工程质量控制资料自查表
工程质量管理自查报告
工程质量管理自查报告按照上级主管部门要求，xxx认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了xxx20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：一、明确质量目标，质量责任落实到人xxx以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。
为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学习，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。
二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础（一）把好施工及监理单位的准入关。
xxx各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。
（二）把好施工人员及队伍的准入。
在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。
施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水平低的施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。
杭州市桩基、深基坑及基础工程企业自查表
（房屋建筑）
项目名称
工程地址
施工单位
项目经理、联系电话
工程进度
监督部门（市站\区站）
文件传达及执行情况
检查情况
杭政办[2011]17号《关于进一步规范杭州市建筑市场秩序强化建设工程质量安全管理的实施意见》
杭建工发〔2011〕531号《关于进一步加强我市建设工程深基坑施工管理工作的紧急通知》
扬尘污染
扬尘措施控制措施到位，不留盲区
危险性较大分部分项工程
现场是否具备危险性较大分部分项工程清单、治理方案是否按规定实施
施工质量管理
检查情况
桩基施工
桩基检验静载及动测结果、数量是否满足规范及设计要求、不合格点按规定程序处理。
桩基施工
桩基试桩记录是否形成控桩要求并签证、桩基工程是否实行一桩一检验、是否形成桩基工程验收记录（桩基工程交工验收记录）
持证上岗
现场安全管理人员、特种作业人员、机械操作人员配置到位，均持证上岗
专项方案
施工专项方案按规定审批且严格按方案实施
消防控制
严格易燃易爆物品分类堆放、严格动用明火审批程序、严格宿舍内用电管理、及时更换已过期或失效的消防设备
扬尘污染
扬尘措施控制措施到位，不留盲区
危险性较大分部分项工程
现场是否具备危险性较大分部分项工程清单、治理方案是否按规定实施
检查情况
房屋安全鉴定
是否按杭建工发〔2011〕531号文的要求对距离施工挤土桩桩长1倍范围以内的房屋，或距离开挖基坑深度2倍以内的房屋实施房屋安全鉴定
基坑及周边安全状况
基坑工程支护结构、围岩以及工程周边环境安全状况；施工过程中是否发生投诉或造成相邻设施损毁
施工项目部
施工单位自查自纠记录表
建筑工程钢筋安装质量检验一般要求有哪些？
钢筋安装完成之后，在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：
（1）纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；
（2）钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；
（3）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。
（4）预埋件的规格、数量、位置等。
钢筋隐蔽工程验收前，应提供钢筋出厂合格证与检验报告及进场复验报告，钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。
1．主控项目
（1）钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量：全数检查
检查方法：观察、钢尺检查。
（2）纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察。
2．一般项目
（1）钢筋接头位置、接头面积百分率、绑扎搭接长度等应符合设计或构造要求。
（2）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等应符合设计要求。
（3）钢筋安装位置的偏差，应符合表9-84的规定。
检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴数间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%,且均不少于3面。
检验方法、观察、钢尺检查。
表三
施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表
检查人（签字）：检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期：施工单位或项目管理机构（盖章）建造师（签字）：。
质控办自评自查表
评 审 标 准
（2）.要将“三严”的作风贯彻 到各项医疗业务活动和管理工作 中，医护人员人人掌握心肺复苏 等急救技术。
