质量体系全套程序文件质量记录清单
质量体系全套程序文件质量记录清单
文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制：日期：文件发放、回收记录TX/JL09.WK-02 序列代号：文件借阅、复制记录文件更改申请单TX/JL09.WK-04 序列代号：文件销毁申请单TX/JL09.WK-05 序列代号：文件移交清单TX/JL09.WK-06 序列代号：外来文件目录登记人：日期：文件、记录检查表文件销毁、保存记录TX/JL09.WK-09 序列代号：管理评审计划管理评审记录记录人：日期：管理评审签到表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位(盖章):最高管理者: 管理者代表: 评审时间:TX/JL06.GP-04管理评审报告一、评审目的：二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表面试印象评价表TX/JL07.RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工转正审批表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司岗位变动申请表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调（分）配通知单TX/JL07.RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07.RZ-08四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表说明：1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
质量标准全套程序文件质量记录清单
质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。
这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。
清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。
这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。
质量体检全套程序文件质量记录清单
质量体检全套程序文件质量记录清单
简介
本文档旨在提供质量体检全套程序文件质量记录清单，以便对
质量体检过程进行有效的记录和管理。
清单内容
1. 体检程序文件：对质量体检全套程序文件进行详细描述和规
范说明。
2. 文件评审记录：记录每个质量体检全套程序文件的评审过程，包括评审人员、时间和评审意见。
3. 执行记录：记录质量体检全套程序文件的执行情况，包括执
行人员、执行时间和执行结果。
4. 变更记录：记录对质量体检全套程序文件进行的任何变更，
包括变更内容、变更原因和实施日期。
5. 检查记录：记录对质量体检全套程序文件进行的检查情况，
包括检查人员、检查时间和检查结果。
6. 问题整改记录：记录对质量体检全套程序文件中存在的问题
进行整改的情况，包括问题描述、整改措施和整改结果。
7. 审核记录：记录对质量体检全套程序文件进行的审核情况，
包括审核人员、审核时间和审核意见。
8. 评估记录：记录对质量体检全套程序文件进行的评估情况，
包括评估人员、评估时间和评估结果。
使用说明
- 在每个质量体检全套程序文件的清单项后，填写相应的记录
信息。
- 所有记录必须包括时间、人员和结果等关键信息，以确保记
录完整和可追溯性。
- 所有清单项的记录应按照时间顺序进行，以便于追踪和分析。
请根据质量体检全套程序文件的实际情况，完善以上清单内容，并及时进行记录和更新。
这将有助于有效管理质量体检全套程序文
件的质量，并确保其符合相关要求和标准。
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7.1调研管理程序 2 7.1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7.2.2设计变更控制程序 4 7.3.7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7.5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7.1不合格控制程序 9 8.3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8.2.3+8.2.4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7.5.1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7.5.2设计和开发控制程序 16 7.3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2.3记录管理/控制程序 19 4.2.4设备、设施管理程序 20 6.1+6.3人力资源控制程序 21 6.2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5.5.3职责和权限控制程序25 5.5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4.1质量管理体系策划管理程序 27 5.4管理评审控制程序 28 5.6与顾客有关的过程控制程序 29 7.2顾客满意度控制程序 30 8.2.1顾客财产管理程序 31 7.5.432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL—QP 401—2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601—2011《人力资源控制程序》04 DL —QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL —QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703—2011《生产与服务运作控制程序》07 DL —QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802—2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL —QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL—QP401—20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料,包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制.3 职责3。
1总经理负责质量手册的批准和发布;3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布;3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3。
4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a）质量管理体系管理性文件:包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料;监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量体系全套程序文件质量记录清单
质量体系全套程序文件质量记录清单程序文件质量记录清单
文件目录
TX/JL09.WK-01 序列代号：
编制：日期：
文件发放、回收记录
TX/JL09.WK-02 序列代号：
文件借阅、复制记录
