后勤财务人员职责制度
后勤单位财务管理制度
第一章总则第一条为加强后勤单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障后勤单位各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合后勤单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于后勤单位各部门、各项目的财务管理工作。
第三条后勤单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行财务活动。
（二）真实性原则：如实反映财务状况，不得隐瞒、谎报、伪造。
（三）完整性原则：全面反映各项经济业务，不得遗漏。
（四）及时性原则：及时处理各项财务业务，确保财务信息的准确性。
（五）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务机构与职责第四条后勤单位设立财务部，负责财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）编制和执行财务预算、财务计划。
（二）管理财务报表、财务凭证、财务档案。
（三）进行会计核算、会计监督。
（四）负责资金收支管理。
（五）办理税务申报、缴纳。
（六）提供财务咨询服务。
（七）完成领导交办的其他工作。
第三章财务预算与计划第六条后勤单位应按照国家有关规定编制年度财务预算和财务计划。
第七条财务预算和财务计划应包括以下内容：（一）收入预算：根据业务需求、市场行情等因素，合理预测收入。
（二）支出预算：根据工作任务、成本费用等因素，合理预测支出。
（三）资金预算：根据资金需求、资金来源等因素，合理预测资金收支。
（四）投资预算：根据投资计划、投资收益等因素，合理预测投资。
（五）财务计划：包括财务状况分析、财务指标分析、财务风险分析等。
第八条财务预算和财务计划经批准后，各部门、各项目应严格执行。
第四章资金管理第九条后勤单位应建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效使用。
第十条资金收入管理：（一）严格执行国家税收政策，依法纳税。
（二）及时收取各项收入，确保收入真实、完整。
（三）收入款项应及时入账，不得挪用、侵占。
第十一条资金支出管理：（一）严格按照预算和计划进行支出。
后勤财务人员职责制度
一、财务管理制度一财务人员工作职责1、财务人员要认真履行国务院颁布的会计人员职权条例和上级有关部门的财务人员工作条例;正确处理各种会计业务;执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费..2、严格学校的财经管理;有完整的会计账和出纳的日记账;做到有账可查;有据可对;防止用款混乱现象..3、严格执行学校的报销用款制度;对违章报销的;要及时向校长反映;经校长核实无误后才予以报销..4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格;各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表;出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定;做好收付工作;做好现金的保管和防范工作;收支的凭据必须按顺号使用;并妥善保管..5、根据学校的实际情况;在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算..认真地执行各部门用款的预算和决算;超出预算的开支100元以内由会计调整;超出100元的需提请总务主任批准;超出300元的需经校长批准..6、严格学校公款的管理;原则上公款不能借给私人使用..二购物用款的报销何部门或个人因工作或教学的需要购物尤其是大批量;价值较高的物品必须由使用部门或个人写请购单;经有关部门主管领导审批;审批后由使用部门个人持批条交由学校采购员购买..2、单据报销的管理办理报销手续;需先由经手人说明用途并签名;再由证明人签名;最后由总务主任审批..属正常开支范围的;500元以内由总务主任审批;超过500元的需经校长审批；属非正常开支范围的;200元以内由总务主任审批;超过200元需经校长审批;方可报销..3、批准所购物品大批量的;固定财产原则上先进仓入册;经学校财产保管员签名;使用人签名领出使用;并负责保管..三教师报销补贴制度1．关于出差旅费报销、补助的规定⑴因公出差按正常车费报销;一天伙食费补助30元／人正常车费：不含租用出租车的费用..⑵因公出差;三名教师以上派专车;伙食费标准30元／人..⑶公差外地;报销正常车费;每天伙食费补助30元;如需住宿、住宿费限每晚60元／人..⑷外出参加函授、培训学习经学校同意的;费用按市教育局的规定报销..每天补助伙食费10元..培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费..二、财产管理制度1、学校的财产分二类管理第一类:固定资产..单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产..第二类:低值易耗物品和材料;指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张;水电零件;建筑材料均属第二类财产..2、建立财务账单登记固定财产设分类账;以财产名称分类立账页登记编号..