软硬件采购管理规定
IT硬件和软件采购管理制度
IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。
3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。
2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。
3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。
2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。
3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。
2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。
3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。
3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。
2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。
3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。
3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。
2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。
3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。
3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。
3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。
IT软硬件采购管理制度
IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。
2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。
3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。
4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。
5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。
6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。
7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。
8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。
四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。
2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。
3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。
五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。
3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。
单位计算机软硬件采购管理制度
计算机软件硬件资产采购管理办法1.为规范和加强我部计算机软件、硬件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，强化信息安全，根据国务院《政府机关使用正版软件管理办法》，结合我部实际，制定本办法。
2.本办法所称软件包括计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件。
3.软件资产属于国有资产管理范围，由部办公室统一管理。
软件资产管理应当做到合法授权、科学配置、有效使用、规范处置，确保信息安全，实现软件资产管理与预算管理、政府采购、财务管理、信息技术管理相结合。
4.更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，结合软件资产配备标准、授权期限以及现有同类软件资产存量，综合考虑兼容性、升级和后续服务等因素，提出配置软件资产的品目、数量、用途、开发或者投入使用时间，测算经费额度，明确资金来源，编入年度资产配置计划。
软件资产配置遵循经济适用的原则，优先配备国产品牌软件，确保信息安全。
5.软件资产配置应当符合正版化要求，不得安装使用非正版软件。
采购计算机硬件必须符合预装正版操作系统和办公软件、杀毒软件的要求。
自行开发的软件应当拥有完全自主知识产权；开发过程中应用第三方软件产品应当取得合法授权；配置更新办公用计算机硬件，应当安装正版操作系统软件和办公软件。
6.办公室应当明确软件资产管理人员，加强日常管理。
