业务员出差计划表 - 360文档中心

业务员出差工作总结(3篇)

业务员出差工作总结一、工作背景近期，本人所任职的公司开展了一项市场拓展计划，为了拓宽销售渠道，提升公司的市场竞争力，我代表公司作为业务员参加了一次出差工作。

本次出差的目的是拜访潜在客户，洽谈合作事宜，争取与客户建立长期合作关系。

二、出差目的1. 拓宽销售渠道：通过与潜在客户面对面的沟通交流，了解他们的需求与意向，寻找合作机会，拓宽销售渠道。

2. 建立客户关系：通过出差拜访，与客户建立良好的关系，增加彼此信任，为今后的合作打下基础。

3. 提升销售业绩：通过此次出差工作，增加销售业绩，为公司带来更多的业务量。

三、行程安排及工作内容1. 出发前的准备工作：提前调查了目标市场的行业情况，了解潜在客户的需求，并准备好相关的宣传资料、合作方案等。

2. 行程安排：根据市场调研的结果，确定了出差城市和拜访客户的时间安排。

行程包括了拜访客户、参加行业展览、参加商务活动等。

3. 拜访客户：根据事先的计划，按照时间表依次拜访了目标客户。

在拜访中，与客户进行了深入的交流，了解了客户的需求和意向，以及他们对我们产品的看法和建议。

4. 参加行业展览：在目标城市参加了当地的行业展览活动，与其他业务员和卖家进行了广泛的交流，了解了其他公司的产品情况和市场动态。

5. 参加商务活动：在出差期间，与当地商会、合作伙伴等进行了交流，参加了一些商务活动，拓宽了人脉和市场资源。

四、取得的成果及收获1. 成功建立了多个潜在客户的合作关系，签订了一些合作意向协议，为公司争取到了新的业务机会。

2. 对目标市场的客户需求和行业发展趋势有了更深入的了解，为公司的市场战略调整提供了参考意见。

3. 通过参加行业展览和商务活动，扩大了公司的影响力和知名度，为今后的合作拓宽了渠道。

4. 与其他业务员和卖家的交流中，学习到了他们的销售技巧和经验，提升了自己的商务能力。

五、问题及改进1. 拜访客户的时间安排不合理，导致部分客户没有足够的时间进行深入沟通。

下次出差要更加合理地安排时间，确保与客户充分沟通。

2024年出差人员考勤制度

3、出差费报销首先按照财务部门的`报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的.补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；
4、交通费开支
（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。

下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。

业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。

7。

311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧.3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。

阿里巴巴集团员工国内出差管理制度

相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。

京东集团员工国内出差管理制度.docx

京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

业务员出差行程计划表（小编整理）

业务员出差行程计划表（小编整理）第一篇：业务员出差行程计划表业务出差行程计划表此联存业务主管部门姓名：xxx工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：xxxx年xx月xx日xx时至 xx年xx 月 xx日xx时返回公司出差事由：（注明出差地点便可）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx。

--------------------------- 姓名：工号：部门：销售职位：业务经理出差时间：xxxx年xx月xx日xx时至xx年xx 月xx日xxx时返回公司出差事由：到xx市场和xx进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;xx,xx,xx,xx,xx，xx，行程计划：1、2、3、4、5、6、费用预算：1、交通费：2、食宿费：3、交际费：4、庆典赞助费：5、通讯费：6、其他：7、职务代理情况：代理人：负责人审批：上级主管核准：所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。

出差行程总结报告呈送：x总发自：xx部销售一部实际出差时间：xxxx年xx 月xxx日xx时至xxxx年xx 月xx日xx时总结（出差计划执行情况及处理进度）：问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：须继续跟踪的内容及安排：呈报人：xxx（如写不下可另附纸张）上级意见：第二篇：业务员出差行程计划表(范本)业务出差行程计划表此联存业务主管部门姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：（注明出差地点便可）---------------------------姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：行程计划：1、2、3、4、5、6、费用预算：1、交通费：2、食宿费：3、交际费：4、庆典赞助费：5、通讯费：6、其他：7、职务代理情况：代理人：负责人审批：上级主管核准：所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。

业务员出差管理规定（5篇）

业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。

除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。

未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。

其它费用均以补贴形式发放。

超标自付，欠标不补。

按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。

以该地区平均消费水平定补贴标准)。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

出差计划excel

出差计划excel一、出差目的本次出差的目的是前往上海参加一场行业会议，了解最新的市场动态，拓展业务渠道，与行业同仁交流经验，增进合作关系，提升公司在该领域的竞争力。

二、出差时间本次出差计划为3天，具体时间为2022年4月10日至4月12日。

三、出差人员本次出差人员为公司市场部主管张三和市场部职员李四，共计2人。

其中，张三负责会议安排和行程安排，李四负责会议材料准备和跟进。

四、出差行程安排以下为本次出差的详细行程安排：第一天（4月10日）- 8:00 出发前往机场，乘坐航班前往上海- 11:00 抵达上海，前往酒店- 12:00 在酒店用餐- 14:00 参加行业会议- 18:00 与行业同仁共进晚餐，交流经验- 20:00 返回酒店休息第二天（4月11日）- 8:00 早餐后，前往会议现场- 9:00-17:00 参加会议，了解最新市场动态，拓展业务渠道- 18:00 与会议组织方代表进行座谈，进一步了解行业发展趋势- 20:00 晚餐后返回酒店休息第三天（4月12日）- 8:00 早餐后，整理出差材料- 10:00 与当地客户进行商务洽谈，拓展合作机会- 12:00-14:00 在当地用餐- 15:00 返回酒店整理行李- 17:00 前往机场返回公司所在地五、出差经费预算本次出差经费预算如下：- 机票费用：2000元/人- 酒店费用：500元/人/晚- 交通费用：200元/人- 会议注册费用：500元/人- 餐饮费用：200元/人/天- 其他费用：300元/人六、出差注意事项1. 出差人员需提前准备好所需材料和文件，确保顺利参会。

2. 保持行为得体，注意言行举止，代表公司形象。

3. 会议期间要认真倾听，做好笔记，及时整理经验和收获。

4. 出差途中注意行李安全，避免遗失或被盗。

5. 安全第一，遵守当地法律法规，保护好自己的人身和财产安全。

七、出差目标本次出差的主要目标是了解最新市场动态，拓展业务渠道，与行业同仁交流经验，增进合作关系，提升公司在该领域的竞争力。