安全风险管控清单
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
《作业安全风险分级管控清单》
作业安全风险分级管控清单1. 引言作业安全风险分级管控清单是为了确保作业过程中的安全问题能够得到有效管理和控制而设计的。
本文档旨在提供一个清晰的指南，帮助公司或组织在开展各类作业前评估和分级管控相关风险。
2. 作业风险评估在开展作业之前，应进行全面的风险评估，以确定可能存在的安全风险。
评估时可以考虑以下因素：•作业所在的环境条件•所使用的设备和工具的安全性能•参与作业的人员的经验和技能•作业过程中可能产生的风险和潜在危害3. 风险分级根据作业风险评估的结果，对风险进行分级。
常见的分级方式包括但不限于以下几种：3.1 五级法根据风险程度的高低，将风险划分为五个不同的等级：极高风险、高风险、中风险、低风险和微风险。
•极高风险：可能导致重大人身伤害或财产损失的风险。
•高风险：可能导致严重人身伤害或财产损失的风险。
•中风险：可能导致一定程度人身伤害或财产损失的风险。
•低风险：可能引发轻微人身伤害或财产损失的风险。
•微风险：几乎没有人身伤害和财产损失的风险。
3.2 四级法根据风险程度的高低，将风险划分为四个不同的等级：重大风险、高风险、中风险和低风险。
•重大风险：可能导致重大人身伤害或财产损失的风险。
•高风险：可能导致严重人身伤害或财产损失的风险。
•中风险：可能导致一定程度人身伤害或财产损失的风险。
•低风险：可能引发轻微人身伤害或财产损失的风险。
3.3 三级法根据风险程度的高低，将风险划分为三个不同的等级：高风险、中风险和低风险。
•高风险：可能导致严重人身伤害或财产损失的风险。
•中风险：可能导致一定程度人身伤害或财产损失的风险。
•低风险：可能引发轻微人身伤害或财产损失的风险。
4. 风险管控措施根据风险分级的结果，制定相应的风险管控措施，以确保作业能够安全进行。
以下是一些常见的风险管控措施：•增加监督和指导：对高风险和重大风险的作业，增加专业人员的监督和指导，确保操作安全可靠。
•加强培训和教育：提供必要的培训和教育，提升作业人员的安全意识和技能水平。
安全生产风险等级管控清单
安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。
2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。
2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。
措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。
2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。
措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。
2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。
措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。
2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。
措施：
- 风险点定期检查管理。
3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。
4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。
5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。
安全风险分级管控责任清单
12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发 或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒 灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境 火灾
潮 温.
低压电气线
13
路 办公楼 校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电 触电
负荷过载。
火灾
人身伤 害
一般风 险
1.化验室试剂分析严格执行操 作规程；2.化学品试剂存放在 专用试剂柜内；3.化验人员按 要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材 前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄 火灾 露,遇点火源发生火灾、爆炸 容器爆 事故；2.氧气瓶存放位置不当 炸
人身伤 害环境 破坏
伤害触 电起重 伤害锅 炉爆炸 容器爆 炸其他 爆炸中
人身伤 害财产 损失设 备损坏 环境破
坏
较大风 险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标 志；4.安装视频监控；5.安设 防护罩；6.设备定期检测检 验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健 康体检 。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训 害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火 人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷； 灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物
建筑工地安全风险分级管控清单
建筑工地安全风险分级管控清单1. 引言本文档旨在为建筑工地安全风险分级管控提供清单，以确保工地安全管理的有效实施。
建筑工地是具有一定危险性的场所，对工人的安全和身体健康带来潜在威胁。
通过对建筑工地的安全风险进行分级管控，可以减少事故的发生，并保障每个工人的安全。
2. 风险分级管控清单2.1 一级风险：高风险以下是一些可能导致严重伤害或生命危险的高风险因素，需要采取严格的管控措施：- 高空作业，包括搭设和拆除脚手架、吊装等；- 施工现场的起重机操作，风力大或雨雪天气下的起重作业；- 危险品的储存和使用，如易燃、易爆等，需要符合相应的安全措施和操作规范；- 深基坑的施工，如地下室施工、基础工程等；- 高温作业，如夏季高温下的混凝土浇筑等。
2.2 二级风险：中风险以下是一些可能导致较轻伤害或潜在风险的中风险因素，需要采取适当的管控措施：- 建筑工地交通管理，包括机械车辆与行人的分流、信号灯设施等；- 施工现场的人员密集区域，如起重机下方、爆破区域等；- 施工材料的堆放和存储，防止垮塌和滑倒等事故；- 电气设备的使用和维护，如电焊操作、电缆接线等；- 施工现场的临时设施管理，如临时用电、临时卫生间等。
2.3 三级风险：低风险以下是一些风险较低、不易造成伤害的低风险因素，但仍需要进行管控和管理：- 建筑工地的噪声控制，保护工人的听力健康；- 施工现场的灰尘控制，保障环境卫生和工人的呼吸健康；- 施工期间的临时用电安全管理，包括临时电源的接地和绝缘等；- 施工材料的合理使用和管理，节约资源，减少浪费；- 紧急事故的应急预案和逃生通道设置，确保工人的生命安全。
