质量控制资料表格
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
原材料、半成品和成品质量安全控制制度表格
4.1.4进料检验技术员每次的检验结果，应严格按《进料检查日报表》和《进料检查履历表》的所示的内容如实填写,如《进料检查标准书》中规定须时行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于《耐压测试记录表》中,并签署本人姓名，作为责任依据.检验完成后将判定结果填写于《进料检验通知单》内返回仓管人员,并对该批材料标示,合格则贴示“合格通知单＂或在外箱之标签或现品票上加盖品检OＫ章,不合格则贴示“不合格通知单"并开立“进料不良联络单”。
3)发现的异常原因与相关部门有关时，光电组装部应及时通知或邀请各相关部门予以解决,不得延误。
4）若有重大质量事故发生,应及时向生产技术总监、副总经理直至总经理予以解决。
4.2。５ 生产过程中关于不合格品责任裁定。
1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。
2)操作者在自检中发现的不合格品,超出标准范围的操作应承担责任。
4.2.３ 生产过程中的质量把关实行三检制:自检、互检、总检。
1)自检:由各工序按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。
2）互检:光电组装内部各工序之间,在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工序的质量是否合格,合格后方能继续作业。
3）总检:由品质管制员进行总体把关。
4。2。4 生产过程中申报检验的规定。
4。6 质量事故处理
4。6。1 因客观原因造成的质量问题,应由品质部与生产主管亲临现场协助处理，并报技术生产总监审核。
4。６.２对于生产过程中因操作不当或责任心不强，检验人员工作疏忽等原因造成的质量问题,应由销售部走访客户，对客户提出的问题进行现场验证,依据给予造成的损失及影响大小提出解决处理办法。
质量控制计划表格格式
新开发产品名称：
产品编号：
编制/日期
审核/日期
批准/日期
共页
第页
阶
段
执行任务
JCH.QM-SP
质量
活动
资源
配置
进度
要求
职责分工
输出
文件
负
责
人
检
查
人
品质
工
程
办公室
生
产
供销
图纸
转换
4.2.3
相关标准的配置
从事过该项工作的技术员
▲
转化后的图纸
工艺
编制
4.2.3
工艺文件或作业指导书的编制
从事过该项工作的技术员
▲
工艺文件或作业指导书
工艺准备
7.3
7.4
工装模具的设计、采购、制造及验证
从事过该项工作的技术员
▲
▲
模具
样品
试制
7.5
检验规程及验收准则的编制
从事过该项工作的技术员
▲
▲
▲
检验规程及验收准则
样品
鉴定
8.2.3
样品检测及试验
自检或委外
▲
▲
首件样品检验记录
送样
7.2
样品送客户确认
包装
运输
▲
▲
承认书
小批量生产
7.5
4.2.4
按提供鉴定合格的样品生产
生产设备人员
▲
▲
▲
▲
相关文件
修改文件
4.2.3
文件归档
资料袋
档案柜
▲
▲
产品图纸，技术标准归档
批量
投产
质量管理记录表格
质量管理记录表格
以下是一些常见的质量管理记录表格：
1. 检验记录表格：记录每个样品或产品的检验结果、检验日期和检验员，以便对产品的质量进行追溯和追踪。
2. 抽样检验记录表格：记录每个样品或产品的实际抽样数量、检验结果以及检验员的姓名和日期，以便在批量检验中监控产品的批量质量。
3. 不合格品记录表格：记录每个不合格产品的原因、数量、处理方式和处理人员，以及采取的纠正措施和预防措施，以便及时纠正和避免同类问题的再次发生。
4. 过程控制记录表格：记录生产过程中的重点控制点、检查时间、监测结果和控制措施，以便对生产过程进行监控和纠正，保证产品符合质量要求。
