3--汽车行业过程方法

面的要求等
5、使用的关键准则是什么？（测量/评估） ：填写过程有效性的测量指标 6、输入：填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等 7、输出：填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有 效性的测量相联系
汽车行业的过程方法
使用什么方式？ ③ CAD CAM 检验试验设备 试制设备 试制材料 试制场地 供应商清单 ……… 谁进行？ ④ 技术人员 工程人员 营销人员 质量人员 财务人员 管理人员
填写相关的过程控制， 支持过程，程序，方法 等的详细说明
使用的关键准则是什 么？（测量/评估） ⑤
填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标
汽车行业的过程方法
• • • • • • • • 乌龟图是一种可以“打开”过程的工具 1、 填写过程名称和过程 2、如何做（实现）？（方法/程序/技术）：填写相关的过程控制，支持过 程，程序，方法等的详细说明 3、使用什么方式？（材料/设备）：填写机器（包括试验设备），材料， 计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明 4、所有者？（能力/技能/培训）：填写过程所有者技能和能力、培训等方
4、请举一个测量该过程效率的指标的例子 5、对于过程绩效目标你应该问什么问题？ 6、你应该检查什么以确保会达到该过程的绩效目标？
汽车行业的过程方法
例2： 组织识别了一个“生产制造过程”，从接受订单开始到产品入库。
为了了解这个过程，你会如何提问？ 2、根据下面的信息，你如何审核?
在过去的一年中共有8起产品质量的投诉, 顾客投诉中涉及到超声波清洗、机加 工、绞孔等过程，具体为：
的重要性：
a) 理解和满足要求； b) 需要从增值的角度考虑过程；
c) 获得过程绩效和有效性的结果；
d） 基于客观的测量，持续改进过程。
过程方法
• 有效性：获得策划的结果--顾客满意
• • 时间效果 如交付合格率
• 效率：获得结果与使用资源之间的比较--组织满意
• • 成本效果 如内部故障成本
以过程为基础的质量管理体系
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汽车行业的过程方法
• • • • • 常见的过程表达方式 --章鱼图 --乌龟图 --过程汇总表 过程方法在审核中的应用
汽车行业的过程方法
章鱼图
汽车行业的过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备） 填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
ISO/TS16949 标 准 条 款
质 量 管 理 职 责 分 布
总 经 理 管 理 者 代 表 行 政 中 心 财 务 中 心 人 力 资 源 部 国 际 贸 易 部 市 场 营 销 部
输出 ⑦
填写详细的实际输出,这 可能是产品、文件，而 且应该和实际有效性的 测量相联系
如何做？（实现） ② （方法/程序/技术）
填写相关的过程控制， 支持过程，程序，方法 等的详细说明
使用的关键准则是什 么？（测量/评估） ⑤
填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标
汽车行业的过程方法
• 审核思路 • 未知道是否存在该过程时--按PDCA顺序审核 • 已经看到了存在一个过程时--按CAPD审核
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安全培训等
过程 ①
填写COP或过程名称
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
输出 ⑦
填写详细的实际输出,这 可能是产品、文件，而 且应该和实际有效性的 测量相联系
如何做？（实现） ② （方法/程序/技术）
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备） 填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安全培训等
过程 ①
填写COP或过程名称
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
质量管理体系过程 编 过 号 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 市场开发 日常订单处理 设计开发 产品过程批准 工程更改 采购 生产 交付 顾客投诉抱怨处理 人力资源管理 基础设施管理 设备管理 工装管理 内部物流 产品检测 不合格品控制 监测装置 供应商管理 程 名 称
技能资质培训 ……
输入 ⑥ 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求 战略计划 以往经验 KCC/KPC 服务要求 交付要求 ……
过程 ① 过程设计
输出 ⑦
PPAP资料 和合格产品
如何做？ ② APQP产品设计程序 PFMEA多方论证方法 DOE 防错法 ….. QFD
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 设计目标 质量目标 完成进度 开发成本
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A、超声波清洗后产品直接放入铁筐，造成擦伤，措施是增加周转箱并在每层加 一个隔离垫；
B、数控车床加工时夹具磨损严重，造成产品尺寸超差，措施是修改控制计划， 规定夹具的定期检查和保养
C、绞孔时没有定位，造成绞孔位置偏，措施是防错—增加定位套 另外,组织识别的特殊特性是车加工的外径
汽车行业的过程方法
• • • • • 练习 1、用过程审核案例2，审核有关顾客特殊要求 1）管理层如何审? 2）哪些过程与特殊要求有关？ 2、用C5写下售后服务管理过程的审核思路
输入 特定的要求 (包括资源)
相互关联和作用的活动以 及控制方法
输出 要求得到满足 (过程的结果)
监视和测量
EFFICIENCY OF 过程的效率： PROCESS = Results 实现的结果 VS achieved vs. 所用的资源 resources used
过程方法
0.2 本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过 程方法，旨在通过满足顾客要求，增强顾客满意。 为使组织有效运行，需确定和管理众多相互关联的活动。通过使用
汽车行业的过程方法
审核应用：
1、一阶段确认组织的过程识别的充分性，按标准“4.1”要求，确定 过程、描述过程，确定了过程的顺序和相互作用，确保组织使用的 方法能够充分识别过程顺序和相互作用 2、二阶段、监督、复评使用组织过程描述方法进行审核策划，而不是 审核员主观决定的过程TS03 Audit Plan_2011.doc
c. MP过程：管理过程，顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过 程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
汽车行业的过程方法
谁识别？
有哪些？
如何评价？
汽车行业的过程方法
1、根据组织机构、运行方式识别 过程由组织识别 2、过程的接口应清晰，先后次序 和相互作用应符合组织的实际 运行 3、COP、MP、SP过程
汽车行业过程方法
汽车行业过程方法
• 过程及过程方法 • 汽车行业的过程方法 • --章鱼图 • --乌龟图 • --过程汇总表 • 审核思路
过程
• 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 （GB/T19000-2008/ISO9000:2005 3.4.1）；
EFFECTIVENESS OF 过程的有效性： PROCESS = Ability 实现期望结果 to achieve desired 的能力 results
以过程为基础的质量管理体系
• 标准中图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式， 展示了4－8章中所提出的过程联系。这种展示反映了在确 定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视 要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行 评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地 反映各过程。

开发业绩
……..
汽车行业的过程方法
◆乌龟图
汽车行业的过程方法
• 过程分析表
汽车行业的过程方法
• “4.1”要求： • 确定过程及在整个组织中的应用； • 确定过程的顺序和相互作用； • 确定过程所需的准则和方法； P
• 提供资源和信息；
• 监视、测量和分析； • 改进；
D
C A
汽车行业的过程方法
管理过程
经营 MP1
计划 MP2
顾客导向的过程
改进 MP3
市场研 究 COP1 订单处 理 COP5
产品开发 过程开发 COP3 COP2 采购 COP6 生产 COP7
量产认 可 COP4 交付 COP8
培 训 SP1
设 施 SP2
环 境 SP3
支持过程
物 流 SP4
检验 SP5
计 量 SP6
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
汽车行业过程方法优先考虑（审核思路）： 1、提问该组织的过程、包括顺序和相互作用、定义措施的执行，关
注于直接影响顾客的过程 2、提问过程目标指标，关注于未达到目标的地方和对顾客有重大影响 的问题 3、提问有何计划用于达到预期目标，并针对未达到目标采取的纠正措 施 4、根据线索审核顾客影响、目标绩效和有关过程文件（如控制计划、 失效模式等）之间的联系 5、提问组织收集、沟通和应用顾客特殊要求的过程