电气工程项目有限公司程序文件汇编
电气工程有限公司程序文件汇编
xxxx电气工程有限公司程序文件汇编DS-CX1～CX17-A(依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007GB/T24001—2004/ ISO14001:2004GB/T28001—2011，由编写小组编写）审核：xxxx批准：黄xxxx版本：A/0受控状态：受控分发号：发布日期：201x年10月1日实施日期：201x年10月1日目录1.文件管理程序2.记录管理程序3.目标指标管理程序4.人力资源管理程序5.施工机具管理程序6.工程项目投标管理程序7.工程承包合同管理程序8.建筑材料、构配件和设备管理程序9.分包管理程序10.工程项目施工质量管理程序11.施工质量检查和试验、检测管理程序12.施工质量问题处理程序13.质量问题责任追究程序14.质量管理自查和评价程序15.质量信息管理和质量管理改进程序16.内部审核程序17．管理评审程序18.纠正措施和预防措施控制程序19. 相关方信息交流与协商控制程序20.环境因素识别、评价控制程序21. 危害辩识与风险评价控制程序22. 法律、法规及其他要求获取、识别控制程序23. 运行控制程序24. 应急准备与响应控制程序25. 合规性评价控制程序26. 事故、事件调查与处理控制程序文件管理程序DS-CX1-A1、为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效控制，保证对质量、环境和职业健康安全管理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。
并明确文件管理的范围、职责、流程和方法。
2、职责（1）办公室为质量、环境和职业健康安全管理体系文件和上级来文、内部发文控制的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
（2）工程科为技术性文件控制的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。
电气专项方案审批流程
一、编制与提出1. 项目部根据工程实际情况，组织相关技术人员进行电气专项方案的编制。
方案应包括施工概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工管理、作业人员配备与分工、施工安全保证措施、验收要求、应急处置措施等内容。
2. 编制完成后，由项目负责人组织进行内部评审，确保方案的科学性、合理性和可行性。
3. 评审通过后，项目负责人将电气专项方案报送至公司技术部门。
二、技术审核1. 公司技术部门对电气专项方案进行技术审核，主要审查方案是否符合国家及行业标准、规范，是否存在安全隐患，施工工艺是否合理等。
2. 审核过程中，如发现方案存在问题，技术部门将要求项目部进行修改完善。
三、安全审核1. 公司安全部门对电气专项方案进行安全审核，主要审查方案中是否包含必要的安全措施，是否存在安全风险，是否满足安全生产要求等。
2. 审核过程中，如发现方案存在安全隐患，安全部门将要求项目部进行整改。
四、专家论证1. 对于超过一定规模、危险性较大的电气工程，需组织专家进行论证。
2. 专家论证主要包括对方案的科学性、合理性、安全性等方面进行评估，并提出修改意见。
3. 项目部根据专家论证意见，对电气专项方案进行修改完善。
五、审批1. 修改完善后的电气专项方案，由项目负责人再次组织内部评审。
2. 审核通过后，由项目负责人将方案报送至公司领导审批。
3. 公司领导审批通过后，电气专项方案正式生效。
六、实施与监督1. 施工单位根据审批通过的电气专项方案进行施工。
2. 项目部对施工过程进行监督，确保施工符合方案要求。
3. 如发现施工过程中存在问题，项目部应及时组织整改，并上报公司领导。
4. 施工完成后，项目部组织进行验收，确保工程质量符合要求。
七、档案管理1. 电气专项方案审批过程中的相关文件、资料，应妥善归档保存。
2. 档案管理部门负责对电气专项方案审批档案进行管理，确保档案的完整性和可追溯性。
总之，电气专项方案审批流程旨在确保电气工程的安全、质量和进度，提高工程管理水平。
电气工程施工工程程序
电气工程施工工程程序一、前期准备阶段1.1 项目概况在开始电气工程施工之前，首先需要了解项目的概况，包括项目地点、工程范围、工程性质、工程规模等信息。
1.2 施工组织设计根据项目概况，制定施工组织设计方案，确定施工队伍的组织结构、岗位设置以及工作分工。
1.3 施工计划编制编制详细的施工计划，包括施工工期、施工任务分解、资源配置、工序计划等内容。