分值
检 查 方 法
判 定 结 果
得分
扣分原因
①查医院对急救技术的培训和考核记录。 ②评审时现场随机抽30名医务人员进行三 ①无急救技术培训和考核记录扣5分；② 基理论考试，参考人员成绩必须80分以 ＃7.5 上；随即抽5医务人员进行现场急救技术 评审时理论考核一人不达标扣1分；技能 考核一人不达标扣2分。 考核，考核成绩必须90分以上。（抽考人 员为45岁以下临床一线医务人员） 全院随机抽查30份病历（含内、外、妇、 儿）：包括评审前三年出院病历10份，评 甲级病案率每低≤1%扣1分。发现一份丙 ＃15 审前一年病历20份，其中运行病历5份； 级病历扣30分。 死亡病历5份，出院病历20份，按《广东 省病历书写规范》要求进行评分。
2.全程医疗质量管理与持续 改进（15分）
查阅有关资料，了解
⑪制定医疗质量与安全管理和持 续改进方案并组织实施。
①医院全面质量管理实施方案，各种纪录 情况和整改意见等（举例说明）。
＃1.5 资料、文件；②监督管理机制，措施执行 督措施扣1分。
①无医疗质量管理实施方案扣2分②无监
评 审 标 准
分值
检 查 方 法
评 审 标 准
分值
检 查 方 法
①医院应依据法律法规制订相应的制度、 规范、规章等实施文件和组织培训计划。 重点是：《医疗机构管理条例》、《医疗 事故处理条例》、《执业医师法》、《护 士条例》、《母婴保护法》、《侵权责任 法》等。②提供法律法规督促检查的记录 和整改措施。③检查法律法规执行情况。 ④组织现场考试考核。（抽查医务人员10 名）
工程质量控制资料检查评分表
优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。
2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。
3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。
4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。
5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。
桩基工程自查自纠表格
桩基工程自查自纠表格
项目名称：桩基工程自查自纠表
项目地点：__________________
检查单位：__________________
填表日期：__________________
序号检查内容自查情况备注
1.施工前桩基设计文件是否齐备
2.桩基位置是否设置正确、偏差是否合格
3.桩基的打桩机械设备是否符合要求
4.桩基的混凝土配合比是否符合设计要求
5.桩基施工中的现场质量控制是否达标
6.桩基施工过程中是否按要求进行检测
7.桩基的质量检测报告是否达标
8.桩基施工是否按规范要求进行操作
9.桩基施工是否存在安全隐患
10.桩基施工人员是否持证上岗
11.桩基施工现场是否整洁、安全
总结：经过自查自纠，发现桩基工程在设计、施工、检查等环节存在一些问题，现已整改完毕。
希望相关部门继续加强管理，确保桩基工程的质量和安全。
自查人（签名）：__________
日期：__________
审核人（签名）：__________
日期：__________
以上为桩基工程自查自纠表，希望相关部门认真填写并执行，确保工程质量和安全。
质量管理体系检查登记表
检查人：（签名）
年 月 日
项目法人复查意见：
复查人：（签名）
年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）
年 月 日
检测单位质量保证体系检查登记表
检测单位：
检查项目
检查内容
自 查 情 况
组织机构
检测资质
资质等级：资质证书编号:
资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，
□机械电气，□量测
人员配备
法定代表人（现场负责人）情况
法定代表人 姓名:■专职 □兼职
(现场负责人)
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：冉启胜，职称工程师，专业水利。
■符合规定要求 □不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：共5人；其中高级职称1人，中级职称2人，
初级职称2人。
专业情况：水工专业2人；电气专业1人；
建筑专业2人；专业人。
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
技术负责人
姓名：，职称：
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
质检机构负责人
姓名：，证件：
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
质检人员
到岗人，持质检证人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
特殊工种人员
到岗人，持证人，专业、 、
年 月 日
监理单位检查意见：
检查人：（签名）
年 月 日
项目法人复查意见：
复查人：（签名）
年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）