5. 内部审核记录表格：记录内部审核人员对质量管理体系的审核结果、发现的问题和提出的建议，以便及时改进和完善质量管理体系。
6. 外部审核记录表格：记录外部审核人员对质量管理体系的审核结果、发现的问题和提出的建议，以便及时改进和完善质量管理体系，并与外部审计人员进行沟通和协调。
7. 培训记录表格：记录员工的培训计划、培训课程、培训时间
和培训效果，以便从长远角度提高员工能力和素质，为产品质量提供保障。
质量管理-质量控制-调查表
1.不良项目调查表
质量管理中“良”与“不良”，是相对于标准、 规格、公差而言的。一个零件和产品不符合标准、 规格、公差的质量项目叫不良项目，也称不合格 项目。
如表4—1
表4-1
不良品项目调查表
项目 日期
交合 验格 数数
不良品
废品数
次品 数
返修品数
废品类型
不良品类型
次品类型
老七种工具之一：调查表
调查表是为了调查客观事物、产品和工 作质量，或为了分层收集数据而设计的图 表。即把产品可能出现的情况及其分类预 先列成调查表，则检查产品时只需在相应 分类中进行统计。
为了能够获得良好的效果、可比性、全面性和 准确性，调查表格设计应简单明了，突出重点； 应填写方便，符号好记；调查、加工和检查的程 序与调查表填写次序应基本一致，填写好的调查 表要定时、准时更换并保存，数据要便于加工整
返修品类 型
良品率 （%）
2. 缺陷位置调查表
缺陷位置调查表宜与措施相联系，能充分反映 缺陷发生的位置，便于研究缺陷为什么集中在那 里，有助于进一步观察、探讨发生的原因。缺陷 位置调查表可根据具体情况画出各种不同的缺陷 位置调查表，图上可以划区，以便进行分层研究 和对比分析。如表4—2。
3.频数调查表
一项在相应处作记号，防止遗漏。
5.作业抽样调查表
作业抽样是分析作业时间的方法。它将全部时 间分为加工、准备、空闲的时间，然后通过任意 时刻，反复多次瞬间观测作业的内容，进而调查 各段时间占全部时间的百分比。
目前，调查表广泛应用于各行各，调查表的 形式也多种多样。
为了做直方图而需经过收集数据、分组、统计频 数、计算、绘图等步骤。如果运用频数调查表， 那就在收集数据的同时，直接进行分解和统计频 数。
质量控制资料用表
土压力监测报告
F4.2.9
监测（周报、月报）报表
F4.2.10
3
路基、土石方工程施工记录
F4.3
清淤工程施工记录表
F4.3.1
路基中线检测表
F4.3.2
路基纵断高程检测表
F4.3.3
路基边坡检测表
F4.3.4
路基横坡度检测表
F4.3.5
路基宽度检测表
F4.3.6
厚度检测表
F4.3.7
清表施工汇总表
南京地铁工程
承包单位：合同号：
监理单位：编号：
序号
代表部位
抗渗等级
检测报告编号
制件日期
试压日期
代表方量
（m3）
结论
检测单位
监理审查结论
混凝土试块抗渗报告汇总表F2.2
质检员： 技术负责人： 监理工程师： 年 月 日
南京地铁工程
承包单位：合同号：
监理单位：编号：
混凝土强度评定表F2.3
工程名称
验收批
名称
复试结论
主要使用部位
备注
数量
批号
日期
监理审查结论
质检员： 技术负责人： 监理工程师： 年 月 日
南京地铁工程
承包单位：合同号：
监理单位：编号：
水泥出厂合格证、复试报告汇总表F1.2
序号
水泥品种及等级
生产厂家
进场
合格证编号
复试报告编号
复试报告日期
复试结论
主要使用部位
备注
数量
日期
批号
监理审查结论
质检员： 技术负责人： 监理工程师： 年 月 日
F4.4.27
地基验槽记录和地基处理记录
关键工序质量控制表表格
附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。
建筑工程质量控制资料表格
建筑工程质量控制资料核查表
质控（建）表4.1.1－1 共页第页
整理人：
工程洽商记录
质控（建）表4.1.1－2 共页第页
建筑工程质量控制资料核查表
