水泥企业法律法规和其他要求合规性评价记录
法律法规合规性评价记录
法律法规合规性评价记录背景随着市场竞争的加剧，越来越多的企业意识到需要加强合规管理，以避免因违反法律法规而受到处罚或诉讼。
然而，要想做好合规管理，需要对法律法规有深入的了解，必须要有专业化的合规管理人员，而且需要优秀的信息化技术支持。
因此，本文旨在介绍如何进行法律法规合规性评价以及评价记录的管理。
法律法规合规性评价定义法律法规合规性评价是一种评估企业或单位是否合规的方法，其目的是检查该企业或单位是否符合适用法律法规的规定。
评价的结果可以用于识别和改善不合规的行为，防止违反法律法规带来的经济、法律和道德风险等问题。
流程法律法规合规性评价一般包括以下几个步骤：1.确认适用法律法规及相关规定。
根据企业类型、经营范围、行业性质以及地区等特征，检索出适用的法规，确认需要合规性评价的内容和标准。
2.制定评价计划。
根据法规要求和企业实际情况，制定合规性评价计划，确定评价的时间、范围、对象、方法和评价标准等。
3.开展评价工作。
按照设计的评价计划，组织评价小组，对被评价对象进行现场、文件和数据等多种方式的检查和采集，收集评价证据。
4.形成评价报告。
评价小组总结评价结果，协调处理被评价对象的反馈意见和整改措施，并形成评价报告。
5.跟踪整改。
对评价发现的问题和不合规行为，要求被评价对象制定整改措施，安排整改时间，跟踪和检查整改情况。
重点内容在法律法规合规性评价中，一般需要特别关注以下几个方面：1.合规目标：企业应将法律法规合规作为一项重要目标，确立合规理念和文化氛围，提高合规意识。
2.合规组织：企业应制定合规管理机构、界定合规职责、建立沟通渠道、确定合规目标、制定合规计划、开展合规培训、实施合规考核等制度。
3.合规风险：企业应对合规风险进行风险评估、识别与预警，制定合规措施、建立溯源和应急管理等内部控制。
4.合规纪律：企业应加强合规法律宣传、建立规章制度、明确违反合规纪律的后果和处罚，确保员工遵守合规规定。
合规评价记录合规评价记录是对法律法规合规性评价结果的一种书面记录。
法律法规标准及其他要求符合性评价报告记录
法律法规标准及其他要求符合性评价报告记录法律法规标准及其他要求符合性评价报告记录————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：编号：Q/ SSR-1.2-02法律法规标准及其他要求符合性评价报告编制人：批准人：审核人：编制日期：2012年7月30日审核日期：2012年8月1日目录一、评价目的 (2)二、评价范围及依据 (2)三、评价小组组成 (3)四、符合性法律法规获取 (3)五、评价过程 (3)六、综合评价 (4)七、需要改进的地方 (5)八、结论 (5)附件A 法律、法规及其他要求清单 (6)附件B 法律、法规及其他要求符合性评价表 (19)法律法规标准及其他要求符合性评价报告一、评价目的为保证法律法规的有效贯彻，通过公司对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习，对各条款进行识别、评审，查找日常作业和管理过程中不符合法律法规的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，消除违规现象。
从而满足法律法规相关条款的要求，达到保护环境、保障职工身体健康，实现本质安全的目的。
二、评价范围及依据名称中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国道路交通安全法危险化学品安全管理条例生产安全事故报告和调查处理条例工伤保险条例危险化学品经营许可证管理办法易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法生产经营单位安全培训规定危险化学品建设项目安全许可实施办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产行业标准管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产培训管理办法生产安全事故信息报告和处置办法企业安全生产风险抵押金管理暂行办法国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知名称认真贯彻落实国务院安