五道沟小学总务后勤财务管理制度汇编
小学后勤财务管理制度
小学后勤财务管理制度一、总则为了加强小学后勤财务管理，确保财务收支的合理性、透明性和规范性，特制定本制度。
二、收入管理1.小学后勤收入包括食堂收入、宿舍管理费、校内商店收入等，必须通过正规渠道收取，并开具相应的收据。
2.从事经营性活动的部门必须按照财务管理规定，制定年度预算，并报请主管部门审核和批准后执行。
3.一切非经营性收入（如捐赠、赞助等）必须严格按照相关规定进行登记、记录和管理。
三、支出管理1.所有支出必须经过预算和审批程序，未经批准不得支出。
2.各支出部门必须按月统计和上报财务数据，并对支出情况进行说明和解释。
3.支出的凭证必须真实、准确、完整，并加盖公章。
四、财务报表1.小学后勤每月必须制作财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。
2.财务报表必须真实、准确、完整，并经过主管部门审核，定期向上级主管部门上报。
五、财务监督1.小学后勤财务管理部门负责对所有财务活动进行监督和管理。
2.主管部门有权对小学后勤的财务活动进行抽查，并对发现的问题进行整改和处理。
3.财务审计部门有权对小学后勤的财务运作进行审计，及时发现和纠正不正当的财务行为。
4.学校教育管理部门要加强对小学后勤财务管理工作的指导和监督，确保各项制度的执行。
六、违规处理1.对于违反小学后勤财务管理制度的行为，将根据违规行为的性质和影响采取相应的处理措施。
2.轻微违规行为，可以口头警告、书面警告、经济处罚等方式处理。
3.严重违规行为，可能涉及停职、撤职、追究刑事责任等处理。
4.对于经审计部门审计发现的违规行为，必须及时纠正，并对相关责任人进行追责处理。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订的地方，经主管部门审批后方可进行修改。
以上就是小学后勤财务管理制度的内容，通过这份制度的实施，可以提高小学后勤财务管理的规范性和透明度，有效遏制财务违规行为的发生，保障财务收支的合理性和规范性。
同时，也提高了财务管理工作的效率和准确性，为学校后勤事业的发展提供了坚实的财务支撑。
小学后勤财务管理制度
小学后勤财务管理制度一、总则为规范小学后勤财务管理，加强财务监督和控制，保障财务的安全性和合法性，提高使用效益，特制定本制度。
二、财务管理机构和人员1.设立小学后勤财务管理部门，由负责财务工作的部门和人员负责日常的财务管理工作。
2.财务管理人员必须具备相关的财务知识和技能，并经过培训取得相关的资质。
三、财务报账1.所有小学后勤支出必须通过财务报账，必须有相关票据和凭证，报账时应当填写完整的报账单据。
2.财务报账必须按照规定的程序进行，经过相关人员审核并签字后方可报账。
四、财务审计1.对小学后勤财务进行定期的审计，确保财务的合法性和准确性。
2.由专业的审计机构对小学财务进行外部审计，确保财务纪录的真实性。
五、财产管理1.小学的财产必须由专门的财产管理人员进行管理，每个财产必须有专门的领用手续和归还手续。
2.对小学财产进行定期的清查和盘点，确保财产的完好和安全。
六、经费使用1.小学经费必须按照预算进行使用，不得随意超支。
2.对经费的使用必须有明确的用途和用途合理性，以及相关的使用凭证。
七、财务保密1.财务部门必须严格遵守财务保密的规定，不得向外界泄露财务信息。
2.对涉及到个人隐私的财务信息必须严格保密。
八、违规处理对违反小学后勤财务管理制度的人员，将给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
九、附则本制度由小学后勤财务管理部门负责解释。
以上为小学后勤财务管理制度，旨在规范财务管理工作，保障财务的安全性和合法性。
财务管理部门必须严格按照制度执行，确保财务工作的规范、透明和有效。
同时，财务管理人员需要不断学习和提升自己的财务知识和技能，增强对财务管理工作的专业性和技术性。
只有确保财务管理工作的科学性和规范性，才能提高财务使用效益，为小学的发展做出应有的贡献。
小学校后勤财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我校后勤财务管理，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利进行，根据国家有关财务管理的法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校后勤部门的所有财务活动，包括预算编制、资金收支、资产管理、成本核算、财务监督等。