所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中由专人存放和保管。
7.软件资产作为固定资产中电子计算机及其外围设备类项目，按照下列规定登记入账：（一）单独购买的软件资产，根据发票据实入账；（二）在原有基础上重新开发、改版或者升级的软件，依据研制开发部门的项目决算，确定发生的支出，增记固定资产价值；（三）自行开发的信息系统应用软件，与硬件分别入账。
对没有原始价格凭证的软件资产，应当参照市场价格评估后入账；依照国家有关规定需要评估的信息化成果，可以参照开发费用和市场情况进行预估，条件允许的，可以委托著作权价值评估机构评估后入账。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度一、制度目的及适用范围二、制度内容1.采购计划的制定根据组织的需求和发展战略，制定软硬件采购计划，明确采购的目标、范围、预算和时间等。
2.采购需求的确认采购需求由相关部门提交申请，采购部门根据需求进行评估，并与申请部门沟通，确保需求的准确性和合理性。
3.供应商资质评估采购部门对潜在供应商进行资质评估，包括其信誉度、实力、售后服务等方面的考察，并将评估结果记录下来。
4.供应商选择和谈判采购部门根据评估结果选择供应商并与其进行谈判，确定具体的采购方案和合同条款，并确保采购的价格和质量合理。
5.采购合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和义务，并确保合同的合法有效。
6.采购执行和管理采购部门负责协调和监督采购的执行过程，确保按照合同的要求进行采购，并及时沟通相关部门的意见和信息。
7.采购验收和结算采购部门根据合同约定对采购的软硬件进行验收，并与供应商进行结算，确保款项的准确支付和采购的质量。
8.采购记录和档案管理采购部门对每个采购项目进行记录和归档，包括采购计划、供应商资质评估、谈判记录、合同和付款凭证等文件。
三、制度执行和监督机制1.相关部门的职责各部门负责人应负责提供准确的采购需求和预算，并配合采购部门的工作。
2.采购部门的职责采购部门应负责制定和执行软硬件采购制度，负责对供应商的资质评估和选择，并协调和监督采购的执行过程。
3.内部控制和审计组织内部应建立相应的内部控制机制，对软硬件采购进行定期的审计和检查，确保制度的有效执行和合规性。
4.外部监督组织也应接受相关监管机构和外部审计的监督，确保软硬件采购的合规性和透明度。
四、制度的优势和意义1.规范采购行为，提高采购效率和准确性；2.保证采购的透明度和公正性，防止腐败行为的发生；3.控制采购成本，降低组织的经济风险；4.提高供应商的管理水平和服务质量；5.提高组织的整体信息化水平和竞争力。
综上所述，软硬件采购管理制度是组织内部为了规范软硬件采购行为，确保合理、规范和透明的采购流程而制定的一套规章制度，对于组织的信息化建设具有重要的意义和作用。
软硬件采购源头管理制度
软硬件采购源头管理制度一、引言为了规范和优化企业的软硬件采购流程，保障采购的顺利进行，提高采购效率和采购成本控制能力，制定软硬件采购源头管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有软硬件采购活动，包括企业内部部门的采购以及对外的供应商采购。
三、定义1.软硬件采购：指企业为满足业务需求而购买的软件和硬件设备。
2.源头管理：指对软硬件采购活动的全过程进行规范化管理和监督。
四、采购流程软硬件采购源头管理流程包括需求确认、厂商评估、报价比较、合同签订和采购执行等环节。
1. 需求确认•需求提出：由业务部门或相关人员提出采购需求，并填写《软硬件采购需求申请表》。
•需求评审：采购部门对需求进行评审，确认采购的必要性和合理性，并在《软硬件采购需求申请表》上签字确认。
•需求汇总：采购部门将所有需求汇总，并进行统一管理。
2. 厂商评估•厂商调研：采购部门根据需求，对市场上的厂商进行调研和评估，并记录在《厂商评估表》中。
•厂商选择：根据调研结果，采购部门评估并选择合适的厂商，并记录在《厂商评估表》中。
3. 报价比较•报价收集：采购部门向选定的厂商索取报价，并记录在《报价比较表》中。
•报价比较：采购部门对比不同厂商的报价，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定最终的采购对象，并在《报价比较表》中记录。
4. 合同签订•合同起草：采购部门起草采购合同，并注明双方约定的内容和规定。
•合同审批：合同起草完成后，提交给相关部门进行审批，并在合同上签署审批意见。
•合同签订：经过审批后，采购部门和供应商进行合同签署，并保留合同原件和复件。
5. 采购执行•采购跟进：采购部门跟进采购进度，确保供应商按照合同约定的时间交付采购商品或服务。
•采购验收：采购部门按照合同的要求进行验收，确认采购商品或服务的质量和数量。
•采购结算：采购部门核对采购商品或服务的质量和数量，与供应商进行结算。
五、责任和权限1.采购部门负责制定和执行软硬件采购源头管理制度，并监督采购流程的执行情况。
软硬件采购管理制度范文
软硬件采购管理制度范文软硬件采购管理制度第一章绪论第一条为规范软硬件采购过程，保证采购的合规性和效益性，维护合法权益，提高软硬件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于企事业单位及各级政府机关的软硬件采购活动。
