水泥文件清单

1 五、教育 培训
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涵盖人员变更管理。 证件有效、定期复审。 符合《企业安全文化建设平价导则》（AQ/T9004）要求。 内容符合要素要求，执行规范。 符合要素6.1要求。 涵盖安全专篇、安全预评价、安全验收评价 符合要素6.1要求。 含各类设备、设施的检修、维护、保养等内容。 总账，可涵盖消防、气防、应急台帐
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二、组织 机构和职 责
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机构和职 责
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安全生产责任制考核记录 责任制定期评审记录 责任制的培训记录 《安全投入管理制度》
责任制的考评。 评审后，以文件形式发布 内容符合要素 3.1要求和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16 号文件要求。 安全资金的提取、使用情况。
1 三、安全 投入 2
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相关制度齐全、作业证审批规范；票据内容涵盖风险评价、风险控制内容；保留票 据存根。 符合要素7.3要求。
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七、作业 安全
2 设置风向标 七、作业 安全 《相关方及外用工单位的管理》 含承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供 的产品、技术服务、表现评估、续用等内容
八、隐患 排查
1 隐患台帐 重大隐患档案 重大隐患的治理、整改、验证档案 企业无力整改的重大隐患，应有向政府报备的资 料、档案，以及防护措施。 不具备整改的隐患，有防范措施、计划书。 安全生产分析报告 《风险评估和控制管理》 风险评价范围 危险源辩识、风险评价和风险控制工作计划书 危险源辨识汇总表 重大风险清单 1 重大风险档案 危险源培训记录 风险控制情况检查记录 风险定期评审、评价记录 风险变更评价 《危险物品及重大危险源安全管理》 重大危险源清单 重大危险源档案 治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施 、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等； 隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估； 安全监管部门和有关部门报送隐患排查和治理情况书面统计分析表。
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外协施工单位资质审查记录 外协施工单位评价记录 识别承包商行为风险，采取控制措施，并定期进行考核 外协施工单位安全生产责任书 外协施工单位资质、业绩档案、特种作业人员资 质 外协施工单位资质审查记录 合格承包方名录 采购、运输分析记录 供方评价记录、档案 识别供应商行为风险，采取控制措施，并定期进行考核 合格供应方名录、资质档案 《变更管理制度》 变更内容涉及人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境等；文件内容符合 要素7.5要求；变更管理实施分级管理。 涵盖变更申请、审批等内容；涵盖风险评价内容。 变更中进行现场实施；内容涵盖在变更申请、记录中。 变更后需进行效果验证，形成报告，并通报有关人员，保持相关记录。 纳入员工培训内容中。 隐患排查源头：危险源辨识、安全检查 明确责任部门/人员、方法。 明确排查的目的、范围、方法和要求等 范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动； 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排 查，编制相应的安全检查表。 安全检查有计划，计划涵盖检查的目的、要求、内容、组织、实施方案等。 针对检查的不同，制定相应的安全检查表；安全检查表作为有效文件，不断完善
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一、安全 生产目标 2
安全生产目标的宣传、培训记录 公司各部门年度安全生产目标责任书 各部门内部人员安全生产目标责任书 各部门年度安全生产目标实施计划 安全生产目标考核的评估报告 《设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理 制度》 公司安全管理组织机构图、安全管理网络图 公司安全管理人员清单 公司主要负责人、安全管理人员安全管理资质清 单、证件复印件 公司注册安全工程师清单 安全环保部人员情况清单 《安全生产会议管理制度》 安全环保委员会会议纪要 安委会会议通知、议题、签到、整改落实资料 《安全生产责任制》
计划涵盖风险评价、风险控制、无害化处置等内容。 无害化处置的验收记录； 作业许可记录； 作业前的安全、技术交底记录。 含锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等。 含生产、安装、验收、登记、使用、维护等资料。 内容符合要素要求。 现场有检验合格标志。 涵盖日常、定期检维修；检维修程序符合要素要求；涵盖安全设施的检维修计划。 计划涵盖“五定”措施；涵盖检修风险评价、风险控制；内容符合要素要求。 票据办理规范；内容涵盖安全风险评价、风险控制。 明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人等内容。
变配电系统档案 2 手持电工工具台账及档案 临时用电记录 六、生产 设备设施 《收尘设备管理制度》 压力容器台账及档案 《吊索具管理制度》 起重机械设备台账及档案 电焊机台账及档案
设备设置及运行现场生产设备设施报废管理制度》 设施拆除报废工作计划 设备设施拆除和报废记录 《特种设备管理制度》 部门特种设备台帐 部门特种设备档案 特种设备运行故障、事故记录、检维修档案 特种设备及安全附件校验、检验记录、档案 《施工和检维修安全管理制度》 年度综合检维修计划 装置检修工作计划 设备检维修作业票据 《危险性作业安全管理制度》 《危险区域动火作业安全管理制度》 《进入受限空间作业安全管理制度》 《高处作业安全管理制度》 《大型吊装作业安全管理制度》 《预热器清堵作业安全管理制度》 《篦冷机清大块作业安全管理制度》 《水泥生产筒型库清库作业安全管理制度》 《交叉作业安全管理制度》 《高温作业安全管理制度》 各类安全作业票证 《警示标识和安全防护管理制度》 危险场所警示标志、告知牌 检维修、施工现场设置警戒、警示标识 职业危害公告栏