第三条后勤财务管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：合理编制预算，严格执行预算，确保预算的科学性和严肃性。
2. 会计核算原则：真实、准确、完整地反映后勤财务状况和经营成果。
3. 资金管理原则：确保资金安全，提高资金使用效益。
4. 监督检查原则：建立健全财务监督机制，确保财务制度的有效执行。
第二章预算管理第四条后勤部门应根据学校年度工作计划和实际情况，编制年度预算，经学校财务部门审核后，报学校领导审批。
第五条预算编制应遵循以下要求：1. 预算编制要有依据，合理预测收入和支出。
2. 预算项目要细化，明确资金使用方向。
3. 预算编制要符合国家有关政策和法规。
第六条预算执行过程中，后勤部门应按月进行预算执行情况分析，及时调整预算，确保预算的严肃性和有效性。
第三章资金收支管理第七条后勤部门应设立专门的资金收支账户，实行收支两条线管理。
第八条收入管理：1. 收入来源包括学费、住宿费、校产出租收入、其他合法收入等。
2. 收入应按时、足额上缴学校财务部门，不得截留、挪用。
第九条支出管理：1. 支出应严格按照预算执行，不得超支。
2. 支出项目应明确，审批手续完备。
3. 支出资金应按时支付，不得拖欠。
第四章资产管理第十条后勤部门应建立健全资产管理制度，对学校固定资产进行分类、登记、核算、使用、维修和报废。
第十一条资产购置应按照学校年度工作计划和预算执行，不得擅自购置。
第十二条资产使用应遵循合理、节约、高效的原则，防止资产闲置和浪费。
第十三条资产报废应按照规定程序办理，不得擅自报废。
第五章成本核算第十四条后勤部门应建立健全成本核算制度，对后勤服务成本进行核算，为学校提供准确的成本数据。
小学后勤、财务管理制度
小学财物、财务管理制度
为加强学校财产和经费的使用管理，保证学校各项工作正常运行，特制定以下制度：
1、严格报账手续，发票须有经手人、证明人及校长审批意见方可报账。
2、量入而出，严格控制学校开支，各项开支必须征求领导同意后（大宗开支须经校务会议讨论通过）才能施行。
3、成立财务票据核查小组，定期对学校财务收支情况进行核查。
搞好财务管理体制的使用透明度。
4、成立财产管理小组，负责对学校财产进行登记造册。
5、学校财产的保护，教师房间内财产，如属正常破损的，须及时报到后勤上登记注销；如遗失，须由教师按原价赔偿。
6、严格仪器器材和图书的借还制度。
履行好借还手续，仪器的破坏情况必须有详细记录并上报后勤登记。
7、节约水电，一律禁止使用电炉、电饭煲等电器。
8、厨房师傅应严格按照学校作息时间进行炊事工作并保证工作质量。
9、学校房舍的安全管理由安全工作领导小组负责，房舍的正常检查要有详细记录，发现问题及时处理。
小学后勤财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我校后勤财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校后勤部门的所有财务活动，包括经费收支、资产管理、成本控制、审计监督等。
第三条后勤财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：以实际发生的经济业务为依据，真实、准确、完整地反映财务状况。
3. 效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益，降低成本。
4. 透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
第二章财务管理组织机构及职责第四条后勤财务管理由后勤财务部门负责，其主要职责如下：1. 负责制定和实施后勤财务管理制度，确保财务活动的规范性。
2. 负责编制后勤财务预算，组织实施预算执行，对预算执行情况进行监督。
3. 负责后勤部门经费的收支管理，确保经费使用的合理性和合规性。
4. 负责后勤资产的管理，包括资产购置、使用、维护和处置。
5. 负责后勤成本的控制，降低成本，提高效益。
6. 负责财务报表的编制、审核和报送，确保报表的真实性、准确性和完整性。
7. 负责财务档案的管理，确保档案的完整、安全、可追溯。
第五条后勤财务部门负责人应具备以下条件：1. 具有良好的思想政治素质和职业道德。
2. 具有财务会计专业知识和实践经验。
3. 具有较强的组织协调能力和团队管理能力。
第三章经费管理第六条后勤经费的来源包括：1. 国家财政拨款。