凡购进、新建、调入的固定资产;学校保管员要及时登记入帐;再分落各部门保管或人库..报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准;再行注销;固定财产账纳入会计账管理监督..低值易耗品和材料设进销存登记册;凡购入进仓保管员必须入册;各部门;各人领用物品必须做好签领手续..对即买即用的小批不常用物品的材料;如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用..3、健全财产管理及保管制度1总务处设财产保管员一名;其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物;执行财产管理制度;做好财物的保管工作;借领手续、检查、督促各储物室仪器室、体育室、图书阅览室;办公室;宿舍;班级的财产分管员对财产的管理和保养工作..2图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员;对所属财物;分门别类造册人账;按规定做好借出手续;接受学校的财产保管员的检查、督促..3各班课室设班级的财产保管员一名;各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产;各年级办公室;由级组长负责管理财产;各教工宿舍由使用人负责..对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产;分别建立财产登记卡;一式两份;每学期学年由学校财产保管员核实;登记好分别存查;各部门不得擅自调动校产..要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动..4、定期进行财产核实清点工作固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次;并做好财产分布汇总表;与财产分类账;核对清查、报总务主任审查；各级科组、宿舍的财产;每学期做好核对;交接工作..低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况;对各部门的财产;总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况;检查、了解情况和需求情况..各部门、各教工由于教学和生活需要的物资;必须作出计划;属教学上的;由教务主任审批;属生活上的由总务主任审批;然后送总务处有关人员购买..5、财物的借、领手续各人领用物品;要办理签领手续..学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准;校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准;教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准;家具、一般用具经总务主任批准;凡借用公物;必须到保管员或分管员处办理借出手续;并订明归还日期..6、为保证学校教学工作上的需要;全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备;做到保护学校公物人人有责;发现有破坏行为必须立即制止..对己损坏、丢失的公物;由保管单位或个人负责赔偿..1因管理不到位;工作玩忽职守;造成损坏或被盗;除追究责任外;经济上要负责金额赔偿..2不慎损坏公物;自己报告者;照价赔偿..3不慎损坏公物;无报告;学校查获者;按原价二倍赔偿..4故意损坏公物;根据情节;按原价三至十倍赔偿;并给予纪律处分。
后勤财务工作职责范本（二篇）
后勤财务工作职责范本后勤财务是组织内的重要部门之一，主要负责与财务相关的工作，包括预算管理、成本控制、财务报告和核算等。
下面是一份后勤财务工作职责的范本，供参考。
一、预算管理1. 制定年度预算计划，根据组织战略目标和业务需求进行合理的财务预测和预算安排。
2. 负责编制预算报告和预算执行情况分析，及时发现问题并提出合理的控制措施。
3. 监督预算执行情况，定期与相关部门进行沟通和协调，确保预算的合理使用和控制。
4. 针对实际情况进行预算调整和优化，提出合理的建议和意见，以提高预算的有效性和适应性。
二、成本控制1. 按照组织的成本控制政策和要求，制定成本控制指标和目标，并监督和评估实施情况。
2. 审核和核对各部门提交的费用报销和采购申请，确保费用的合理性和合规性。
3. 分析和评估成本结构和成本费用的变动情况，提出合理的成本控制建议和措施。
4. 编制成本报告和成本分析报告，提供给上级领导和相关部门参考和决策。
三、财务报告和核算1. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确和及时。
2. 进行财务数据的分析和解读，提供给上级领导和决策者参考和决策。
3. 负责月度、季度和年度的财务核算工作，确保账务的准确性和合规性。
4. 协助审计工作，配合内外审计人员的工作，提供所需数据和资料，并解答审计问题。
四、资金管理1. 负责组织内的资金管理工作，包括资金收付、资金调配和资金预测等。
2. 监督和管理组织的银行账户和资金流动情况，确保资金的安全和有效使用。
3. 定期进行现金流量分析和预测，提出合理的资金筹划和运作建议，以优化资金结构。
4. 编制和提交各类贷款申请，跟踪贷款审批和使用情况，确保按时归还贷款。
五、税务管理1. 确保组织的税务申报和缴纳工作按时、准确完成，并确保遵守相关税务法规和政策。