委办〔2011〕26号文件全面排查整治危险化学品企业安全隐患的通知建筑物防雷设计规范建筑设计防火规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范化工企业静电接地设计规程安全标志及其使用导则生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则防止静电事故通用导则安全色化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范安全生产事故应急演练指南三、评价小组组成组长：向东（总经理）副组长：舒骁骥（技术总监兼副总经理）成员：赵永胜（生产部主任）、潘先伟（技术部）、宋一成（设备管理）、何明珠（财务部）、廖源（营销部）、彭露露（仓库管理）对适用于本公司的164部法律法规、标准条款进行评审，通过本次评审，发现本公司在法律、法规和其他要求符合性方面，已建立了法律、法规和其他要求识别、获取、培训、沟通等规范的管理渠道，而且运行正常。
法律法规及其他要求符合性评审记录
法律法规及其他要求符合性评审记录
一、审查目的
本法律法规及其他要求符合性评审旨在评估XXX有限公司（以下简称“公司”）的经营状况，了解公司是否按照中国现行法律法规、中国证监
会有关文件及其他要求的规制要求开展经营活动，以判断公司经营状况是
否符合要求。
二、评审方式
1、审计文件检查：通过审查有关财会文件，了解公司近期财务状况，了解有关财务报表的记录内容及其分析结果，便于分析公司财务状况及经
营能力。
2、现场审查：通过对公司会计记录、财务报表、会计凭证、会计科
目及各部门现有的档案等的审查，识别公司现行经营状况，以及未来发展
方向，检查会计记录是否真实、合法、完整，以及报表是否准确，是否符
合现行法律法规及其他要求的规定。
3、调查查询：通过政府监管、业务登记，行政处罚及各类反垄断问
题的系统查询，了解公司是否存在违反现行法律法规及其他要求的行为，
如有违规行为及不当行为的情况，及时向上级主管部门报告，以便及时处理，解决问题。
三、评审结果
经上述评审，公司经营状况符合现行法律法规及相关文件、规定的要求，公司财务状况较好，会计凭证、记录内容及其分析结果准确。
法律法规合规性评价记录
法律法规合规性评价记录一、概述本评价记录旨在对公司的法律法规合规性进行全面评估，并提供具体改进建议。
法律法规合规是企业经营过程中不可忽视的重要环节，它涉及到企业的合法性、合规性和可持续发展。
本次评价记录将从以下几个方面进行评估：组织结构和管理制度、合同管理、劳动法合规、税收合规、知识产权保护及环境保护等。
二、组织结构和管理制度1.组织结构：公司的组织结构是否合理、完善并符合相关法律法规要求？评价结论：公司的组织结构合理，能够充分发挥各部门的职能，但在充分落实法律法规要求方面还存在一定的不足。
改进建议：应进一步细化各部门的职责，加强对法律法规的学习和宣传，确保全体员工的法律法规意识。
2.管理制度：公司的管理制度是否健全、完善并能有效推行？评价结论：公司的管理制度相对健全，但在实施过程中仍存在一些问题，制度执行力度有待加强。
改进建议：加强对各部门的制度培训，建立健全制度执行的考核机制，激励员工按制度要求行事。
三、合同管理1.合同签订：公司合同的签订是否存在风险和违法行为？评价结论：公司合同签订相对规范，但在履行合同过程中存在一些违规现象。
改进建议：加强对合同的审查和管理，建立合同履行跟踪制度，确保合同的有效履行。
2.合同管理：公司的合同管理是否达到相关法律法规的要求？评价结论：公司的合同管理存在一些问题，缺乏及时更新和妥善保存合同文件的机制。
改进建议：建立合同管理制度，规范合同的存档和更新，制定合同管理的责任制和流程。
四、劳动法合规1.用工管理：公司在招聘、录用和劳动合同管理方面是否符合劳动法的规定？评价结论：公司在用工管理方面较为规范，但在劳动合同签订、工资发放等方面仍存在一些不合规现象。
改进建议：加强用工管理的宣传和培训，定期组织劳动法相关知识的培训，提高员工的法律意识。
2.劳动保障：公司的劳动保障措施是否符合法律法规要求？评价结论：公司的劳动保障措施相对完善，但仍需加强对劳动保障政策的学习和完善。
法律法规合规性评价记录
法律法规合规性评价记录1. 引言本文旨在对公司的法律法规合规性进行评价，并记录评价过程中的相关信息。