1.4 施工图纸审核对施工图纸进行审核，确保与设计方案一致，无误差。
1.5 施工材料采购根据施工计划，制定材料采购计划，并与供应商签订合同，保证施工所需材料的供应。
1.6 施工设备准备根据施工计划，准备所需的施工设备，确保施工进度顺利进行。
1.7 施工人员培训对施工人员进行培训，确保他们具备必要的技能和知识，能够胜任工程施工任务。
二、施工准备阶段2.1 施工现场布置在施工现场进行布置，包括搭建施工临时设施、布置施工区域、划定安全区域等。
2.2 施工材料验收对采购来的施工材料进行验收，以确保材料符合施工要求。
2.3 施工设备调试对施工设备进行调试和检验，确保设备正常运转。
2.4 施工人员分工根据施工计划，对施工人员进行分工，明确各自的责任和任务。
2.5 施工安全措施制定施工安全措施，并确保施工人员严格执行，确保施工过程中不发生安全事故。
2.6 施工进度管控对施工进度进行管控，及时发现并解决施工中的问题，保证施工进度顺利进行。
2.7 施工质量控制对施工过程中的质量进行监督和检查，并及时整改，确保施工质量符合要求。
三、施工实施阶段3.1 施工方案实施按照施工方案进行实施，严格执行施工计划，保证施工进度顺利进行。
3.2 施工过程监督对施工过程进行监督和检查，确保施工质量和安全。
3.3 施工现场管理对施工现场进行管理，保证施工工作有序进行，确保施工现场整洁。
3.4 施工进度控制根据施工计划，对施工进度进行控制，及时调整施工计划，保证施工进度按时完成。
3.5 施工质量验收对施工质量进行验收，确保施工质量符合设计要求，并出具相关验收报告。
电气有限公司程序文件资料
受控状态分发号程序文件电气有限公司程序文件目录编号名称主管部门GS-QP-01 文件控制程序办公室GS-QP-02 质量记录控制程序办公室GS-QP-03 管理评审控制程序办公室GS-QP-04 人力资源控制程序办公室GS-QP-05 设施和工作环境控制程序生产部GS-QP-06 实现过程的策划程序技术质量部GS-QP-07 与顾客有关的过程控制程序采购部GS-QP-08 采购控制程序技术质量部GS-QP-09 生产和服务的运作控制程序生产部GS-QP-10 监视和测量装置的控制程序技术质量部GS-QP-11 顾客满意度测量程序采购部GS-QP-12 内部审核程序办公室GS-QP-13 过程和产品监视和测量程序技术质量部GS-QP-14 不合格品控制程序技术质量部GS-QP-15 数据分析控制程序技术质量部GS-QP-16 改进控制程序技术质量部GS-QP-17 认证产品的变更控制程序技术质量部GS-QP-18 认证标志使用控制程序技术质量部GS-QP-19 产品例行性检验和确认检验程序技术质量部GS-QP-20 关键元器件和材料确认检验程序技术质量部电气有限公司GS-QP-01 第A版主题：文件控制程序第4.1章第0次修改日期：年3月共3页第1页文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件。
3.2质量负责人负责审核质量手册、程序文件。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档案。
4程序4.1文件分类保管4.1.1公司一级文件为质量手册，二级文件为程序文件，由办公室备案保存。
4.1.2公司第三级质量管理体系文件分为两类：a)部门程序及工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。
电建公司现场管理-工程文件管理程序
工程文件管理程序（版本：1）1前言为保证工程文件管理按标准化、程序化、规范化的要求开展，对现场的工程文件实行有效的控制，因此在公司管理标准的基础上对项目工程文件的编制、审批、分发、使用、修订/改版及归档，特编制本规定。
本规定起草人：本规定会审人：本规定审核人：本规定批准人：本规定于X年X月X日发布，自发布之日起实施。
工程文件管理程序1 范围本细则适用于电站项目工程土建及安装过程中工程文件的管理，范围包括项目的所有部门、施工单位。
2 职责2.1所有参加电站项目工程的各部门和分包单位必须按此程序执行。
2.2 项目综合办公室负责对工程文件进行控制和管理。
3 程序3.1 文件控制范围与公司管理体系有关的需要控制的文件包括：a) 内部文件，包括：——管理体系程序文件：方针、目标、手册、管理体系程序文件；——除管理体系程序文件以外的管理性文件：企业管理标准/规定等；——技术性文件：企业技术标准、施工组织设计、作业指导书/施工方案、检验和试验计划、会议纪要、安全措施、工程联系单等；——合同、招投标文件；——记录表式。
