包业务流程，对业务外包人均费用控制在西北分公司成熟市场的采油等一般工种7.3万元/人年以及特殊工种
8.6万元/人年的市场价格之内。
减少外包支出。
9.加强局、分公司、工程公司的关联交易工作。
10.加强外部合作油、分成油的分成配额和结算工作，做到应收尽收。
11.加强车辆使用与租赁车辆的管理，原则上不再增加车辆租赁，严格执行“先批后支”措施。
12.严格年度措施作业井次安排，优化作业选井，加强效益预算和评价，提高措施效果，减少作业费用。
13.对重组改制费用等特殊性因素，积极与总部各部门沟通，。