强调合规是建立公正和透明商业环境的基础，有助于企业长期发展和与利益相关者的良好关系。
评价内容包括公司对法律法规的理解和遵守程度、合规风险的识别和管理、内部合规体系的建设等方面。
2. 法律法规理解和遵守程度评价2.1 法律法规宣贯：公司是否制定了相应的法律法规宣贯计划和培训，以确保员工了解和遵守相关法规。
评估公司进行法律法规培训的频率、覆盖范围、培训方法和反馈机制。
2.2 合规制度建设：评估公司是否建立了合规部门或设立合规负责人，负责法规解读和事务处理。
分析公司的制度文件编制情况，如员工手册、工作流程等，并评估有效性和实施情况。
2.3 合规监督和检查：评估公司是否建立了合规监督和检查机制，包括内部审核、风险评估和法规遵循的内部审计，以及对违规行为的惩罚和整改措施。
3. 合规风险的识别和管理评价3.1 法规遵循风险评估：评估公司是否对其业务活动中可能存在的合规风险进行了评估和排查，并建立了相应的风险评估机制。
分析公司的合规风险分级和风险排查报告，并评估潜在风险的识别和处理情况。
3.2 内部控制机制：评估公司是否建立了相关的内部控制机制，包括合规流程和监控措施。
分析公司合规相关的制度、工作流程和监控手段，评估合规控制的有效性和执行情况。
3.3 合规风险预防和处理措施：评估公司是否建立了相应的合规风险预防和处理措施，以应对潜在的合规风险。
分析公司制定的合规手册、合规培训计划、风险控制措施等，评估其有效性和实施情况。
4. 内部合规体系的建设评价4.1 合规文化建设：评估公司是否注重合规文化的建设，建立了以合规为核心的企业文化。
分析公司的价值观宣导、行为规范制定以及对合规文化建设的投入等，评估公司的合规文化建设成果。
4.2 内部合规流程管理：评估公司内部合规流程的管理情况，包括流程的规范性、流程相关岗位的设立和职责划分等。
法律法规与其他要求检查评估记录
法律法规与其他要求检查评估记录在现代社会，法律法规和其他要求对于企业和个人都有着极为重要的意义。
对于企业来说，遵守法律法规和其他要求不仅能够有效地预防和减少违规、违法行为，还能促进企业的可持续发展。
本文将重点介绍针对企业的法律法规和其他要求检查评估记录。
法律法规检查评估记录法律法规是国家通过立法程序颁布的与公民、法人和其他组织生产、经营、劳动、交流等领域活动有关的规则。
法律法规检查评估记录通常指企业在经营过程中遵守法律法规的情况进行的一种记录。
这种记录通常由企业自己或相关机构进行，其记录内容包括企业是否存在违反法律法规的行为、企业是否存在违规现象、企业是否存在不合规行为等。
法律法规检查评估记录需要独立地进行，使其具有客观性和可靠性。
同时，该记录还应包括检查评估的时间、检查评估的人员、检查评估的内容、检查评估的结论等细节内容。
这些记录在企业的其他业务中也具有重要的参考价值。
其他要求检查评估记录除了法律法规外，其他各种旨在保护企业和公众安全、健康、环境等方面的要求也都需要进行检查评估记录。
例如，质量检查、安全检查、环保检查、防火检查等。
这些检查评估记录可以有效地将企业的管理和运营与这些要求进行比对，发现存在的问题并及时加以解决。
对于企业来说，遵守这些要求能够有效地预防和减少意外事故等安全风险，并保证生产环境的健康、环保和安全。
因此，这些检查评估记录对于企业的正常运营、发展和公共形象都具有重要的作用。
结论在现代社会，法律法规和其他要求对于企业和个人的影响越来越大。
企业必须要充分理解并遵守法律法规和其他要求，并进行定期的检查评估，以保证企业的可持续发展和公众信任。
在检查评估中，需要注意记录的完整和准确性，并及时修正问题，以避免问题扩大化和影响企业形象。
法律法规及其他要求符合性评价记录
法律法规及其他要求符合性评价记录法律法规及其他要求的符合性评价记录是对企业在运营过程中是否遵守相关的法律法规及其他要求的一种记录和评估工作。
该评价记录应包括符合性评价的目的、评价范围、评价方法和结果等内容，评价结果应客观、准确地反映企业的符合性情况。
评价目的：法律法规及其他要求的符合性评价的目的是评估企业对于法律法规及其他要求是否具备符合性，以确定企业的风险水平，进而采取相应的风险管理措施。
评价结果还可以作为企业治理的重要参考，为企业及相关方提供决策依据。
评价范围：评价范围主要包括企业在经营活动中需要遵守的法律法规及其他要求。
具体包括但不限于劳动法规、税法、环境法规、知识产权法规、竞争法规、消费者权益保护法规等。