2. 及时了解和掌握最新的税务政策和法规，为组织提供合理的税务筹划和建议。
3. 协助相关部门进行税务风险评估和税务合规审计，及时发现和解决税务问题。
局后勤财务管理制度
第一章总则第一条为加强局后勤财务管理，确保资金合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我局实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于局后勤各部门、各单位及全体后勤工作人员。
第三条后勤财务管理应当遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：根据实际需要合理编制预算，确保资金使用与实际需求相符。
3. 效益性原则：提高资金使用效率，确保资金使用的经济效益。
4. 透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
第二章财务机构与职责第四条后勤财务管理部门是局后勤财务管理的责任主体，负责全局后勤财务工作的组织、实施和监督。
第五条后勤财务管理部门的主要职责：1. 负责编制和执行后勤财务预算。
2. 负责后勤资金的管理和核算。
3. 负责后勤固定资产的管理。
4. 负责后勤成本核算和内部控制。
5. 负责后勤财务报表的编制和上报。
6. 负责对后勤财务工作进行监督检查。
第三章资金管理第六条后勤资金管理应当遵循以下规定：1. 资金收入应当及时入账，不得截留、挪用。
2. 资金支出应当严格按照预算执行，未经批准不得擅自开支。
3. 资金使用应当遵循节约、合理、高效的原则。
4. 资金收支应当实行日清月结，确保账实相符。
第七条后勤资金收支管理应当实行预算管理，预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，应当经相关程序审批。
第四章预算管理第八条后勤预算编制应当根据全局工作计划和实际情况，按照国家有关财务制度规定进行编制。
第九条后勤预算包括：1. 资金收入预算。
2. 资金支出预算。
3. 固定资产购置预算。
4. 成本费用预算。
第十条后勤预算编制应当遵循以下原则：1. 实事求是，科学合理。
2. 综合平衡，统筹兼顾。
3. 压缩开支，厉行节约。
第五章固定资产管理第十一条后勤固定资产的购置、使用、维护和处置应当遵循国家有关固定资产管理的法律法规。
第十二条后勤固定资产的购置应当符合以下条件：1. 符合工作需要。
小学学校总务后勤财务制度
小学学校总务后勤财务制度一、总务后勤管理1. 学校总务后勤部门主要负责校园内的后勤保障工作，包括设施设备的维护、校园环境的清洁、食堂管理、校车管理等工作。
2. 总务后勤部门要定期进行设施设备的检查维护，确保校园内的设施设备正常运转，做好日常维修保养工作。
3. 学校后勤管理要做好校园环境的清洁卫生工作，保持校园的整洁美观，为师生提供良好的学习生活环境。
4. 食堂管理要做到食品安全卫生，严格按照食品安全法和食品卫生法进行管理，确保师生的饮食安全。
5. 校车管理要保证校车的安全运行，严格遵守交通规则，确保师生的出行安全。
二、财务管理1. 学校财务部门要做好学校的财务管理工作，包括编制预算、管理账目、审核报销等。
2. 学校财务部门要根据学校的实际情况编制预算，并严格执行预算，确保财务资金的合理利用。
3. 管理账目要做到清晰明了，要按照财务制度规定的格式和要求进行登记，确保账目的真实性和准确性。
4. 审核报销要按照财务制度的规定进行，要严格审查报销单据，确保报销的合法合规。
5. 学校财务部门要定期进行财务审计，做到账目清晰、财务合规，确保财务的安全和合理运转。
三、教育经费管理1. 学校要按照国家相关政策规定，合理分配和使用教育经费，保障教育资源的公平合理分配。
2. 学校应根据教育发展的需要，制定合理的教育经费使用计划，确保教育经费的有效利用。
3. 学校要加强对教育经费的监督管理，建立健全的财务制度，确保教育经费的安全和合理使用。
4. 学校应按照规定公开教育经费的使用情况，接受社会监督，保障教育经费的透明度和公开性。
5. 学校要做好教育经费的绩效评估工作，确保教育经费的使用产生良好的社会效益。
四、采购管理1. 学校采购工作要按照政府采购法的规定进行，严格遵守法律法规，确保采购合法合规。
2. 学校采购要根据实际需要进行，确保采购的物品符合学校的使用要求，做到物美价廉。
3. 学校采购工作要公开透明，严格按照采购程序进行，确保采购工作的公正公平。
后勤财务制度及岗位职责
后勤财务制度及岗位职责一、前言后勤财务作为企业管理中的一项重要工作，负责企业后勤服务的资金管理和财务监督。
一套行之有效的后勤财务制度，对于企业的后勤工作有着重要的指导作用，可以确保后勤服务工作有序开展，资金使用合理、透明，全面监管各项后勤支出，有效保障后勤服务的正常运转。
本文将结合实际情况，对后勤财务制度及岗位职责进行详细说明。
二、后勤财务制度1.制度目的后勤财务制度的目的在于确保企业后勤活动的资金使用合理、透明，全面监管各项后勤支出，有效保障后勤服务的正常运转，提高企业后勤管理的效率和质量。
2.制度适用范围本制度适用于企业所有与后勤服务相关的财务管理工作。
3.制度内容（1）资金管理企业应建立完善的后勤资金管理制度，明确后勤资金的来源、用途、发放、记录、监督等各项细则。
对于后勤支出，应实行专人审批和备案管理制度，确保支出经过审批合法有效。
（2）支出管理企业应建立合理的后勤支出管理制度，规范后勤支出的审批流程和标准，确保后勤支出符合相关规定和管理制度。