2. 学校自筹资金。
3. 社会捐赠。
4. 其他合法收入。
第七条后勤经费的使用范围包括：1. 教育教学设施设备的购置、维修和维护。
2. 办公用品、教学用品的购置。
3. 人员工资、福利和奖励。
4. 后勤服务项目的开展。
5. 其他必要的支出。
第八条后勤经费的管理程序如下：1. 编制年度财务预算，经学校领导批准后执行。
2. 实施预算执行，定期进行预算执行分析。
3. 对预算执行情况进行监督，确保经费使用的合规性。
小学学校后勤财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我校后勤财务管理的规范化、制度化，确保后勤资金的安全、合理、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校后勤财务管理工作，包括预算编制、资金管理、支出审批、资产管理、审计监督等方面。
第三条后勤财务管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：合理编制预算，严格执行预算，确保资金合理使用。
2. 精细化管理原则：细化财务核算，加强成本控制，提高资金使用效益。
3. 依法管理原则：遵守国家法律法规，严格执行财务规章制度。
4. 透明化管理原则：加强财务公开，接受监督，提高财务管理透明度。
第二章预算编制与执行第四条后勤财务预算由后勤部门负责编制，经校长办公会审核通过后，报上级主管部门审批。
第五条预算编制应遵循以下要求：1. 实事求是，确保预算的准确性和合理性。
2. 优先保障教育教学、校园建设、师生福利等方面的支出。
3. 严格控制非必要支出，提高资金使用效益。
第六条预算执行过程中，后勤部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第七条预算执行结束后，后勤部门应进行预算执行情况分析，总结经验，改进不足。
第三章资金管理第八条后勤资金分为预算内资金和预算外资金，分别管理。
第九条预算内资金的使用应严格按照国家法律法规和学校财务制度执行。
第十条预算外资金的使用应遵循以下规定：1. 专款专用，不得挪作他用。
2. 严格按照预算执行，不得擅自调整。
3. 加强收支管理，确保资金安全。
第十一条后勤资金收支应实行日清月结，定期向校长和上级主管部门报告资金使用情况。
第四章支出审批第十二条后勤支出审批实行分级管理，具体如下：1. 50元以下支出，由后勤主任审批。
2. 50元（含）至200元支出，由分管财务的副校长审批。
3. 200元（含）至500元支出，由校长审批。
4. 500元（含）以上支出，由校长办公会集体研究决定。
第十三条重大支出事项，如设备购置、修缮工程等，应经教代会或校务会表决通过。
第五章资产管理第十四条后勤部门应建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。
小学后勤管理制度（4篇）
小学后勤管理制度一、学校财务管理制度1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。
2、严格经费收入管理，依法组织收入。
各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
收入全部纳入学校预算，统一管理。
3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。
严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。
报销要有符合规定的手续和凭证。
6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。
外出丢款由个人承担。
7、严格审查购物单据。
对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。
8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。
对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。
财务人员如自行借款要追究责任。
凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行。
二、教学楼管理与使用制度1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。
