绩效考核指标-监察审计部经理
审计部经理绩效考核表
学习发展指标
401
学习及提升能力
5%
不断提高公司财务审计在公司经营中的监控作用
人力资源部
人力资源部调查并打分
人力资源部调查并打分
考评说明：
公司领导审核： 直接上级签名： 本人签名：
超支10%---50分；
超支5%---80分；
不超支---100分；
是否有超预算情况：
超支≥15%---0分；
超支10%---50分；
超支5%---80分；
不超支---100分；
102
公司业绩完成情况
40%
公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分
财务部
根据公司销售预算目标
根据公司销售预算目标
客户指标
201
暂不考核
内部运作指标
301
公司审计制度的建立与培训
15%
按公司需求制定公司审计制度并对各部门进行培训
人力资源部
根据制度的建立情况以及培训效果给予打分
根据制度的建立情况以及培训效果给予打分
302
审计管理
30%
根据审计制度对公司的财务部以及其它部门进行审计管理，并定期向总经理汇报
总经理
总经理根据工作情况给予打分
审计部经理绩效考核表
姓名
部门
审计部
职位
经理
直接领导
总经理
考核期
编号
部门总目标：
组织制定公司内部审计制度，并对各部门的预算支出进行审查。
指标项
考核内容
权重
ห้องสมุดไป่ตู้考核标准
数据提供部门
第一季度考核标准
第二季度考核标准
财务指标
各部门绩效考核指标汇总
熟食中心
未按规定执行
0
过程卫生质量控制率
〉=95%
10
90%<A<=95%
4～8
〈90%
0
客户投诉A
<10次/吨
10
营销公司
10<A<=15
4～8
〉15
0
5
安全管理（10）
食品安全保障
出现责任质量、安全、环保事故为0
0～5
熟食中心
出现责任事故
0
6
学习
成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
公司月度计划分解
及时完成
0～8
财务部
5
统计分析（0）
报表、分析报告的及时准确
及时准确
0～5
没有作
6
学习成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0～5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0～5
7
人力资源管理(10)
员工培训，核心人员培养
合格率低于98%
0
按时完成产品采购，按时提供给使用部门
投诉数量
8
审计监察部
价格控制率（按照物资明细、价格控制办法）
A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上
0～7
财务部
4
产品管理（15）
仓储管理准确、帐实相符
=100%
0～7
财务部
库存最低最高标准符合率
A类物资可控率100%；
B、C类物资可控率98%以上
纪委监审部绩效考核指标
纪委监审部
纪委办绩效考核指标1一、权重项考核指标
1部门正职的绩效考核系数即为部门绩效考核系数，其绩效工资尚需用个人加减扣款的进一步修正
二、加扣项考核指标2该投诉为确认有效的投诉
纪委办公室副主任绩效考核指标一、权重项考核指标
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
3该投诉为确认有效的投诉
监审部副经理岗绩效考核指标一、权重项考核指标
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
纪检监察岗绩效考核指标一、权重项考核指标
4该投诉为确认有效的投诉
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
内部审计岗绩效考核指标一、权重项考核指标
二、加扣项考核指标
参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
审计部经理绩效考核指标
审计部经理绩效考核指标（一）通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二）专用指标1.审计计划完成情况打分（1）指标定义审计计划包括例行审计计划与专项审计计划，涉及需内审的地市公司、集团总部以及相应审计项目的内审涵盖面（即具体的审计项），根据以上几方面内容的实际与计划的比较，对审计计划的完成情况进行综合评价。
✓10（很好）：审计项目超额完成原计划，且审计内容涵盖面非常全、非常深入；✓8（较好）：审计项目从整体上超出了原计划预期；✓6（一般）：从审计项目的数量与相应内容上完成了原计划安排；✓4（差）：审计项目从整体上低于原计划预期；✓2（很差）：无论从审计项目的数量还是相应的内容上，都与原计划差距很大。
（2）指标量化办法2.审计工作质量打分（1）指标定义从审计报告完结率、审计建议采纳率以及审计效益三方面来综合评价审计工作质量。
审计报告完结率＝完结的审计项目报告／出具的审计报告总和审计建议采纳率＝采纳的审计建议数量／出具的审计建议总数审计效益指通过审计为集团带来的经济收入，如查处违纪金额，核减基建项目金额等打分的具体执行标准根据具体情况进行定义（2）指标量化办法3.内部客户满意度（1）指标定义投资部对审计部门支持工作的综合满意程度。