b) 外来文件，包括：法律法规、国家标准、行业标准、施工图、上级/地方和业主/顾客发来需执行的文件、顾客提供和公司采购的设备、材料、器材的出厂技术文件、出厂质保书和质检证明文件等。
3.2 工程文件的编制、编码3.2.1 项目各职能部门/单位负责与本部门职能有关文件的编制工作，涉及两个以上部门/单位业务的文件的编制由项目组织协调，编制人员应具有相应的能力，文件的格式及内容必须规范化（文件的编制应参照公司的各有关企业标准）。
3.2.2 为便于检索和统一管理，文件和记录按项目的有关规定进行编码。
3.3 工程文件的审批3.3.1 文件应经审批后方可发布实施。
3.3.2 按公司标准的要求，以规定的工作流程进行，由具备相应资质和职权的人员执行。
审批人员应在相应的文件指定处签名、签日期。
3.3.3 项目文件审批权限分配表见表1。
盛世达电力工程有限公司程序文件
Q/SSD-CX4.2.3-2009文件控制程序1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围适用于公司与质量管理体系有关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件。
3.3企管部负责组织质量手册、程序文件及相关管理文件的编写和管理，并对所有受控文件进行更改、发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.4企管部负责对公司外来文件的管理、控制。
3.5各部门负责各自相关业务文件的编制、使用和保管。
4工作程序4.1文件分类及保管4．2．1按文件性质分类a）质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；b) 程序文件；c) 作业文件：1）管理类文件：如质量策划形成的文件包括质量计划、岗位职责、规章制度等文件，以及标准和顾客要求而形成的其他管理性文件。
2）技术类文件：如产品设计图稿、工艺文件、作业指导书、产品标准、检验准则、试验规程，以及其他有关产品试验过程中的技术文件；3）行政性文件：如与质量管理体系有关的聘任书、奖罚通报等。
d）标准要求的记录；e）外来文件：法律法规、行业标准、顾客提供的图样及知识产权类资料和供方提供的有关资料。
4．2．2按文件载体分类：a) 纸介质文件；b) 非纸介质文件。
4．3文件的编号4．3．1质量手册、程序文件和其他体系文件（除标准化文件外）的编号原则：以企业标准代号为分子、以公司代号为文件分类号、标准章号、顺序号、短横线、发布年号为分母，分子与分母之间以斜线隔开。
a) 企业标准代号用Q表示；b) 公司代号用SSD（盛世达）表示；c) 类别代号用2-3个汉语拼音表示；1）质量手册“SC”；2）程序文件“CX”；3）作业文件：“ZY”。
d) 序号指本章节的文件顺序号，质量手册不标章节号、顺序号；e) 发布年份用阿拉伯数字4位数例：程序文件编号Q / SSD — CX X.X.X — XXXX发布年号标准章节号程序文件类别代号公司代码企业标准代号4．3．2标准化技术文件编号遵守相关规定。
某电气安装公司质量安全体系程序文件：运行控制程序
沈阳电业局电气安装公司质量/安全体系程序文件程序文件编号版次/修改状态：1/0Q/SP-0013-2003页数：共5页运行控制程序发布日期： 2003年 6月 9日编制：吴晓平实施日期： 2003年 6月 10日审核：王阿强受控状态：批准：李尚久分发号：运行控制程序1. 目的：为了加强项目施工安全管理，搞好现场预控，预防和减少人身、电网、设备事故，减少财产损失，特制定本本程序。
2. 适用范围本办法适用于公司所属各施工单位（含分承包工程的单位）和所属员工。
3. 职责3.1 施工处主任、副主任对工程项目的安全生产负全面的领导责任。
3.2 施工处主任、副主任组织管理项目施工安全工作并协调处理安全生产与进度的关系。
3.3 施工处安全管理人员具体负责整个项目的安全管理和安全监督检查工作。
3.4 施工处工程管理人员具体负责到业主和建筑主管部门取得对工程的评价资料。
3.5 施工班长、技术人员负责施工方案中所列安全措施和设施的落实。
4．工作程序4.1 施工前期准备4.1.1 机构设置a) 建立以施工处主任为安全生产第一责任者的安全生产领导小组，建立行之有效的从生产处主任到施工班组的安全组织管理体系。
b) 各施工处设置独立的安全管理机构，配备专职安全、消防主管人员，在处理安全生产事务上必须具有一定的独立性。
c) 参加项目施工的施工队必须配备专（兼）职安全管理、检查人员。
4.1.2a)各施工处的主任、副主任、施工班长必须具备一定的安全生产专业知识，持有《厂长经理安全资格证书》上岗，安全管理人员应持有《安全员岗位资格证》。