对于后勤支出的费用结算、发票报销等工作应严格按照规定进行，保障后勤支出的合法性。
（3）账务管理企业应建立健全的后勤账务管理制度，定期进行后勤账目的核对、调整和结账工作，确保后勤账务的准确和清晰。
对后勤支出进行分类、登记和归档，保障后勤账务数据的完整和安全。
（4）监督管理企业应建立有效的后勤财务监督制度，对后勤财务管理工作进行全面监督和检查，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保后勤财务管理的正常运作。
4.制度执行企业应根据后勤财务制度的要求，明确后勤财务管理工作的具体执行部门和责任人，确保制度的有效执行。
对于违反后勤财务制度的行为，应及时进行处理。
三、后勤财务岗位职责1.后勤财务主管（1）负责制定后勤财务管理制度，指导后勤财务管理工作的开展，监督后勤财务工作的实施。
（2）负责后勤财务预算编制和执行，监督后勤支出的合理性和及时性。
（3）负责后勤资金管理和账务管理工作，制定后勤资金使用计划，确保后勤账务数据的准确和清晰。
后勤财务工作职责
后勤财务工作职责
通常包括以下几个方面：
1. 采购与支付管理：负责处理后勤物资采购以及与供应商的协商与合作，确保物资的及时供应和质量。
财务方面负责核对相关采购发票和凭证，编制采购付款清单及支付申请，按照财务规定进行支付。
2. 资金管理：负责后勤部门的资金管理，包括预算编制、费用核销、报销申请、支付管理等。
需要负责监督和控制后勤部门的开支，确保符合预算要求。
3. 资产管理：负责后勤部门的资产管理工作，包括资产的购置、使用、清理等。
需要编制资产清单和盘点报告，确保资产的安全和准确。
4. 成本控制：负责分析后勤部门的成本结构，提出降低成本的建议和措施。
需要监控和控制后勤部门的开支，确保成本控制在合理范围内。
5. 财务报告：负责编制后勤部门的财务报告，包括月度财务报告、年度财务报告等。
需要按照财务规定进行财务核算和报表编制，确保报表的准确性和及时性。
以上仅为一般性的后勤财务工作职责，具体工作内容可能会因不同组织和行业而有所差异。
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财务后勤岗位职责
财务后勤岗位职责
财务和后勤是企业中非常重要的两个部分，财务能够有效管理和监控企业资金的运用，而后勤则为企业提供各种日常行政和服务支持。
财务后勤岗位的职责则更加综合，以下是其职责的概述：
1. 财务报表管理：财务后勤人员需要全面掌握企业财务报表的制作和管理，包括会计凭证、会计账簿、财务报表等，及时检查、核实并及时修正财务汇总统计数据，确保资产负债表、利润表和现金流量表的准确完整。
2. 费用预算控制：财务后勤人员需要负责企业部门和项目的费用预算控制，实施成本管理制度并不断改进和完善，以最大程度地控制和减少企业不必要的浪费和不良开支。
同时，对关键费用项进行监控和管控，保证资金的有效利用。
3. 资金管理：财务后勤人员需要负责企业资金的日常管理和运用，及时掌握银行存款账户余额、银行贷款情况，规划和管理企业资金流动，做好现金管理，同时对各项资金的使用情况进行监控，确保资金的安全合理使用。
4. 合同管理：财务后勤人员需要负责企业合同管理工作，主要包括合同审批、签订、执行、变更以及合同支付管理等工作，要确保合同的合法性、可执行性和可操作性。
5. 物资管理：财务后勤人员需要参与和协调企业的物资采购和管理工作，包括财务控制和物资供应商的考核管理，有效保证企业的物料供应和数量、质量的保障。
6. 日常办公管理：财务后勤人员需要负责企业的日常行政和办
公管理，包括设备维护、安排会议、接待访客等事项的安排和协调，保障企业的日常管理进程。
以上对财务后勤岗位的职责只是简单概括，实际上工作的内容
还要根据不同企业的情况而有所变化，但总的来说，财务后勤岗位
的工作要求高度的综合能力和组织协调能力，能够为企业的发展和
运营提供有效支持。
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后勤财务人员职责制度 The latest revision on November 22, 2020
一、财务管理制度
(一)财务人员工作职责
1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例，正确处理各种会计业务，执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。
2、严格学校的财经管理，有完整的会计账和出纳的日记账，做到有账可查，有据可对，防止用款混乱现象。
3、严格执行学校的报销用款制度，对违章报销的，要及时向校长反映，经校长核实无误后才予以报销。
4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格，各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表，出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定，做好收付工作，做好现金的保管和防范工作，收支的凭据必须按顺号使用，并妥善保管。
5、根据学校的实际情况，在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。
认真地执行各部门用款的预算和决算，超出预算的开支100元以内由会计调整，超出100元的需提请总务主任批准，超出300元的需经校长批准。