评价范围将根据企业的业务性质、经营规模、所在地区等因素进行确定，以覆盖企业运营的全过程。
评价方法：针对每一项法律法规及其他要求，可以采用不同的评价方法进行评估。
常见的评价方法包括文件审查、实地检查、访谈、抽样调查等。
文件审查主要是通过查看与所评价的法律法规及要求相关的文件、记录，确认企业的执行情况；实地检查可通过现场观察、设备检查等方式，验证企业的实际操作；访谈则是与企业的相关人员进行沟通和交流，了解企业实施的具体情况；抽样调查则是通过对数据、文件等进行随机抽样，验证企业的符合性情况。
评价结果：评价结果将根据实际的评价情况进行整理和总结，反映企业的符合性水平。
评价结果应准确、客观地描述企业的符合性程度，以便企业及相关方对潜在的风险进行识别和管理。
评价结果还可能被用作内部沟通、外部合规报告、相关方交流等用途。
综上所述，法律法规及其他要求的符合性评价记录是对企业的法律法规及其他要求的遵守情况进行评估的一种重要工作。
通过评价记录，企业能够及时了解自身的符合性情况，为合规管理和风险防范提供重要参考。
法律法规和其他要求合规性评价记录
单位/部门：
法律法规和其他要求合规性评价记录
记录编号： P02-R02记录序号
法律法规和其他要求合规性评价记录
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法律法规和其他要求合规性评价记录
评价小组：
通过以上检查结果初步判断，综上所述，我局（公司）在GB/T28001职业健康安全管理体系运行过程中严格遵循相关的法律法规，未发生违规情况，体系运行基本上符合法律法规要求 。
芜湖市烟草专卖局（公司）
2008.2.18。
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48
中华人民共和国劳动法 1994.7.5
49
中华人民共和国劳动合同法实施条例
2008.9.18
50
中华人民共和国消防法
1998.4.29
51
中华人民共和国新工会法 2011.9.13
52Biblioteka 重大事故隐患管理规定1995.10.1
53
企业安全生产风险公告六条规定
2014.12.10 54 55 化学品作业场所安全警示标识规范 生产安全事故应急演练指南 AQ3047-2013 2013.6.8 2011.4.19
文件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
法律法规及其他要求名称 中华人民共和国安全生产法 安全生产培训管理办法 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定 国家安全监管总局关于修改《生产经营单位安全培训规定》等11件 规章的决定 生产安全事故罚款处罚规定(试行) 生产安全事故报告和调查处理条例 生产安全事故应急预案管理办法 危险化学品安全管理条例 关于印发职业卫生档案管理规范的通知 关于实施《工伤保险条例》若干问题的意见 安全生产许可证条例 安全生产违法行为行政处罚办法 安全验收评价导则 安全预评价导则 仓库防火安全管理规则 电力设施保护条例 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法 工矿商贸企业职业卫生统计制度（试行） 工伤保险条例 工伤认定办法 工作场所职业卫生监督管理规定 劳动防护用品管理规定 关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知
2010.5.24 2011.8.5 2013.10.25 2003.11.24 2012.4.27 2004.11.1 1990.1.18 2012.4.28 1993.11.26 2014.6.3 1991.2.22 2003.4.24 2006.1.17 2009.1.14 2010.5.24 2013.12.23 2004.8.28 1991.10.4 2003.10.28 2004.4.28 2011.12.31 1992.11.7 1996.10.30
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