b) 从事项目施工的起重机械和企业内机动车辆应在法定检验周期内办理准用证或使用证、年检合格证明及相关证明，方可从事起重吊装和企业内车辆装载运输作业。
c) 从事焊工、起重机械、登高架设、起重司索、厂内机动车辆、搅拌机等作业的人员必须持有效的《特种作业人员操作证》。
d) 及时办理其他证件。
4.1.3各施工单位技术负责人应结合工程项目特点和具体要求进行危害辩识、危险评价，编制具体的、切实可行的、有针对性的安全施工方案、施工安全技术组织措施和作业指导书，施工前对施工人员进行安全技术交底。
电气工程施工档案(3篇)
第1篇一、项目名称：XX建筑工程电气安装工程二、施工地点：XX市XX区XX街道三、施工时间：2021年3月1日至2021年9月30日四、施工单位：XX电气安装有限公司五、工程概况本工程为XX建筑工程的电气安装工程，包括供电系统、照明系统、弱电系统等。
施工过程中，严格按照国家相关规范、标准和设计要求进行，确保工程质量。
六、施工准备1. 施工图纸及技术资料：施工单位收到施工图纸及技术资料后，组织技术人员进行详细审查，确保图纸完整、准确。
2. 材料设备：根据设计要求，采购符合国家标准的电气设备及材料，并验收合格。
3. 施工人员：组织具有丰富经验的电气安装技术人员和施工队伍，确保施工质量。
4. 施工机具：配备必要的施工机具，如电线管切割机、弯管机、剥线钳、剥皮机等。
七、施工过程1. 供电系统施工（1）电缆敷设：按照设计要求，选择合适的电缆，进行电缆敷设，确保电缆排列整齐、牢固。
（2）配电箱安装：按照设计要求，安装配电箱，并连接相关电气设备。
（3）防雷接地装置施工：按照设计要求，安装防雷接地装置，确保接地电阻符合要求。
2. 照明系统施工（1）灯具安装：按照设计要求，安装灯具，确保灯具安装牢固、美观。
（2）线路敷设：按照设计要求，敷设照明线路，确保线路排列整齐、牢固。
（3）开关插座安装：按照设计要求，安装开关插座，确保开关插座安装牢固、美观。
3. 弱电系统施工（1）电话线路敷设：按照设计要求，敷设电话线路，确保线路排列整齐、牢固。
（2）网络线路敷设：按照设计要求，敷设网络线路，确保线路排列整齐、牢固。
（3）监控线路敷设：按照设计要求，敷设监控线路，确保线路排列整齐、牢固。
八、质量验收1. 施工过程中，严格按照国家相关规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 施工完成后，组织相关人员进行质量验收，对不合格项进行整改。
3. 验收合格后，办理竣工验收手续。
九、施工总结1. 本工程在施工过程中，严格按照国家相关规范、标准和设计要求进行，确保工程质量。
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江苏大生电气工程有限公司程序文件汇编DS-CX1～CX17-A(依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007GB/T24001—2004/ ISO14001:2004GB/T28001—2011，由编写小组编写）审核：朱新华批准：黄拯乾版本：A/0受控状态：受控分发号：公布日期：2012年10月1日实施日期：2012年10月1日目录1.文件治理程序2.记录治理程序3.目标指标治理程序4.人力资源治理程序5.施工机具治理程序6.工程项目投标治理程序7.工程承包合同治理程序8.建筑材料、构配件和设备治理程序9.分包治理程序10.工程项目施工质量治理程序11.施工质量检查和试验、检测治理程序12.施工质量问题处理程序13.质量问题责任追究程序14.质量治理自查和评价程序15.质量信息治理和质量治理改进程序16.内部审核程序17．治理评审程序18. 纠正措施和预防措施操纵程序19. 相关方信息交流与协商操纵程序20.环境因素识不、评价操纵程序21. 危害辩识与风险评价操纵程序22. 法律、法规及其他要求猎取、识不操纵程序23. 运行操纵程序24. 应急预备与响应操纵程序25. 合规性评价操纵程序26. 事故、事件调查与处理操纵程序文件治理程序DS-CX1-A1、为了确保质量、环境和职业健康安全治理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效操纵，保证对质量、环境和职业健康安全治理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。
并明确文件治理的范围、职责、流程和方法。