3. 管控措施的实施针对不同风险等级的因素，应采取相应的管控措施。
具体措施应根据工地实际情况和现行安全规范进行制定和实施。
每一项措施应明确责任人和时间节点，并进行有效的监督和评估。
4. 结论通过对建筑工地安全风险进行分级管控，可以有针对性地采取相应措施，减少事故发生的可能性，确保每个工人的安全。
安全风险管控清单(压力容器、电梯、起重机械)
日管控 日管控
19
要求配备手动紧急操作装置、 是 每日手动紧急操作装置是否齐全。 否齐全
日管控
20
未制定应急救援程序
每日检查应急救援程序。
日管控
1.制定电梯巡查制度，设定巡查频次；
21
环境
电梯运行环境存在不符合安全技
周排查
术规范要求的情况
2. 依据安全技术规范的要求，保证电
பைடு நூலகம்
梯运行环境符合有关要求。
安全员 安全员 安全员 安全员 安全总监
序号 22
风险类别
风险指标
风险管控措施
未按有关规定设置警示标志或说 每日检查电梯安全警不标志是否张
明
贴。
管控形式 日管控
责任人 安全员
备注
23
电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃 检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、
易爆或人员密集场所
易燃易爆或人员密集场所或环境。
周排查
安全总监
24
政府监督、 通报、预警 发现不合格项
35
离、安全防护措施 与特种设各安全相关的建筑物、附属设施，应 当
不符合要求
符合有关法律、行政法规和标准的要求。
36
政府监督、通 报、预警
发现不合格项
记录，整改。
37
投诉举报 发现不合格项
记录，整改，消除安全隐患。
周排查 月调度 周排查 月调度 周排查 日管控
安全总监 主要负责人
安全总监 主要负责人
细化风险管控清单，合理调整管控形式。
附录 2
电梯安全风险管控清单
序号 风险类别 1
2
人员
3
4
5
6
管理
风险指标 未按规定配备安全管理人员和作 业人员 作业人员未持有相应资格证件 未按规定对安全管理人员和作业 人员开展安全教育培训 作业人员违章作业或到岗值守情 况不符合要求 未按规定设置安全管理机构
生产经营单位安全生产风险管控清单
生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险可能发生等级事故类型管控措施责任部门1 冲压设备（冲床/液压机/拉弯机）未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置一种或多种安全装置；作业时应正确佩戴劳保防护用具，避免造成砸伤、划伤等；设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。
部门12 剪板机未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置安全防护装置、防护栏等；作业时应正确佩戴劳保防护用具的等；按照操作规程进行作业。
部门13 辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害 2应配置安全防护装置，防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门14 焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施机械伤害 2 应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门15 焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火灾 2 应将焊接设备和其屏罩隔开，以形成焊接隔离间；及时消除作业周边及其他事故下方的易燃易爆物质；定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
部门16 焊接设备设备存在不安全因素，设备接地不好，触电事故电气伤害 2 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。
二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
做好接地。
部门17 气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害 1 严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。
减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。
软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。
瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。
为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。
一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。
2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。
3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。
四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。
每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。
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机电
一般风险
1.电焊工必须戴焊帽
2.必须使用不燃物接受火星
3.必须用水浇灭火星
安全风险管控清单
单位: 辨识评估人: 时Biblioteka :序号风险地点
风险辨识描述
风险类型
风险评估等级
管控措施
管控主要负责人
管控分管负责人
1
块煤仓中仓下
瓦斯爆炸
通风
较大风险
1、严格执行措施要求,所有人必须认真学习措施
2、必须等三项负责人到岗后方可作业;
3、瓦检员认真检查烧焊地点的瓦斯,只有在0、5%以下方可作业;
触电事故
机电
一般风险
1.电工严格执行停电,送电,验电程序
2.开工前专职电工检查电气设备,确保不失爆
4
块煤仓中仓下
抬重物时砸伤脚
机电
一般风险
1.抬重物时,注意脚下,注意口令一致
2.将现场的煤泥清除
5
块煤仓中仓下
皮带误动作伤人
机电
一般风险
1.开工前将5302皮带停电闭锁挂牌,
2.由专职电工瞧护
6
块煤仓中仓下
4、必须清理现场可燃物;
5、现场必须有一个通水管与两个灭火器;
2
块煤仓中仓下
瓦斯燃烧
通风
较大风险
1、现场必须有一个通水管与两个灭火器;
2、必须清理现场可燃物;
3、乙炔必须有放回火装置
4、乙炔瓶与氧气瓶至少5米,氧气瓶乙炔瓶与明火至少10米
5、使用割枪时必须必须使用火柴点燃,不得使用其她火种
3
块煤仓中仓下