2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。
财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。
故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。
3、使用人要爱护楼内一切设施，做到:手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、学校物品购买制度1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
小学学校总务后勤财务制度
小学学校总务后勤财务制度一、总务后勤管理1. 学校总务后勤部门主要负责校园内的后勤保障工作，包括设施设备的维护、校园环境的清洁、食堂管理、校车管理等工作。
2. 总务后勤部门要定期进行设施设备的检查维护，确保校园内的设施设备正常运转，做好日常维修保养工作。
3. 学校后勤管理要做好校园环境的清洁卫生工作，保持校园的整洁美观，为师生提供良好的学习生活环境。
4. 食堂管理要做到食品安全卫生，严格按照食品安全法和食品卫生法进行管理，确保师生的饮食安全。
5. 校车管理要保证校车的安全运行，严格遵守交通规则，确保师生的出行安全。
二、财务管理1. 学校财务部门要做好学校的财务管理工作，包括编制预算、管理账目、审核报销等。
2. 学校财务部门要根据学校的实际情况编制预算，并严格执行预算，确保财务资金的合理利用。
3. 管理账目要做到清晰明了，要按照财务制度规定的格式和要求进行登记，确保账目的真实性和准确性。
4. 审核报销要按照财务制度的规定进行，要严格审查报销单据，确保报销的合法合规。
5. 学校财务部门要定期进行财务审计，做到账目清晰、财务合规，确保财务的安全和合理运转。
三、教育经费管理1. 学校要按照国家相关政策规定，合理分配和使用教育经费，保障教育资源的公平合理分配。
2. 学校应根据教育发展的需要，制定合理的教育经费使用计划，确保教育经费的有效利用。
3. 学校要加强对教育经费的监督管理，建立健全的财务制度，确保教育经费的安全和合理使用。
4. 学校应按照规定公开教育经费的使用情况，接受社会监督，保障教育经费的透明度和公开性。
5. 学校要做好教育经费的绩效评估工作，确保教育经费的使用产生良好的社会效益。
四、采购管理1. 学校采购工作要按照政府采购法的规定进行，严格遵守法律法规，确保采购合法合规。
2. 学校采购要根据实际需要进行，确保采购的物品符合学校的使用要求，做到物美价廉。
3. 学校采购工作要公开透明，严格按照采购程序进行，确保采购工作的公正公平。
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学校财产管理办法为了进一步加强学校财产与经费的管理，保护好学校财产，管理和使用好学校经费，使财产不受损失，经费使用合理，特制定财产与经费管理制度。
具体内容如下：1.购买物品首先必须由财产管理员填写物品申购单，经校长审批后方可购买。
2.物品采购必须由总务处或学校校长（可指定专人）办理，任何个人不得擅自采购，如需写报告或政府采购的，一律按上级相关文件精神办理。
3.物品购入之后必须凭有效发票，经财产管理员验收之后，通过校长审批签字后方可报销、使用。
4.学校财产管理员接到物品发票之后，即刻登记物品验收登记簿。
5.各科室加强对本专用室物品的管理与使用，学校管理员应对学校的财产每学期进行检查，平时作好经常性的指导。
6.每学期对班级财产使用管理进行检查，并将检查结果作为评比文明班级、先进班级的依据。
7.认真作好教师调离本校后的财产清理工作，认真进行审核、办理好交接手续。
8.学校物品借出本校必须经学校主管领导批准。
任何人不得将学校财产拿出校外。
9.借用学校物品必须凭学校主管领导审批同意的借条方能借用，用后必须与时归还。
损坏必须照价赔偿。
10.学校财产如在使用过程中人为造成损坏的必须经财产管理员核准，经会计员开据发票进行赔偿。
11.每个学期各班的桌凳、黑板、教室的门窗、玻璃、墙壁等由学校点交各班主任负责，不准乱涂乱抹。
期末统一清点交还学校，如有丢失或损坏，将追究赔偿责任，谁损坏谁陪尝，如是故意损坏的要加倍赔偿。
如追查不出损坏人员或损坏原因的，由班主任负责赔偿。
12.学校的教学设施、体育用品等，全校教师都有管理的责任，如发现被破坏时应与时向学校领导报告，提供线索，极积追查。
