质量保证检查表
施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质量保证资料检查表
设备调试记录
26
绝缘及防雷接地电阻测试记录
27
隐蔽工程检查验收记录
28
分项、分部工程验收记录
29
竣工图
通风与空调工程
30
图纸会审、变更设计及洽商记录
31
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
32
管道试验及设备调试检测记录
33
隐蔽工程检查验收记录
34
分项、分部工程验收记录
35
竣工图
电梯工程
36
图纸会审、变更设计及洽商记录
37
单台用册
38
分部用册
39
电梯检测报告
40
电梯准用证
41
竣工图
检查结果：
施工单位（盖章）
负责人：
年月日
审查结果：
监理单位（盖章）
总监理工程师：
年月日
17
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
18
管道、设备强度试验、严密性试验记录
19
隐蔽工程检查验收记录
系统清洗、灌水、通水试验记录
21
分项、分部工程验收记录
22
竣工图
项目
序号
资料文件名称
份数
检查情况
施工
自查
监理
审查
电气安装工程
23
图纸会审、变更设计及洽商记录
24
材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告
8
桩基施工记录及桩基工程竣工验收文件
9
幕墙门窗工程检测文件（“三性试验“，结构胶试验、相容性试验）
10
地基、基础、主体结构检测文件
11
分项、分部工程质量验收记录
12
施工质量保证体系检查表
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人
是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前培训
使用临时工是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
检测人员是否有上岗证书
特殊作业人员是否有资格证书
是否制定了岗位职责
是否制定了工程质量责任制
贯彻执行法律、法规和强制性标准条文的情况
是否认真贯彻执行法律、法规和规章
是否认真贯彻执行强制性标准施工条文
主体工程是否进行分包，施工单位签订的分包合同等；
是否按合同规定报送了信息材料
是否按合同条款认真履行施工义务
是否按施工图纸和施工技术标准施工
是否对设计文件和设计图纸中的错误及时提出意见
是否经常对职工进行质量安全教育
是否对主要隐蔽工程和工程关键部位实施预检和复检
质量缺陷是否有私自掩盖行为
施工纪录
是否建立现场施工大事记
现场施工日志是否齐全
施工现场是否有施工标牌
每个单项工程是否有施工质量措施
每个单项工程是否有施工技术标准
夯养护是否符合要求
施工现场材料堆放是否有序
是否对已完工程进行了维护
是否建立施工质量责任记录
工程价款支付计算程序及结算原始凭证，各项费用指出明细账及原始凭证。
是否定期对职工进行业务培训
是否使用新工艺
是否使用新技术
是否使用新方法
是否推行全面质量管理
是否进行质量体系认证
是否确立了施工质量目标
被检查人签名：
检查人签名：
施工中的质量缺陷是否及时记录
关键工序、部位是否制定了施工措施计划（作业指导书）
质量保证体系内审检查表
内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页页脚内容第 4 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共 2 页第1页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页页脚内容页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 1 页页脚内容内审检查表页脚内容序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 3 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第 3 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第4页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 5 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 6 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第3页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容页脚内容。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
工程质量保证资料检查表—模板
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号
施工质量保证体系检查表
质量缺陷是否有私自掩盖行为
施工纪录
是否建立现场施工大事记
现场施工日志是否齐全
施工现场是否有施工标牌
每个单项工程是否有施工质量措施
每个单项工程是否有施工技术标准
夯养护是否符合要求
施工现场材料堆放是否有序
是否对已完工程进行了维护
是否建立施工质量责任记录
工程价款支付计算程序及结算原始凭证,各项费用指出明细账及原始凭证.
是否定期对职工进行业务培训
是否使用新工艺
是否使用新技术
是否使用新方法
是否推行全面质量管理
是否进行质量体系认证
是否确立了施工质量目标
被检查人签名:
检查人签名:
原材料及半成品检验成果是否符合有关规定
检验成果是否进行了统计分析
原材料及半成品检测报告是否及时报审
有质量问题的产品是否退场处理
是否有材料领用(使用)的详细记录
是否有原材料进场管理制度
单元工程质量检验与质量等级评定
施工工序检验是否执行“三检验”
施工工序的抽检技术资料是否齐全真实
单元工程质量等级评定是否及时
质量保证体系建立运行情况
检查记录表
被检查单: 检查日期：
检查
项目
项目内容
检查结果
提出的
要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书,试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等；