年 月 日
人员结构情况：■符合规定要求 □不符合规定要求
工程质量检查表
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规，符合公司制度和项目合同要求，切合项目特点、质量目标；
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求；
3、制度执行落实到位，有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、施工组织设计、方案、交底间有关联性，内容有针对性、可操作性、指导性；
2、检验批记录中应填写质保证明资料编号，规格、型号、数量与进场时间相符，与各种记录间具有可追溯性；
30
建设工程建筑市场违法违规行为排查整治检查表（表3）
工程名称：检查日期：第2页
序号
检查内容
检查要求
分数
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
同每一人扣0.5分；分包方管理人员无分包方社保证明每份合同每一人扣0.5分；
2、分包方作业人员具有与分包方签订的劳动合同；无分包方签订的劳动合同每份分包合同每人扣0.5分；
建设工程质量检查表
工程名称：检查日期：
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全；
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗，人证相符；
3、各管理人员职责、权限明确，履职到位。
40
三
文明施工
20
1
文明施工及标准化
现场围挡、封闭管理、施工场地、环境保护、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务符合《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）及JGJ59-2011检查标准要求。
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工程名称建设单位监理单位
施工单位设计单位勘察单位
建筑面积结构层次开竣工日期
序
资料名称
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
1
竣工图、图纸会审、设计变更、洽商记录、地质报告
2
工程定位测量、放线记录
3
原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
钢材出厂合格证、试验报告
焊接工艺评定报告、焊接试验报告、焊接材料合格证
火灾自动报警系统
弱电工程
3
系统功能测定及设备调试
1、工程电气性能测试2、光纤特性测试
4
系统技术、操作和维护手册
5
系统管理、操作人员培训记录
6
系统检测报告
火灾自动报警及消防联动
1、通讯网络2、办公自动化3、建筑设备监控4、安全防范5、综合布线6、智能化集成7、电源与接地8、环境9、住宅（小区智能化）
7
安全和功能检验及设备试运转试验记录
1、各项系统运行记录
2、系统电源及接地检测报告
火灾自动报警系统
弱电
8
隐蔽工程验收记录
1、暗埋管、缆2、吊顶内管、缆3、接地4、大型设备安装、固定
9
分部（子分部）、分项工程、检验批质量验收记录
施工单位自查意见
质量技术负责人：
年月日
监理（建设）单位复查意见
监理（建设）工程师：
8
分部（子分部）、分项工程、检验批质量验收记录
9
防雷检测报告意见书
10
电力验收单
施工单位自查意见
质量技术负责人：
年月日
监理（建设）单位复查意见
监理（建设）工程师：
年月日
序
分部
项目
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
1
电梯
土建布置、图纸会审、设计变更、洽商记录
2
设备出厂合格证书
3
开箱检验记录
防雷装置测试记录
6
施工记录
※隐蔽工程验收记录
打胶、养护环境的温度、湿度记录
构件和组件的加工制作记录
※幕墙安装施工记录
易渗漏部位的淋水检查记录
7
不合格项目处理记录及验收记录
8
重大质量、技术问题实施方案及验收记录
9
施工组织设计
10
※施工安装保险年限质量证书
11
※施工现场质量管理检查记录
12
※子分部、分项工程、检验批质量验收记录
4
接地、绝缘电阻测试记录
5
负荷试验、安全装置检查记录（电梯运行记录、安全装置检查记录等）
6
安全和功能检验及设备试运转试验记录（电梯检测报告）
7
隐蔽工程验收记录
8
分部（子分部）、分项工程、检验批质量验收记录
1
建筑智能化
竣工图、图审报告、设计变更、洽商记录、设计说明
2
材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
水泥出厂合格证、试验报告
砖（砌块）出厂合格证、试验报告
防水材料合格证、试验报告
预制构件合格证
预拌混凝土合格证
饰面砖合格证、粘结强度试验报告
门窗合格证
其它材料合格证
4
施工试验报告及见证检测报告
混凝土试件报告
混凝土配合比试验报告
标准养护
基础
主体
装饰
屋面
同条件养护
基础
主体
装饰
屋面
抗渗
设计抗渗压力：
砂浆配合比试验报告
3、排水管道系统通水4、排水管道通球
5
安全和功能检验记录及设备试运转记录：1、给水管道通水试验2、排水干管通球试验3、卫生器具满水和通水试验4、室内消火栓试射试验5、设备单机试运转
6