如有知情不报或不提供相应的线索、不积极参加追查者，按师德方面的要求严加追究给予一定的处理。
13.学校的电器设备、音响设备、各种教具等实行专人管理，除自然损坏和一次性使用的以外，如有遗失或损坏的要照价赔偿。
14.按上级规定与要求，不得乱收费。
15.开学初财务人员应写出财务管理计划，期末写出财务总结，安排好假期护校安排。
16.损坏公物要赔偿，赔偿可分为现金、实物两种，也可限期负责修补好。
赔偿现金标准如下：（1）打破玻璃一块，赔款20元。
（2）损坏门锁20元。
（3）损坏凳脚一只，赔款20元，插销5元。
新购桌椅板凳按120元一套赔偿。
（4）损坏桌脚一只，赔款50元。
（5）损坏凳面一张，赔款30元，多用插座10元。
（6）损坏桌面一张，赔款50元，桌面乱刻乱画罚款30元。
（7）损坏门一扇，赔款200元；窗一扇，赔款100元；黑板一块，赔款250元。
（8）损坏球类、图书、文娱用品、仪器等公物，视情赔偿。
17.赔偿原则应在缴费时一次交付，逾期不交者，应从重处理。
外来人员损坏公物，当天应付清。
有本校师生带入者均由本校师生负责代替赔偿。
18.与时修补，原则上在三天内办好，不得拖延。
19.凡有下列情况之一者，应从重赔款处罚。
（1）屡教屡犯，知错不改者（2）有人证物证而拒不承认，态度恶劣者（3）策划，煽动者（4）知情不报，包庇、隐瞒者物品请购、采购、验收与保管办法凡本校教职员工在教学或行政上需要各类消耗品与非消耗品时悉依政府采购相关规定拟定本办法之请购手续。
一、请购人先洽询事务組是否存有该项物品；若沒有则领取「财务购买请购单」，详细注明品名、规格、数量与用途。
二、填写请购单后转呈该业务主管批阅，以判订购买之必要性；若无请购必要则取消该请购单。
三、学校采购物品凡属于政府集中采购目录中的物品，原则上由县政府集中采购机构组织公开采购。
四、属以下特殊情况的，由学校提出申请，经县教育局政府采购领导小组审核，报经县财政局审批同意后，学校可参照《政府采购法》的有关规定自行组织采购。
五、学校对物品实行自行采购的，由学校采购领导小组负责实施。
程序如下：1.学校采购领导小组由校级领导任组长，成员主要由后勤人员和教师代表组成，人员不得少于5人。
2.采购物品名称、金额须经学校采购领导小组集体商议，并有会议记录与领导小组成员签名。
3.参加供应商至少有三家以上。
学校采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将招投标结果公示在学校校务（政务）公开栏上。
4.采购物品完成后，各校（单位）应将上述有关材料整理入档备案。
5.在学校物品采购过程中，除合同中特别注明外，采购物品验收工作原则上由学校采购领导小组负责实施。
六、市教学仪器站应按照有关年初财政采购预算安排，对部门集中采购项目进行采购，采购结束后按照经费补助标准文件落实补助经费到各校。
七、验收1.物品之验收应立即办理，不得拖延。
2.经办采购人员不得办理验收工作。
3.验收事项除品名、数量、厂牌规格与价格外，并应注意合约拟定之有关事项。
4.物品未经验收，不得发用。
5.物品验收完毕，硬填具物品验收单，连同发票与有关单据送会计处理。
八、保管：1.物品之保管以集中为原则，并应妥善储存，以防腐蚀损耗与灾害、盗窃，如有危险易燃品，应另行分別隔离保管。
2.未经验收之物品，不得由物品保管部们，存放与物品储藏处所。
3.物品储藏处所应力求坚固、安全、干燥与适用，其容量应慎密计算，妥为设计。
4.消耗品与非消耗品，应分別储存。
保管之物品编号，宜简明扼要。
5.消耗品应分类编号储存，粘贴于储存之明显处，以便收存与发放。
6. 7.非消耗品本身应加注编号标志与购置年、月、日以防散失，便于稽查。
8.物品管理人員，对于所保管之物品，应与时检查，与定期盘点。
9.盘点物品如有盈亏，应将盈亏数量列入物品收支月报表，并应注明原因。
10.损坏之物品，如尚有使用价值者，仍应妥善保管利用，不得闲置。
11.物品账目应严密查封，以求准确。
财务报销的规定为加强财务管理，严肃财经纪律，根据财务管理要求，针对目前报工作中出现的一些问题，特作如下规定：一、各单位借用款项（支票和现金）应与时结清。
不论是借用支票或现金，报销时间限定在借用款项所办理的事项完成后的十个工作日以内（差旅费在出差结束后五个工作日以内），超过上述天数未报帐的，财务处将停止其再借款和报销由个人垫付的款项。
因上述原因借不到款项而影响工作或造成损失的，由借款单位或个人负责。
二、凡报销项目、金额必须在各部门预算范围内，根据有关领导签字后的预算单据实报销。