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四、法律 法规与安 全管理制 度
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安全生产费用使用台帐 《工伤保险管理制度》或《安全生产责任保险管 以文件形式发布 理制度》 公司工伤保险费、安全生产责任险缴纳的档案、 资料 员工工伤保险记录、档案 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿、伤残等级鉴定等资料 文件编制符合要素4.1要求，含识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员 《法律法规标准规范管理制度》 职责等内容，并以文件形式发布。 公司适用法律法规清单 识别到具体条款，定期更新。 部门适用安全法律法规清单 识别到具体条款，定期更新。 法律法规培训计划 可纳入员工安全培训计划中。 法律法规培训记录 纳入员工安全培训中；有传达、培训记录；相关方有传达的途径、记录。 年度安全法规、规章制度、操作规程合规性评价 有合规性评价报告、评价记录、整改记录；评价每年至少1次；有违规分析。 报告 明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。符合 《文件和档案管理制度》 要素4.6要求。 含安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报 告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记 安全生产档案 录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和 供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。 定期编制、发布、使用、评审、修订文件和操作规程的规章制度；评审、修订的时 《文件管理制度》 机符合要素4.4、4.5要求；注明生效日期；有培训学习记录。 规章制度、操作规程评审、修订记录、资料 规章制度、操作规程的培训、学习记录 文件清单
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《变更申请表》 变更记录、台帐 变更的风险评价、风险控制 变更实施后的验收、评价报告 变更后的培训记录 《安全检查及隐患治理管理制度》 隐患排查工作方案 隐患排查方法 安全检查计划 安全检查表 安全检查台帐 安全检查的整改、验证台帐、资料 隐患治理方案
八、隐患 排查
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包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容
3 岗位安全操作规程清单 文件和操作规程的发放、回收清单 《安全教育培训管理制度》 公司、部门安全培训需求征集记录 公司、部门安全教育培训计划 部门安全培训计划变更记录 员工安全教育台帐 员工个人培训记录卡 新进员工三级安全教育台帐 四新培训材料、记录 安全培训效果评价记录 外协施工人员安全教育台帐和记录 外协施工人员现场安全教育台帐 外来临时入厂人员安全教育台帐 《特种作业人员管理制度》 特种作业人员台帐、证书 安全文化建设 安全文化实施方案与记录 《建设项目三同时管理制度》 建设项目三同时的资料档案 建设中的变更记录 建设项目现场 《设备设施安全管理制度》 生产设备、设施台帐 安全设施台帐 安全设施的检查、维护记录 防雷防静电设施台帐 至少包含预热器清堵的专项安全操作规程、入窑作业操作规程、清理篦冷机烧结料 （也叫“雪人”）的操作规程、余热锅炉安全操作规程、收尘器操作规程、高压水 枪操作规程 保证使用文件、操作规程为最新。 确定培训主管部门，内容涵盖管理人员、从业人员、新员工、外协施工人员、其它 外来人员的安全教育；日常安全教育；以及培训教育的管理。符合要素五的要求。 定期进行培训需求征集。 培训计划内容符合要素要求；计划涵盖人员、资金、设施要求。 涵盖转、复岗人员培训记录。 内容、学时满足要素要求。 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应组织编制新的安全操作规程，并进行 专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。 由培训的组织部门负责对培训效果进行评价。
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防雷防静电设施检测记录 设备设施检维修计划 设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录 检维修记录及现场 锅炉台账及档案 厂内机动车台账及档案 气瓶台账及档案
检修方案含作业危险分析和控制措施 符合要素6.2要求。 含产品合格证、使用登记证、年度检验证及相关运行和检维修记录。 台账应有统一牌照和车辆编号，技术资料、检验数据齐全。 气瓶入库和发放登记记录，登记内容包括气瓶类型、编号、检验日期、检验周期、 外观检查、出入库日期、领用单位、管理责任人等。 高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及 型号、规格、长度、杆型和敷设方式等； 配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配 电室及各分变电室和发电站的接地网络图； 主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验 报告和测试数据； 工作票和操作票。 至少每3个月进行一次绝缘电阻检测的记录。 临时用电作业票应明确假设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日 期等内容。 台账栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设 备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期、设备材质、出厂原值等内容 档案包括压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告、 运行及检维修记录等资料。 明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养 合格检验报告 电焊机接地、接零检查记录； 每半年一次的电焊机绝缘电阻遥测记录。 符合要素6.2要求。 含安全连锁、压力表、管道的基本识别色和安全标识、重点防火部位的灭火装置或 自动报警装置、破碎设备、粉磨设备、烘干设备、回转窑、篦冷机、余热发电设备 、厂内机动车辆、工业气瓶、变配电系统、固定式低压电气线路、动力照明箱、手 持电动工具、临时用电线路、运输给料设备、压力容器设备、其中机械设备、电焊 机、装卸包装设备、应急照明、特定场所照明器材等要求。