隐蔽工程验收记录（埋地及暗装管道、吊顶内管道、预埋套管、防腐、保温）
7
分部（子分部）、分项工程、检验批质量验收记录
8
水厂验收单
13
幕墙使用维护说明书
施工单位自查意见
质量技术负责人：
年月日
监理（建设）单位复查意见
监理（建设）工程师：
年月日
绝缘电阻测试记录
4
设备调试记录：1、电机试运转试验2、漏电开关模拟动作试验3、成套配电柜（屏）安装调试试验（高压部分）4、成套配电柜（屏）安装调试试验（低压部分）
5
安全和功能检验记录及设备试运转记录：
1、照明全负荷试验2、大型灯具牢固性试验3、避雷接地电阻测试4、线路、插座、开关接线检查
6
隐蔽工程验收记录：1、基础（地下室）接地2、暗敷避雷引下线3、等电位联结装置4、暗装预埋及吊顶部分管线5、屋面暗敷避雷带
4
制冷设备运行调试记录：
1、活塞式制冷机单机无负荷试运转2、离心式制冷机空气负荷试运转3、螺杆式制冷机压缩机单机无负荷运转4、溴化锂吸水式机组试运转
5
通风、空调系统调试记录：
1、风管漏光检测2、风管漏风检测3、风机盘管试验4、变风量末端装置试验5、净化系统风管清洗试验6、空气净化系统检测7、风系统调试8、通风空调系统无生产负荷联合试运转9、单机试运转10、防排烟系统联合试运行与调试
5
材料、构配件检（试）验报告、施工试验报告
硅酮结构胶相容性检验报告
钢材力学性能试验报告
石材用结构胶的粘结强度试验报告
石材用密封胶的耐污染性试验报告
双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录
双组份硅酮结构胶的拉断试验记录
幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告
后置埋件的现场拉拔强度检测报告
年月日
安装工程质量控制资料自查表（表二）
工程名称：结构层次：
施工单位：建筑面积：
序
分部
项目
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
1
通
风
与
空
调
竣工图、图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
风管（镀锌管、玻璃、玻镁复合风管、无缝管等）
风口
防火阀、阀门、调节阀等
消声器
风机、风机盘管
空调机组
交换器
过滤器、除（垢）污器、排气阀
热泵机组、水泵
压力表、温度计
热镀锌管材、构件证明
保温材料、防火材料
冷却塔、压力容器设备
其它
3
1、制冷管道系统试验（①压缩式制冷系统吹污②系统气密性试验③真空试验④活塞式制冷机充注制冷剂）2、空调水系统试验3、空调排水系统通水（充水）试验4、制冷系统、水系统阀门试验、5、系统清洗试验
工程名称：结构层次：
施工单位：建筑面积：
分部
序
项目
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
பைடு நூலகம்给排水与采暖
1
竣工图、图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、配件出场合格证及进场检（试）验报告
生活给水系统（给水管、给水附件、阀门等）
排水管、卫生器具
室内（外）消火栓系统（消防管、消火栓（箱）、水泵接合器、直流水枪、消防水带、灭火器等）
自动喷水灭火系统（洒水喷头、压力开关、报警阀、水流指示器等）
其它
3
1、管道（设备）强度、严密性试验（生活给水系统、消防给水系统、自动喷淋来灭火系统）2、阀门试验3、生活给水系统取样检验4、给水及辅助设备试验
4
1、给水系统清洗（生活给水系统、消防给水系统、自动喷淋灭火系统）
2、排水系统灌水与胶囊试漏（埋地道、隐蔽管道、室内雨水管道）
9
消防验收意见书
序
分部
项目
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
1
建筑电气
竣工图、图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、配件出场合格证及进场检（试）验报告
电线
开关
插座
电线管
配电箱（柜、屏）
桥架
熔断器漏电开关
断路器镇流器变压器刀开关
电缆
特种灯具、大型灯具应急灯
电表电扇
其它
3
接地缘电阻测试记录
24
新材料、新工艺施工记录
25
施工现场质量管理检查记录
26
分部（子分部）、分项工程、检验批量验收记录
地基与基础
主体结构
装饰装修
屋面
27
单位（子单位）工程质量验收记录（统表Ⅰ-Ⅳ）
施工单位自查意见
质量技术负责人：
年月日
监理（建设）单位复查意见
监理（建设）工程师：
年月日
安装工程质量控制资料自查表（表一）
砂浆试件报告
基础
主体
装饰
屋面
序
资料名称
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
4
施工试验报告及见证检测报告
土壤试验报告
水质试验报告
其他试验报告
5
施工记录
混凝土施工记录
施工日记
6
隐蔽工程验收记录
7
技术复核记录
8
地基验槽记录
9
地基基础检验及抽样检测资料
10
主体结构检验及抽样检测资料
11
屋面淋（蓄）水试验记录
序
资料名称
施工单位自查结果
监理（建设）单位复查结果
质监站核查
1
※竣工图及图审报告、结构计算书、设计说明及其他设计文件
2
设计单位资质证书
3
※施工安装单位资质证书
4
※材料、构配件出厂合格证书及进场检验报告
铝合金
玻璃
铝塑复合板