特种作业人员安全技术培训考核管理规定 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 突发事件应急预案管理办法 建设工程安全生产管理条例 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 劳动保障监察条例 劳动部关于女职工禁忌劳动范围的规定 女职工劳动保护特别规定 女职工保健工作规定 企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行） 企业职工伤亡事故报告和处理规定 气瓶安全监察规定 生产经营单位安全培训规定 《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 职业病分类和目录 中华人民共和国传染病防治法 中华人民共和国传染病防治法实施办法 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国矿山安全法实施条例
适用的法律法规和其他要求合规性 发布日期 2014.8.31 2012.1.19 2007.12.28 2013.5.20
2013.8.29 2015.1.6 2015.1.6 2009.4.1 2011.3.2 2013.12.31 2014.11.1 2004.1.13 2003.5.19 2003.5.23 2003.5.21 1990.4.10 1987.9.15 2004.5.17 2013.5.7 2003.4.27 2010.12.31 2012.4.27 1996.4.23 2003.9.30
GB 5768.1-2009 道路交通标志和标线 第1部分：总则 GB 5768.2-2009 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志 GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线 GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示 通则 GBT 25894-2010 疏散平面图 设计原理与要求 GBT_9704-2012_党政机关公文格式 GBT5972-2006起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 常用安全标志及其使用导则（GB2894-2008）
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危险化学品安全使用许可证实施办法 2012.11.6
75 76 77
危险化学品使用量的数量标准 压力容器安全技术监察规程 用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 2014.11.3
78 79 80 81 82 83 84 85
用人单位职业健康监护监督管理办法 职业病危害监察导则 AQ/T4234-2014 职业病危害评价通则 AQ/T8008-2013 职业卫生监管人员现场检查指南 AQ/T4236-2014 重大危险源GB 18218-2009 作业场所职业卫生检查程序AQ/T4235-2014 职业健康安全管理体系 要求 职业健康监护技术规范
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用的法律法规和其他要求合规性评价记录 NXJC/KLQ-JL-007 实施日期 文件内容适用、执行说明 第一章 总 则、第二章 生产经营单位的安全生产保障、第三章 从业人员的安全生产权利 2014.12.1 义务、第四章 安全生产的监督管理、第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理、第 六章 法律责任、第七章 附 则 第一章、总则，第二章安全培训、第六、十、十一、十五条，第三章安全培训考核、第 2012.3.1 六章法律责任 第一章总则、第二章、生产经营单位职责、第三章、监督管理、第四章罚则、第五章附 2008.2.1 则 适用全部条款，严格按照第二章要求建立相关制度、操作规程，严格执行第三章要求的 2013.7.1 监督检查内容，落实响应管理责任 注意其中：第一条：一、删去《生产经营单位安全培训规定》第十一条、第十二条。第 三条：三、将《注册安全工程师管理规定》第二十四条第二款修改为：“继续教育应当 由具备安全培训条件的机构承担。” 