建筑物定位测量验收记录
轴线及标高测量放线验收记录
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
质控（建）表4.1.3.10 共页第页
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
记录人：
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
建筑工程质量控制资料核查表
钢筋及预埋件隐蔽验收记录
建筑工程质量控制资料核查表
隐蔽工程验收记录
建筑工程质量控制资料核查表。
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检查项目
检查结果
检查项目
检查结果
检查项目
检查结果
临时支撑是否拆除
器身无位移
螺栓是否紧固
螺栓防松措施
绝缘螺栓
铁芯有无变形
绝缘部件
铁芯对地绝缘
铁芯点接地点数
铁轭螺杆与铁芯绝缘
铁轭与夹件绝缘
螺杆与夹件绝缘
铁轭钢带对铁轭绝缘
铁芯屏蔽绝缘
绕组排列
绕组引出线绝缘包扎
油路
引出线裸露部分
引出线焊接良好
引出线绝缘距离
班组
年 月日
施工队
年 月日
项目部
年 月日
监理
年 月日
出线与套管连接
切换装置连接
分接头接触
分节开关操作
接点位置
油箱底部
检查结论：
（经检查，该变压器器身未发现缺陷、异常）
质检机构
验收意见
签名
班组
年 月日
施工队
年 月日
项目部
年 月日
监理
年 月日
主变压器冷却器密封试验签证记录
表号：DL/T表
变压器型号
额定电压
kV
冷却方式
额定容量
MVA
额定电流
A
油重
t
制造厂家
设备名称
发现日期
主送
抄送
设备缺陷情况：
施工班组：
年 月日
施工单位
技术部门
制造厂
监理
建设单位
建议处理方案:
工地技术负责人:
年 月 日
质检机构
缺陷处理意见
签
名
施工单位
技术部门
年 月日
制造厂
年 月
日
监理
年 月
日
建设单位
年 月
日
设备缺陷处理报告单
单位工程名称
分项工程名称
设备名称
处理日期
原缺陷通知单编号
表号：DL/T表
变压器运输和装卸过程中冲击记录值：
注：1.冲击记录仪应在变压器就位后，方可拆下
2.应附厂家冲击记录仪的记录复印件
3.如变压器未装设冲击记录仪，应在此注明，并应填写变压器外观检查结果
质检机构
验收意见
签名
班组
年 月曰
施工队
年 月曰
项目部
年 月曰
监理
年 月曰
变压器破氮前氮气压力检查记录
表号：DL/T表
各阶段
气体压力值
MPa
环境温度
C
检查日期
检查人
到达现场时
保
管 期 间
第1次检查
第2次检查
第3次检查
第4次检查
第5次检查
第6次检查
第7次检查
第8次检查
破氮前
油
箱
内
气
体
压
力
验收意见
名
签
项目部
年 月日
监理
年 月日
变压器绝缘油试验记录
表号：DL/T表
变压器型号
额定电压
kV
绝缘油牌号
额定容量
MVA
额定电流
A
油总重
t
出厂编号
出厂日期
冷却器组数
试压介质
冷却器密圭寸试验
各组冷却器检查结果
检查项目
12345678910
油系统试验压力MPa
油系统承压时间min
水系统试验压力MPa
水系统承压时间min
承压下检查结果
冷却器试压后循环冲洗
试验结论：
（经对该变压器的全部组冷却器，分别进行承压试验，未见渗漏。冷却器内部己用
合格的绝缘油冲洗干净，可以安装）
安全气道是否隔离
真真空度允许值
kPa
真空度保持值
kPa
空真空保持时间
h
器Hale Waihona Puke 温度C真绝缘油温度
C
绝缘油耐压强度
kV
空绝缘油tg3值
%
油中微水含量
卩g/g
注
注油速度
L/min
油面距油箱顶
mm
油
热油循环时间
h
排气方法
注油后静止时间
h
排气次数
密封试验压力
MPa
密封试验持续时间
h
器身外观检查
质检机构
验收意见
签名
主变压器系统设备安装
表号：DL/T表
序号