✓10（很好）：工作认真负责，细致周密，及时完成投资部要求的资产评估报告以及其它支持工作，质量非常高，对地市整合工作带来很大帮助；✓8（较好）：工作认真负责，积极主动配合投资部的工作，对地市整合工作带来较大帮助；✓6（合格）：能够配合投资部工作，工作质量基本上符合投资部要求✓4（差）：能够配合投资部工作，但是报告质量以及提交的及时性上，与投资部要求存在一定距离；✓2（很差）：工作很不负责任，马虎粗心，推诿扯皮，给投资部工作开展带来较大负面影响。
（2）指标量化办法。
监察部审计专责任务绩效考核指标
监察部审计专责任务绩效考核指标监察部审计专责任务绩效考核指标随着我国经济的发展和社会治理体系的不断完善，监察部门的审计工作变得愈发重要。
审计专责作为监察部门的核心职能之一，需要对各级政府单位和企事业单位进行规范、有针对性的审核和监督，确保资源的合理配置和风险的控制。
为了更好地衡量和评估审计专责人员的工作绩效，建立科学、合理的考核指标，势在必行。
首先，考核指标应包括对审计专责人员岗位职责的理解和执行情况的评估。
审计专责人员的主要任务是参与审计工作的策划、实施和结果报告，因此需要评估其对审计工作的理解程度和能力。
考核指标可以包括参与审计项目的数量和质量、对审计对象的了解程度、工作计划和进度的制定与执行等。
其次，考核指标应涵盖审计专责人员的业务水平和专业知识。
审计工作需要一定的专业知识和技能，包括财务、会计、法律、风险管理等方面的知识。
考核指标可以包括持有相关专业资格证书的情况、参加培训和学习的积极性、业务水平的提升情况等。
第三，考核指标应包括审计专责人员的团队协作能力和沟通表达能力。
审计工作通常需要多个人员之间的配合和协作，因此需要评估审计专责人员在团队中的角色和表现。
考核指标可以包括团队合作能力、沟通协调能力、与审计对象和相关人员的沟通交流情况等。
第四，考核指标应考虑到审计专责人员的工作效率和创新能力。
审计工作需要及时、准确地完成，同时也需要对审计方法和工作流程进行不断创新和改进。
考核指标可以包括工作完成的效率和质量、创新和改进的意见和建议等。
最后，考核指标还应该考虑到审计专责人员的廉洁自律和职业道德。
审计专责人员作为监察部门的重要一员，需要始终保持高度的廉洁自律和职业道德，严守纪律规定，防止和避免可能存在的不当行为。
考核指标可以包括廉洁自律的表现、职业道德的遵守情况等。
综上所述，对监察部审计专责人员的任务绩效进行考核是非常必要的。
考核指标应涵盖对审计工作理解和执行情况的评估、业务水平和专业知识的要求、团队协作和沟通表达能力的考察、工作效率和创新能力的评估，以及廉洁自律和职业道德的考核。
审计监察部绩效考核表
由于自身原因而使审计档案管理发生差错的次数
提高审计档案管理工作的水平
没有发生差错，得100分，每发生1次差错扣5分
审计档案管理差错次数记录
季度
30%
已审项目由于审计的原因没有查出来，而发生事故的次数
避免已审计项目再次发生事故
没有发生事故得100分，每发生1次扣10分
事故发生记录
季度
25%
费用预算执行率
当期费用发生额／费用预算季度平均数*100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，每超额5%扣5分，每节约5%加5分。
审计监察部
1
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计计划完成率
已完成的审计项目/计划的审计项目*100%
提高审计计划的执行力度
按实际完成率乘以100分得具体分值
审计报告记录
季度
25%
审计报告质量
审计报告评分
提高审计工作的质量
报告上交的及时性，报告内容
审计报告评分记录
季度
25%
已审计项目发生事故次数
费用明细账
季度
25%
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计任务完成情况
分派的审计任务按要求完成的情况
提高审计工作的效率和效果
是否按要求及时、准确和高效地完成工作任务
审计经理的评分记录
季度
35%
审计报告质量
对审计报告的评分
提高审计工作的质量
报告上效的及时性，报告内容
审计报告评分记录
审计部绩效考核指标
审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价
设立目的
从工作质量角度衡量,以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值
分值比重
50%
得分计算
《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%
相关说明
根据《审计分析报告评价表》评分计算得分
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计分析报告评价表
统计周期
季度
审计部绩效考核指标
审计部绩效考核指标
一、度绩效考核表
序号
考核指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ权重
目标值
评分标准
实际值
加权得分
一、流程/运营/管理方面(90%)
1
审计部工作计划完成率
40%
2
审计分析报告
50%
二、学习/能力方面（10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分合计
∑得分
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％)
1、审计部工作计划完成率
指标名称
审计部工作计划完成率
指标定义