第八条：八、《特种作业人员安全技术培训考核 2013.8.29 管理规定》的修改要求 2015.5.1 2015.5.1 2009.5.1 2011.12.1 2013.12.31 2014.11.1 2004.1.13 2003.7.1 2003.5.23 2003.5.21 1990.4.10 1987.9.15 2004.5.17 2013.5.7 2004.1.1 2011.1.1 2012.6.1 1996.6.1 2003.9.30 三、修改后的内容第一到二十二条 全部条款，注意修改后要求，严格执行 全部条款，同时收集办法内《应急预案编制导则》，并按照要求编制公司应急预案并备 案 除去第五章运输安全、法律责任第86条要求外其他内容 附件一中职业档案模版 全部条款 除去第六条、第十三条中对煤矿企业的要求，其余条款全部适用。 除去第53、54条款中对井下矿山作业、放射性矿山开采的要求，其余条款全部适用 主要为安全验收单位使用，本单位用于了解安全验收程序、要求，可以参考使用。 全部条款适用，着重对第五条：预评价程序和附件要求内容进行学习。 第一章 总 则第二章 组织管理第三章 储存管理第四章 装卸管理第五章 电器管理第六章 火源管理第七章 消防设施和器材管理第九章 附 则 全部条款适用 除去、第五条、第八条内容，其余条款全部适用 适用全部条款，严格按照要求填报、完善本单位信息并组织员工学习 2015年修订后重新发布适用全部条款，组织公司员工学习。 出去要求中对社会保险行政部门的要求第20.21.22条，适用剩余全部条款，并按照相关 要求填报工伤各类信息 第一章总则、第二章用人单位的职责、第三章监督管理、附则全部适用本单位，了解第 四章法律责任，严格按照要求执行 除去第二章：研制和制造内容，剩余章节内容适用公司 了解本通知，执行通知要求
2010.7.1 2011.12.1 2013.10.25 2004.2.1 2012.6.1 2004.12.1 1990.1.18 2012.4.28 1993.11.26 2014.6.3 1991.5.1 2003.6.1 2006.3.1 2009.5.1 2010.7.1 2013.12.23 2004.12.1 1991.12.6 2004.5.1 2004.5.1 2011.12.31 1993.5.1 1996.10.30
除去罚则中对发证单位、监督检查单位要求，剩余条款全部适用 了解附件中重大危险源分级方法 主要是对政府机关基层单位应急预案编制、备案、发布要求，参考本法规及应急预案编 制导则编制本单位应急预案 主要贯彻第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产 教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 除去第31条对安全生产监督管理部门要求，剩余条款全部适用本单位 贯彻全部条款，着重学习第七章：法律责任。 全部符合，严格执行法规要求 适用，严格按照法规要求执行。 适用，组织培训，学习贯彻次法规 适用，按照标准要求推行安全生产标准化工作，按照附件要求完善各文件 2007年6月1日施行《生产安全事故报告和调查处理条例》，1991年2月22日公布的《企 业职工伤亡事故报告和处理规定》同时废止。 除去第二章：气瓶设计和制造、第三章：气瓶制造监督检查、第四章气瓶充装章节中的 要求，剩余条款符合 全部条款适用，严格按照要求对相关人员进行培训。 第三章：特种设备使用，第四章：检验检测、第六章：事故预防和处理和附则适用本单 位 全部章节适用本单位 适用，组织员工学习。 适用，组织培训学习 适用，组织学习，严格按照法规要求执行本单位义务 适用，组织学习，严格按照法规要求执行本单位义务 适用，组织学习，严格按照法规要求执行本单位义务 除去第五章：监督检查内容，其余条款全部适用本单位。 遵守第四章：矿山安全管理内容要求 第一章：总则、第二章：矿山建设的安全保障，第三章：矿山开采的安全保障、第四 章：矿山企业的安全管理 第六章：矿山事故处理 第一章总则、第二章 促进就业、第三章 劳动合同和集体合同、第四章 工作时间和 休息休假、第五章 工 资、第六章 劳动安全卫生、第七章 女职工和未成年工特殊 保护、第八章 职业培训、第九章 社会保险和福利、第十章 劳动争议、第十一章 监督检查 第十二章 法律责任 全部条款适用