资料名称
应有
份数
实有
份数
备注
1
设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
表
设计变更及设备缺陷处理
1
设计变更及材料代用通知单登记表
表
2
设备缺陷通知单
表
3
设备缺陷处理报告单
表
施工、检验及安装调整记录
1
变压器运输冲击记录
表
2
变压器破氮前氮气压力检查记录
表
3
绝缘油试验（新到油每批取样，油处理后注油前、 后，变压器投运前、后取样）记录
验收意见
签
名
班组
年 月
日
施工队
年 月
日
项目部
年 月
日
监理
年 月
日
主变压器器身检查隐蔽前签证记录
表号：DL/T表
变压器型号
额定电压
kV
接线方式
额定容量
MVA
额定电流
A
冷却方式
短路阻抗
%
调压方式
油重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
检查日期
气象条件
环境温
C
相对湿度
%
检查方式
铁芯暴露时间
h
开始放油或排气时间
开始抽真空时间
施工队
年 月曰
项目部
年 月曰
监理
年 月曰
变压器气体继电器检验记录
表号：DL/T表
变压器型号
额定电压
kV
冷却方式
额定容量
MVA
额定电流
A
调压方式
制造厂家
出厂编号
出厂日期
气体继电器
变压器气体继电器 型号规格
管路内径
mm
报口编号
调压开关气体继电器 型 号规格
管路内径
mm
报口编号
（后附气体继电器检验报告）
质检机构
冷却方式
绝缘油批数
绝缘油桶数
制造厂家
出厂编号
出厂日期
绝缘油验收
批次
桶数
出厂试验报告编号
抽样桶数
抽样分析报告份数
（后附）
（后附）
（后附）
（后附）
绝缘油试验报告登记表
试验项目
注油前
报口编号
冲击前
报口编号
冲击后
报口编号
简化分析
或全分析
—
—
色谱分析
—
微水含量
卩g/g
—
—
含气量
%
—
质检机构
验收意见
签名
班组
年 月曰
质检机构
验收意见
签名
班组
年 月日
施工队
年 月日
项目部
年 月日
监理
年 月日
变压器真空注油及密封试验签证记录
表号：DL/T表
变压器型号
额定电压
kV
接线方式
额定容量
MVA
额定电流
A
冷却方式
短路阻抗
%
调压方式
油重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
真空注油记录内容
气象条件
环境温度
C
相对湿度
%
变压器接地
抽储油柜是否隔离
单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
表号：DL/T表
序
号
设备、材料名称
及试验报告内容
出报告单位
报告
总页数
归档
编号
备注
单位工程设计变更及材料代用通知单登记表
表号：DL/T表
序
号
通知单名称
原编号
本单位工程
登记编号
修改内容在通
知单中的编号
备注
设备缺陷通知单
编号：表号：DL/T表
单位工程名称
分项工程名称
缺陷处理情况：
班组技术员：
年月日
缺陷处理结论：
施工单位技术部门：
年月日
质检机构
验 收意 见
签名
施工单位
质检部
年月日
制造厂 代表
年月日
监理
年月日
建设单位
年月日
变压器运输冲击记录
表号：DL/T表
变压器型号
额定电压
kV
接线方式
额定容量
MVA
额定电流
A
冷却方式
短路阻抗
%
调压方式
油重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
表
4
气体继电器检验记录
表
5
事故排油系统检查（土建检验项目复印归档）验评
6
变压器器身检查（隐蔽）签证
表
7
冷却器密封试验签证
表
8
真空注油及密封试验签证
表
质量检验及评疋记录
1
单位工程质量验评表
表
2
分部工程质量验评表
表
3
分项工程质量验评表（可由施工单位归档不移交）
表
质检机构
核查结论
签名
施工单位
年 月日
监理
年 月日