化工现场安全检查表

4.4
关键部位检查
4.4.1作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。
3.1
事故统计
发生各类事故均要登记在事故台帐内。
查事故台帐
3.2
事故上报
及调查
3.2.1各类事故按《中煤集团事故管理规定》的有关要求及时上报、统计并上报。
查事故快报、报表
3.2.2发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。
查事故有关资料。《中煤集团事故管理规定》
查活动记录
4.3.3有完善的关键部位管理档案与登记台帐。
查档案台帐
4.3.4有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。
查有关部门职责落实情况，查现场特护牌与记录
4.3.5有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。
查预案与演练记录
3.6
应急处理预案
3.6.1按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。
查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围
3.6.2按要求的频率开展预案演练。
查演练计划、记录，查问题的整改
4、关键装置要害部位
序号
检查项目
检查内容
查特种作业人员登记表及安全教育台帐
2.5
其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）
2.5.1由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。
查安全教育台帐
2.5.2入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。
查工作记录
2.5.3对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。
查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐
2.6外来施工ຫໍສະໝຸດ 位入厂资质审定工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。
查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件
3、事故管理、隐患治理
序号
检查项目
检查内容
检查方法或依据
查岗位安全职责及考核台帐
1.8
定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处理，并有效落实防范措施。
查操作记录、安全检查台帐
1.9
发生事故及时要及时如实上报，采取有效处理措施，认真开展事故调查或配合上级部门做好事故调查工作，执行与落实好事故处理“四不放过”原则。
查事故台帐、事故报告及有关资料
2.3.2各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签阅意见。
查班组安全活动记录。《班组安全活动计划》
2.3.3考问职工近期安全活动详实情况。
现场提问，查安全活动记录
2.3.4定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。
查安全考试及岗位练兵记录
2.4
特种作业人员安全教育
特种作业人员须经安全培训，考试取证后方准上岗。每两年进行一次复审。
查会议记录
1.4
每年（1月31日前）应按照《安全承诺管理制度》的要求进行安全承诺活动。
查安全承诺书
1.5
在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。
查安全考核台帐、有关记录
1.6
岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。
现场抽查、询问
1.7
定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。
3.3
事故处理“四不放过”原则执行情况
3.3.1职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。
查资料记录、现场询问
3.3.2有可靠的防范措施，并且落实。
现场查看
3.3.3有事故处理意见，并执行。
查看记录或文件
3.4
事故隐患管理
事故隐患实行分级管理，登记建档。
查各级隐患管理台帐
3.5
事故隐患治理
3.5.1隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。要有超前意识，增加隐患项目储备，为申报立项工作创造条件。
生产企业安全管理检查表
1、安全生产责任制
序号
检查项目、内容
检查方法或依据
1.1
按照有关规定及时修订各级安全生产责任制。
查有关文件、通知
1.2
安全生产责任制要有针对性，内容健全完善。
对照总部和公司《安全生产责任制》，查安全生产责任制内容。
1.3
认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。
检查方法或依据
4.1
关键部位界定
有关键部位界定意见，并实行分级管理。
查界定划分意见和有关管理资料
4.2
关键部位监控
4.2.1危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。
查资料、看现场
4.2.2有危险点监控措施（要点），并按要求进行修订。
查监控措施完善情况
4.2.3按规定对危险点进行监控或巡检。
查记录
4.2.4有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。
查资料记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000）
4.3
关键部位管理
4.3.1有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定点承包的安全管理机制。
查文件、资料
4.3.2承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。
查资料、文件
3.5.2事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求，实行动态跟踪管理，按期完成整改。
查资料、文件
3.5.3重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。
查重大隐患治理情况
3.5.4按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。
查隐患管理台帐、安全措施落实情况
1.10
加强职业安全卫生“三同时”管理，管理资料齐全，安全、消防、职业卫生设施、装备完好。
查现场、“三同时”管理资料。集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）
2、安全教育培训
序号
检查项目
检查内容
检查方法或依据
2.1
安全培训取证
从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。
查结业证或相关培训记录。
2.2
职工“三级”
安全教育
新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。
查安全教育记录档案
2.3
职工日常安全教育
2.3.1班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次，每次不少于一小时，15人以上的发言率不低于40%，15人以下的发言率不低于50%。
查班组安全活动记录。《班组安全活动计划》