6、严格学校公款的管理，原则上公款不能借给私人使用。
(二)购物用款的报销
何部门(或个人)因工作或教学的需要购物(尤其是大批量，价值较高的物品)必须由使用部门(或个人)写请购单，经有关部门主管领导审批，审批后由使用部门(个人)持批条交由学校采购员购买。
2、单据报销的管理
办理报销手续，需先由经手人说明用途并签名，再由证明人签名，最后由总务主任审批。
属正常开支范围的，500元以内由总务主任审批，超过500元的需经校长审批；属非正常开支范围的，200元以内由总务主任审批，超过200元需经校长审批，方可报销。
3、批准所购物品(大批量的，固定财产)原则上先进仓入册，经学校财产保管员签名，使用人签名领出使用，并负责保管。
(三)教师报销补贴制度
1．关于出差旅费报销、补助的规定
⑴因公出差按正常车费报销，一天伙食费补助30元／人（正常车费：不含租用出租车的费用）。
⑵因公出差，三名教师以上派专车，伙食费标准30元／人。
⑶公差外地，报销正常车费，每天伙食费补助30元，如需住宿、住宿费限每晚60元／人。
⑷外出参加函授、培训学习（经学校同意的），费用按市教育局的规定报销。
每天补助伙食费10元。
培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。
二、财产管理制度
1、学校的财产分二类管理
第一类:固定资产。
单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产。
第二类:低值易耗物品和材料，指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张，水电零件，建筑材料均属第二类财产。
2、建立财务账单登记
固定财产设分类账，以财产名称分类立账页登记编号。
凡购进、新建、调入的固定资产，学校保管员要及时登记入帐，再分落各部门保管或人库。
报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准，再行注销，固定财产账纳入会计账管理监督。
低值易耗品和材料设进销存登记册，凡购入进仓保管员必须入册，各部门，各人领用物品必须做好签领手续。
对即买即用的小批不常用物品的材料，如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用。
3、健全财产管理及保管制度
（1）总务处设财产保管员一名，其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物，执行《财产管理制度》，做好财物的保管工作，借领手续、检查、督促各储物室(仪器室、体育室、图书阅览室)，办公室，宿舍，班级的财产分管员对财产的管理和保养工作。
(2)图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员，对所属财物，分门别类造册人账，按规定做好借出手续，接受学校的财产保管员的检查、督促。
(3)各班课室设班级的财产保管员一名，各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产，各年级办公室，由级组长负责管理财产，各教工宿舍由使用人负责。
对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产，分别建立财产登记卡，一式两份，每学期(学年)由学校财产保管员核实，登记好分别存查，各部门不得擅自调动校产。
要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动。
4、定期进行财产核实清点工作
固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次，并做好财产分布汇总表，与财产分类账，核对清查、报总务主任审查；各级科组、宿舍的财产，每学期做好核对，交接工作。
低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况，对各部门的财产，总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况，检
查、了解情况和需求情况。
各部门、各教工由于教学和生活需要的物资，必须作出计划，属教学上的，由教务主任审批，属生活上的由总务主任审批，然后送总务处有关人员购买。
5、财物的借、领手续各人领用物品，要办理签领手续。
学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准，校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准，教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准，家具、一般用具经总务主任批准，凡借用公物，必须到保管员或分管员处办理借出手续，并订明归还日期。
6、为保证学校教学工作上的需要，全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备，做到保护学校公物人人有责，发现有破坏行为必须立即制止。
对己损坏、丢失的公物，由保管单位或个人负责赔偿。
(1)因管理不到位，工作玩忽职守，造成损坏或被盗，除追究责任外，经济上要负责金额赔偿。
(2)不慎损坏公物，自己报告者，照价赔偿。
(3)不慎损坏公物，无报告，学校查获者，按原价二倍赔偿。
(4)故意损坏公物，根据情节，按原价三至十倍赔偿，并给予纪律处分。