TX/JL09.WK-04 序列代号：
TX/JL09.WK-05 序列代号：
文件移交清单
TX/JL09.WK-06 序列代号：
外来文件目录
登记人：日期：文件、记录检查表
文件销毁、保存记录
TX/JL09.WK-09 序列代号：
记录人：日期：管理评审签到表
TX/JL06.GP-04 XXXXXXXXXX实业有限公司质量体系管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间:
TX/JL06.GP-04 管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：管理评审改进措施。
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
技术部负责技术性文件的管理工作。
各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
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程序文件质量记录清单
文件目录
编制：日期：
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
文件更改申请单
文件销毁申请单
文件移交清单
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外来文件目录
登记人：日期：
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文件、记录检查表
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文件销毁、保存记录
记录人：日期：
管理评审签到表
TX/JL06.GP-04
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间: TX/JL06.GP-04
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
航天拓鑫年度人员招聘计划表
制表人：审核：
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
人员需求申请表
面试印象评价表
TX/JL07.RZ-03
姓名：应聘部门：应聘职位：
评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：
综合评语：
意见：□不合格□笔试、复试
初试人签字：日期：
综合评语：
意见：□不录用□再次面试□录用
复试人签字：日期：
综合评语：
意见：□不录用□再次面试□录用
复试人签字：日期：
员工转正审批表
岗位变动申请表
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
年度员工培训计划表
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-08
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
解除员工劳动关系审批表
1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；
2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-10
设备、设施台帐
编制：日期：
年度设备需求计划
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
设备申购单
设备验收单
设备移交单
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设备维修记录表
设备维修单
设备报废审批表
设备封存、启用申请表
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年度设备保养维修计划
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
设备外协维修单
作业环境检查记录表
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合同评审表
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销售合同管理台帐
TX/JL01.GK-02 序列代号：
项目开发建议书
序列代号 : TX/JL02.CK-01 前言
一、项目概况
二、市场需求描述
三、产品分析
1.产品政策研究
2.产品技术工艺研究
3.竞争产品或替代产品研究
四、产品经济分析
1.产品经济研究
2.企业内部资源分析
五、经济效益预测
编制：审核：批准：
可行性分析报告
序列代号 TX/JL02.CK-02
一、市场需求描述
二、项目研究
1.项目内容与技术指标
2.项目技术方案研究及计划
3.创新点
三、项目风险分析
1.产品政策研究
2.企业内部资源分析
3.初步风险因素综合分析
四、新产品开发对公司的意义
1.技术通用性
2.产品经济分析
3.知识产权
4.其他
编制：审核：批准：
项目立项报告
序列代号TX/JL02.CK-03
一、立项的必要性
1.立项的目的和意义
2.国内外现状分析（不少于500字）
3.立项的需求分析
二、研究目标与技术指标
（研究目标与技术指标均要明确、具体）
1.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）
2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）
3.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）
三、主要研究内容
1.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）
2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。
对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）
四、技术方案
1.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）
2.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）
3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）
五、现有基础和条件
1. 现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）
2. 开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）
六、合作内容及合作单位的能力和条件
1. 合作内容及合作单位具备的能力与条件
2. 部门内部分工及其他
七、预期成果及其应用前景
1. 预期成果（包括样机、样品、样件、装（设）备（（置）、集成验证或演示系统、数据库、标准、规范、研究报告，以及专利、上表、（软件）著作权登记等知识产权）
2. 经济性分析
八、风险分析及措施
九、研究周期及进度安排
十、经费概算
十一、主要研究人员
十二、领导意见
十三、专家名单
十四、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单
位均盖章）
（盖章）
年月日
十五、主管部门（单位）意见（项目实施管理及条件保障措施）
（负责部门盖章）
年月日十六、国防科工局意见
（盖章）
年月日
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项目任务书
编制: 审核：批准：
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评审意见表
项目输入评审报告。