各部门所需用品统一由采购部门根据各部门审批后的请购单采购。
所有采购必须先入库再领用。
大型采购必须有购销合同。
对外支付加工费，协作费、工程款等开支项目，必须有双方签定的合同或协议书，大项工程款必须具有工程结算单。
三、报销购物发票，无论金额大小，原则上要有购物清单。
购物金额超过200元的，经手人员必须索要购物清单。
售货单位不给开的，由经办人根据购物单价、购物数量等补列购物清单，经验收人、单位负责人核对无误并签字后财务人员方可凭正式发票和购物清单给予报销。
四、报销用的发票必是国家监制统一发票。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。
不符合规定要求的、手续不全的发票，会计人员有权拒绝报销。
由此造成不能再借用其他款项而影响工作或造成损失的，由经办单位负责。
五、报销用的发票必须办理三人签字手续，其中一人为负责人。
各单位购买物品、材料、办公用品、技术图书、资料等，必须严格执行验收制度，除经手人、单位负责人签字外，还要有验收人或证明人签字；采购或维修属于固定资产的物品，必须有经手人、验收人、单位负责人和资产管理部门负责人共同签字后方可报销。
任何人不得在未见实物的报销单上签署验收人。
六、各部门招待用餐，不管是付现金还是签单，除部门负责人签字外，还必须经授权人签字后方可报销。
七、对连号发票没有特别说明的，一律不予报销。
对超现金报销金额起点以上的支出（限额1000元，国家规定现金使用范围内的除外），请使用转帐支票并写明对方全称、账号、开户行。
学校公共财物使用管理办法1..可以借用的公物，教职工需借用时，应办理登记手续，妥善保管，使用完毕或调离学校时，应如数归还，如因使用或保管不善，造成损坏或丢失者，应写明原因，向有关部门领导报告，按有关规定全部或部分赔偿损失。
2．学校定期或不定期进行各班公物使用情况登记、评比、公布，对先进集体要表扬，对情况较差的要通报批评。
3.师生对学校的图书、仪器等教育教学用品有借阅和使用的权利，但必须履行合理的管理制度，先向管理人员打借条、登记，并按时归还。
对损坏或丢失的要合理赔偿。
教材、教参等使用要登记，期末结束要交学校教导处。
4.对学校所有财产进行登记造册、建帐、对课桌椅、办公桌椅等财产，进行集中编号定位，落实到各班级、办公室进行保管。
（1）课桌椅、讲台、门窗（玻璃）、黑板等由班主任负责保管。
（2）各办公室桌椅、书柜、公用设施由办公室负责人负责保管。
（3）少先队用鼓号、电子琴等由总辅导员负责保管。
（4）教学仪器、电教设备、广播扩音设备由有关专任教师具体负责。
各类仪器必须做好登记造册、分类存放等工作，凡教师教学中需用仪器，应办理好出借手续。
（5）图书、教学资料与食堂财产等由总务处指定专人负责保管。
（6）体育室与各种体育器材由专职体育教师登记造册，专人保管，一学期核实一次，做好报废、添置等工作。
5.一学期检查一次，一学年核查一次。
平时发现有损坏、遗失公物现象，视情况与时批评教育和照价赔偿。
6.各年级要办理好校产移交手续。
校产品名、数量与价格记录在册，教师调支、管理员调换也应办理好校产交接手续。
7.学校全体师生应养成爱校如家、爱护公物的良好风气，对损坏的公物，一般实行先赔再修。
8.学校财产教学设备一般不予出借。
教师如因特殊原因所需，必须办好借用手续，不准随便拿用。
9.使用过程中应注意爱护，尤其是贵重教学设备应严格按照操作方法科学使用。
使用完毕与时归还，保管员应进行验收。
10.校产出借应先填写校产出借单，交领导审批。
11.出借的校产应按期归还，归还时保管老师应认真检查，如有损坏，必须照价赔偿。
学生保管学校公物制度1.学生使用一套新桌凳，造册入档，责任明确，一直使用到小学毕业为止，要全心爱护。
2.学生不可以在桌凳面上乱写乱画，要始终保持桌凳面油光平滑。
对损掉油漆者1平方厘米以内的向学校交维修费3—5元；1平方厘米以上者交10元；对损坏桌子者交维修费16—20元，凳子维修费10元（学校统一安排维修）。
对严重损坏或丢失的有照价赔偿，学校进行重新购置。
3.学生对教室内外墙壁、门窗、标语、黑板、电器、卫生工具等公物要爱护使用损坏者要通过学校，积极进行赔偿或维修。
4.学生对学校的所有设施，（如：护栏、乒乓球台、篮球架、则所、花草树木等）要爱护，对那些校内外个别学生有意损坏者，要与时制止、汇报。
5.学生非因公造成公物损失时，班主任应查明原因，根据实际情况现成其适当赔偿损失，确属有意损坏公物者，视情节轻重，按价两倍以上赔偿，由班主任将事因与处理情况通知学生家长。