出差管理制度(暂行).doc
【出差制度】科技公司员工出差管理制度(WORD8页).doc
【出差制度】科技公司员工出差管理制度(WORD8页)1科技股份有限公司管理体系文件员工出差管理制度1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围公司全体员工3.0参考文件《出差报销管理程序》4.0定义无5.0职责无6.0资历与培训无7.0工作流程7.1出差申请7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。
申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案7.2.1总部人员：7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.2分支机构人员：7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。
由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。
7.2.2.2各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。
7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
出差管理办法
出差管理（暂行）制度1、目的：为规范公司财务管理工作，统一出差费用管理工作，特制定本管理制度。
2、出差申请流程：2.1公司员工出差需填写《出差申请表》通过OA报请上级领导进行审批，详细列明出差事由、计划行程、工作事项、工作内容涉及具体工作指标，以便于工作绩效的考核。
2.2因公出差的认定是以因公务的需要，或经公司指派参加的各项会议、短期训练、业务接洽为限。
2.3公司员工填写的《出差申请表》，报销时单据做为附件之一，财务部门凭单据给予报销业务处理。
如无此单据所发生的差旅费用将不给予核销。
3、出差根据性质及路程远近区分为:3.1短程出差:当天往返不需要在外埠住宿者。
3.2普通出差:行程跨越两日(含)以上，需在外埠住宿者。
3.3公司因业务需要长期派驻于外派工作地点，在被派驻地不适用本制度。
4、公司相关人员出差依下列程序办理出差手续。
4.1人员出差前需填写《出差申请单》(见附表)，填明出差类别，出差期限和出差费用，由派遣主管视事实需要，事先予以核定并依权限呈核。
4.2相关人员凭批准的《出差申请表》填写《差旅费用预算表》，但需于返差后六个工作日内填写《出差旅费报销单》，经本部门主官签核，到财务部报销，过期不给予报销。
5、集团相关人员出差核决权限规定如下:6、因受邀情况出差(如参加会议、受训)对方机构有提供住宿、膳食及交通费的，出差人员不给予报销这部份费用。
7、出差人员出差期间顺路探亲或办理个人事务，期间发生的费用公司不给予报销。
8、出差(派驻)途中除生病或遭遇意外灾害或其它不可抗拒之事故外，因此逾期滞留时，应附事实证明，但若出差(派驻)中特殊状况须延长出差期限时，应先电告上级领导同意(事后补须延长说明报告)可以延长。
9、普通出差旅费分为长途交通费、出差伙食补助费、市内交通费、住宿费、杂费五项，出差旅费标准依下列标准支给，不得越级支领。
(交通费另以标准报销)交通费报销标准:交通费含飞机、车(公路、铁路、出租车)、船。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理守则及出差标准1.doc
出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
差旅费报销制度(暂行)
差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。
二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。
出差时应尽量乘坐公交车。
如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。
中、高层管理人员的计程车费据实报销。
报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：三、误餐费报销标准1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2）员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。
2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。
四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元／日）：2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。
五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。
2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。
六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。
出差管理规定修改版1
出差接待管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差及接待管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费接待开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
司机不适用于此规定。
第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表），并按以下权限审批：（一）公司总裁出差，报请董事长审批。
（二）公司领导班子成员出差，报请总裁审批。
（三）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（四）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。
第六条有接待任务时一切人员及车辆安排由相关管理人员安排。
第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）往返目的地的交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）（二）住宿费（三）公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司总裁按A类标准报销费用；（二）总裁助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差补贴，出差期间不再报销餐饮费及到达地交通费（有招待任务者除外）。
类别：火车飞机食宿备注A类：硬卧、经济舱、（400）元/日入住三星级以上（含）饭店标准间（一人一间）B类：硬卧、经济舱、（300）元/日入住三星级以下（含）饭店标准间（同性人员两人一间）C类：硬卧、经济舱、（200）元/日入住三星级以下（含）饭店标准间。
（同性员工按两人一间）（四）视工作紧急程度，选择确定交通工具。
（五）连续乘火车5小时以下乘硬座。
（六）如因工作需要超出标准，需在《差旅费报销单》上列明原因。
酌情给予报销。
第八条出差费用在以上标准范围内实报实销。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
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出差管理制度(暂行)1
出差管理制度（暂行）
第一章总则
第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序和权限
第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；
（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准
第六条出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
第七条公司员工出差按以下标准报销费用
（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；
（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。
类别火车飞机食宿备注
a类硬卧经济舱500元/日入住三星级以上（含）饭店
标准间（一人一间）
b类硬卧经济舱400元/日入住三星级以下（含）饭店
标准间（同性人员两人一间）
c类硬卧经济舱详见第七条（四）1. 入住三星级以下（含）饭店标准间。
2. 同性员工按两人一间标准间住宿。
3．视工作紧急程度，选择确定交通工具。
4. 连续乘火车5小时以下
乘坐席。
（四）按c类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。
类别出差地点住宿标准误餐补贴标准
甲类地区北京、深圳、上海等360元/日（双人）
320元/日（单人）30元/日/人
乙类地区青岛、济南、武汉等320元/日（双人）
280元/日（单人）15元/日/人
丙类地区淄博等220元/日（双人）
180元/日（单人）15元/日/人
注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第九条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销
第十一条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条
出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。
报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。
第十四条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第十五条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第五章其他事项
第十六条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十七条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。
第十八条
公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第十九条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。
第二十条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第六章附则
第二十一条本制度由公司办公室负责解释。
第二十二条本制度自印发之日起执行。
附表：1. 《出差审批单》
2. 《差旅费报销单》
附表1：
××××建设投资有限公司
出差审批单
出差人
姓名部门职务
出差
事由
同行人员
日期自年月日起至年月日止计天
地点
预计费用（须附明细）付费单位
部门意见
签字：年月日
分管领导
意见
签字：年月日
审批
意见
签字：年月日
实际费用
超出标准原因：
出差人签字：年月日附表2：
差旅费报销单。