2、职责（1）办公室为质量、环境和职业健康安全治理体系文件和上级来文、内部发文操纵的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
（2）工程科为技术性文件操纵的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地点标准和施工规范的适用和现行版本。
(3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。
3、治理要求3.1文件的分类:适用于与质量、环境和职业健康安全治理体系所要求的文件的操纵。
受控文件的范围：（1）质量、环境和职业健康安全治理体系文件；（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）（3）与电脑有关的专业应用软件；（4）与体系运行有关的外来文件。
（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）3.2质量、环境和职业健康安全手册的编写:治理者代表组织小组编写质量、环境和职业健康安全手册。
部门主管领导下属编写其主管要素的程序文件和相关的文件，并负责审核后报治理者代表审核（如质量、环境和职业健康安全手册、程序文件由治理者代表审核，总经理批准。
其它文件由各主管负责人审核，管代批准。
3.3文件的批准和颁布3.3.1文件公布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。
确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。
并使其均在受控状态，应确保：（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积存知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。
3.3.2技术性文件：（1）施工组织设计：投标时由项目部编制，报工程科经理审批；（2）专项施工方案由项目部负责编制，报项目经理审核。
报工程科和甲方审批。
3.4文件的受控标识和编号3.4.1对受控文件须加盖“受控”章，注明分发号，非受控文件，加注“非受控”标记。
3.4.2对作废保留文件，加注“作废供参考”字样。
3.4.3文件的编号（1）质量、环境和职业健康安全治理手册的编号 DS—QEOM—A DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；QEOM—质量、环境和职业健康安全手册的英文缩写；A—版本号，A版。
（2）程序文件的编号例：DS—CX2—ADS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；CX2—第二个程序文件；A—版本号，A版。
（3）三级文件的编号（国家/行业/地点标准延用原有编号）：DS—GL—XXDS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；GL—“治理”的拼音缩写；XX—三层次文件序号，例：—01。
3.5文件的发放3.5.1质量、环境和职业健康安全手册、综合治理体系程序文件等文件由办公室统一发放，建立《文件发放记录》。
3.5.2外来规范、标准等文件经治理者代表确认有效后，建立相应的文件发放记录并纳入《文件操纵清单》。
3.5.3各职能部门、项目部建立部门的《文件操纵清单》，对标准文件进行登记。
3.5.4办公室编制公司总的《文件操纵清单》。
3.6文件的更改3.6.1文件更改须依照实际需求提交更改、填写《文件更改记录》，并经原审核、审批人审批。
3.6.2文件的更改由发文部门发放《文件更改记录》，记录中注明更改条款、内容标识。
3.6.3文件更改方式：可分为划改与换页。
3.6.3.1划改更改方法：在更改行下加“——”表示在更改行上方标识更改内容，并在更改内容后注明更改次数，由更改人签字。
3.6.3.2更改状态标识如下：A/a1A：表示第一版，B：表示第二版，依次类推；a：表示第一次修改，b:表示第二次修改，依次类推；1：表示行数。
3.6.3.3文件更改一览表应明确更改部位、内容、更改时刻、更改人、更改状态、更改性质。
3.6.4公司各部门的文件由发文部门或编制人员实施更改，各项目部由资料员负责更改。
若原部门撤销、合并或人员变动，可由治理者代表指定相关部门执行。
3.7文件换版当文件出现以下情况时，要换版发放：（1）当标准换版，公司质量、环境和职业健康安全治理体系手册、质量、环境和职业健康安全治理体系程序、质量、环境和职业健康安全治理程序等相应变动时，须换版发放。