部门实际完成工作情况与工作计划对比
设立目的
从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量
分值比重
40%
计算公式
已完成计划任务量/工作计划任务量
相关说明
无
数据收集
总经理办公室
数据来源
审计部实际完成工作统计
统计周期
季度
2、审计分析报告
指标名称
审计分析报告
表1：审计分析报告评价表
序号
评价要项
得分
权重
加权得分
1
审计部经理年度绩效考核指标
集团总经理
公司应收款审计
（10分）
1、发生超期应收款问题未发现汇报的，每次扣0.5分。
2、发生坏账损失的，每发生1起，扣0.5分。
3、当年无坏账损失，加1分
公司工程项目审计（10分）
对工程物资采购、工程造价、工程竣工进行全面审计，存在问题未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现的，避免损失的，每次加1-2分。
全年完成对相关业务部门开展8次以上内控制度、工作规范的培训，经过人力资源审核，成为内部培失一人扣2分；
行政中心
内部管理审计（10分）
1、6月30日前参与完成公司级内控制度建设，未完成扣罚5分。
2、6月30日前、12月10日前各完成一次全公司内部管理流程专项审计，未完成扣5分。
审计整改落实
（10）
审计整改事项跟踪落实率100%（以审批后的结果作为最终考核结论），每低1%,扣0.5分
审计部
团队管理（10分）
内部成长（5）
审计部经理年度绩效考核指标
考核内容
考核目标
考核标准
一据供门数提部
集团公司经营业绩（10）
销售完成率（5分）
考核目标：销售收入XX亿元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
利润完成率（5分）
考核目标：XX万元（不包含XX）。
计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
审计业务（80）
专项审计实施率
（10）
按年度专项审计计划实施，每月实施一项专项审计，并提出审计报告，实施率低于90乐扣2分
总经理
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得分区间
大大超过计划要求，给公司带来预期外的较大收益
90～00
超出计划要求，超过公司预期目标
80～90
达到计划的基本要求，完成了基本目标
70～80
未能达到计划的要求，但尚未给公司带来较大损失
60～70
远未完成计划，给公司的正常工作开展带来较大消极影响
60分以下
态度指标：
态度得分
行政副总
行政副总
行政副总
10%
说明：本部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。
考核项目
权重
评分
对下属工作任务安排合理性
20%
对下属授权合理性
20%
对下属工作目标明确性
10%
与下属沟通充分性
30%
对下属工作指导和培训充分性
20%
各季度业绩平均指标
各季度业绩考核表
行政副总
80%
一季度
二季度
三季度
四季度
算术平均得分
工作业绩综合得分
财务部
财务经理
10%
说明：D=（季度实际发生额－季度预算总额）／季度预算总额
标准定义
得分区间
-10%≦D
90～100
-10% <D≤-5%
80～90
-5% <D≤0
70～80
0 <D≤5%
60～70
D> 5%
60分以下
领导综合满意度（通用指标）
行政副总
行政副总
20%
说明：直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。
10%
最终绩效得分
人力资源部评语
签字： 日期：
行政副总评语
签字： 日期：
附表二：监察审计部经理绩效考核表（年度）
编号：部门：年
姓名
部门
监察审计部
岗位
经理
考核时间
考核周期
考核事项
评分
权重
加权得分
工作业绩
50%
ห้องสมุดไป่ตู้工作态度
20%
工作能力
30%
综合得分
考核指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
工作业绩：
审计项目表现评分
行政副总
行政副总
10%
说明：根据已审计过的项目，是否还发生审核范围内的问题，给予相应的评分。
标准定义
得分区间
已审计过的项目，未遗漏审计范围内的各项问题
80～100
已审计过的项目，未遗漏审计范围内的重大问题
60～80
已审计过的项目，遗漏审计范围内的较多问题
60分以下
本部门员工满意度
（通用指标）
满意度调查报告
人力资源部评部
签字： 日期：
行政副总
评语
签字： 日期：
附表一：监察审计部经理岗位绩效考核表（季度）
编号：年（季）
姓名
部门
监察审计部
岗位
经理
考核时间
考核周期
业绩指标
信息来源
考评人
权重
考核标准
得分
监察审计工作执行情况评分
行政副总
行政副总
35%
说明：根据监察审计工作的执行情况综合评分。
考核项目
权重
评分
监察计划执行完成率
30%
监察审计分析报告的质量
30%
发现问题的及时性
20%
审计的任务量
20%
监察审计效果评分
行政副总
行政副总
25%
说明：根据项目审计后的效果综合评分。
标准定义
得分区间
发现重大隐患问题，为公司挽回重大经济损失。
90～100
发现较多隐患问题，为公司挽回较多经济损失
80～90
发现较少隐患问题，为公司挽回经济一些损失
80分以下
中心预算费用执行率(D)
（通用指标）