（2）当修改篇幅较大或修改一定次数后文件中划改较多时，由治理者代表决定换版发行。
3.8文件的作废和销毁3.8.1当文件换版后，自新版本执行之日起，旧版本同时作废，发文部门在新版本发放后的同时收回旧版本。
3.8.2作废文件如文件编制部门需留参考时，发文部门加注“作废供参考”标识，作业现场一律不得保留作废版本。
3.8.3作废文件的销毁由发文部门负责，由文件主管部门负责人审批，并监督销毁。
3.9文件的治理3.9.1办公室会同工程科对各部门质量、环境和职业健康安全治理体系文件操尽情况及法律法规遵循情况进行检查，以确定各类文件的有效性，并对遵循法律法规情况进行评价。
3.9.2现行有效版本文件由各职能部门归档保存，分不并建立《文件操纵清单》，并注明版本号及文件编号。
3.9.3作废供参考的文件由办公室统一归档保存，并建立清单。
3.9.5查阅、借阅政府有关部门、业主或合同要求，需查阅文件时，经主管部门负责人同意，可在保管部门查阅，若确需长期借阅，由文件治理员提供复印件，并办理借阅手续，所有文件的原件一律不外借。
3.9.6外来法律法规的操纵按《法规和其他要求操纵程序》来执行。
3.10文件和资料的评审、更改质量、环境和职业健康安全治理体系文件在必要时由办公室组织各相关职能部门进行评审。
并保存评审记录。
如需更改/更新按（本程序4.6文件的更改）执行。
3.11部门/人识不分发号总经理01 市场部06治理者代02 采购部07表办公室03 安设部08质技部04项目部05记录治理程序DS-CX2-A1、公司建立并实施记录治理程序，明确记录的治理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，为工程质量绩效符合法律法规要求和质量、环境和职业健康安全治理体系正常运行提供证据，并能够追溯施工情况和安全事故的责任。
为采取预防和纠正措施以及质量、环境和职业健康安全治理体系持续改进提供可靠证据和证实。
2、职责2.1办公室负责编制《记录治理程序》，负责记录登记、标识、更改、处理的操纵和记录保存年限制定。
2.2各部门负责相关记录的填写、收集、保管。
2.3项目部负责工程施工记录的填写、收集、保存、移交。
3、治理要求3.1记录的分类和范围3.1.1记录分以下几类:（1）施工策划时期的记录（2）施工时期的记录（3）体系运行中的记录（4）工程质量评定和验收记录。
3.1.2工程质量记录包括:（1）材料、构配件、施工设备、检测设备的采购、评价和验收、运行等记录；（2）工程施工的记录，包括:工程质量检查、验收和评定的记录、事故事件、质量问题（不符合）的处置记录、检验设备的校准记录；（3）施工技术治理工作记录，包括图纸会审、设计变更、技术交底、安全交底和作业通知；（4）依据行业规定要求执行的工程归档资料要求。
3.1.3质量、环境和职业健康安全治理体系运行中的记录要紧有:治理评审记录、合同评审记录、供方评价记录、纠正和预防措施实施记录、内部质量、环境和职业健康安全治理体系审核记录、绩效监视和测量记录、目标考核记录、安全（质量）事故的处理记录、人员绩效评价记录、人员培训及考核等记录。
3.1.4记录的形式为表格形式，也可呈其他形式，如硬拷贝、照片等。
3.1.5 记录：记录拼音字母简写（JL），相关标准章节号（5.4），记录顺序号（01）。
如：JL—5.4—01。
3.2记录的填写、收集、整理、编目和归档3.2.1各种记录填写要真实、完整、准确、及时，字迹清晰，不得有任何涂改。
未归档前任何单位和个人不得复制。
记录的借阅要登记。
3.2.2记录的标识由各职能部门按治理程序统一规定进行标识。
3.2.3记录应由填写人签字和填写日期，重要的记录由审核人员签字并注明日期。
3.2.4记录实行分级治理，各部门负责本部门记录填写、标识、收集、整理和保管。
3.2.5办公室负责对记录的归档、贮存、保管、查阅和处理。
3.2.6需要长期保存的记录，由各部门依据记录标识规则进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识，记录名称、卷册号、页数、保存期等。
3.3记录的更改3.3.1记录内容确定后不得更改。
3.3.2记录表式更改时，由部门负责人同意经办公室批准、重新表识。
3.3.3记录表式更改后，由办公室将更改情况通知有关下属单位。
3.4记录的治理3.4.1提供索取（1）有关工程施工的记录表式由工程科提供。
（2）有关施工材料验证的记录，由安设部提供。
（3）有关工程检验记录，由办公室提供；（4）体系运行的记录的表式由办公室提供；（5）检验、测量设备相关记录及其表式，由办公室提供；以上各种记录及其表式，需要时向有关部门索取。