第三条本制度的目的是规范软硬件采购的流程、责任和权限，确保采购活动依法公开、公正、公平、公平，并提高软硬件采购的效益。
第四条软硬件采购涉及的主要原则包括：合规性、公开性、竞争性、公正性、效益性和风险控制性。
第五条软硬件采购应遵循以下基本原则：（一）依法合规：遵守相关法律法规和政策规定，确保采购符合法律法规的要求。
（二）公开透明：采取公开招标、竞争性谈判等方式进行采购，确保供应商和采购人员平等竞争。
（三）公正公平：采购活动中，应公正、公平对待供应商，不得偏袒，确保供应商有平等的机会参与采购。
（四）效益优先：在满足软硬件采购需求的前提下，追求采购的最佳经济效益，并确保价款合理。
（五）风险控制：采购活动中，应充分评估和控制供应商的信用、技术能力、服务能力等风险因素，并制定相应的防范措施。
第六条本制度的内容包括软硬件采购管理机构、软硬件采购流程、采购方式和具体操作要求等。
第七条软硬件采购管理机构应设立软硬件采购管理部门，负责软硬件采购管理的组织、协调和监督工作。
第二章软硬件采购流程第八条软硬件采购流程包括需求分析、预算编制、采购计划、招标公告、招标文件编制、招标评标、合同签订、验收、支付和档案管理等环节。
第九条需求分析是软硬件采购的起点，采购部门应与需求部门充分沟通，明确软硬件采购需求，并编制需求分析报告。
第十条预算编制是根据需求分析报告和财务预算，确定软硬件采购的费用预算。
第十一条采购计划应根据需求分析报告、预算和供应商情况，制定软硬件采购计划，并经相关部门审核批准。
第十二条招标公告应在国家采购网等媒体上发布，明确软硬件采购的项目名称、招标方式、招标条件和截止报名时间等信息。
第十三条招标文件编制应根据软硬件采购计划和需求分析报告，编制详细的招标文件。
正版化软硬件采购管理办法
正版化软硬件采购管理办法一、引言随着信息技术的不断发展，软硬件在企业日常工作中的重要性日益凸显。
为了保障企业信息系统的安全稳定运行，减少风险和侵权行为，规范和加强软硬件采购工作，特制订本办法。
二、适用范围本办法适用于我公司所有涉及软硬件采购的工作，包括但不限于计算机、网络设备、操作系统、办公软件等。
三、采购原则1.优先使用正版软件和硬件。
2.合理利用资源，提高采购效益。
3.严格遵守法律法规，不得购买盗版软件和硬件。
4.引入适用于企业需求的先进技术和产品。
四、采购流程1.需求确认：各部门提出软硬件需求，包括数量、规格、功能等，并填写采购申请表。
2.供应商选择：采购部门根据需求，调研市场上的正版软硬件供应商，并制定供应商选择评估标准。
3.供应商评估：采购部门按评估标准对供应商进行评估，考核供应商的信誉度、服务质量、产品质量等方面。
4.采购合同签订：选定供应商后，采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权责义务。
5.采购执行：供应商按合同要求交付软硬件产品，并提供必要的服务和技术支持。
6.质量验收：采购部门对交付的软硬件产品进行质量验收，确认符合需求和合同规定。
7.采购结算：采购部门按照合同规定结算采购款项，并将支付相关费用。
五、监督管理1.采购部门组建专门小组，负责软硬件采购计划的编制、执行及管理监督工作。
2.各部门配合采购部门完成软硬件采购相关工作，并提供真实、准确的信息。
3.采购部门对软硬件采购工作进行跟踪监督，及时发现和纠正问题。
4.企业领导层对软硬件采购工作进行综合管理和监督。
六、违约责任1.供应商提供的软硬件产品存在质量问题或无法按时交付的，由供应商负责承担相应的违约责任。
2.采购部门未按合同支付采购款项的，应承担违约责任，并按约定支付违约金。
七、附则1.本办法自发布之日起施行。
2.本办法解释权归企业管理部门所有。
以上是关于正版化软硬件采购管理办法的文档，通过建立规范的采购流程，加强对软硬件采购的监督和管理，旨在提高企业信息系统的安全性和合规性，维护企业的利益和声誉。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度第一章总则第一条为规范公司软硬件采购管理，加强对软硬件采购行为的监督，促进公司软硬件采购工作的合理化、科学化、规范化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在软硬件采购过程中所有的管理和监管工作。
第三条公司软硬件采购应当严格按照法律法规的要求，遵循独立、公平、公正、诚实信用的原则，坚持公开招标和竞争性谈判原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现采购的最大效益。
第四条公司软硬件采购管理，应当遵循审慎、节俭、高效、透明的原则，坚持为公司提供适应发展需要的软硬件产品和服务，为公司的发展提供支持。
第五条公司软硬件采购管理应当加强对供应商和产品的评估和考察，提高公司软硬件采购的适用性和可靠性，确保公司软硬件采购活动安全、高效进行。
第六条公司软硬件采购管理应当规范采购合同的签订和履行，加强对供应商和产品的后续监督和管理工作，确保公司软硬件采购工作的质量和效益。
第七条公司软硬件采购管理应当建立健全软硬件采购工作的内部监督和管理制度，完善软硬件采购管理的流程和制度，确保软硬件采购工作的规范、透明和公开进行。
第八条公司软硬件采购管理应当建立健全软硬件采购的责任追究制度，加强对软硬件采购工作的监督和管理，依法依规严格执行采购管理政策和制度，保障软硬件采购工作的公正、透明和规范进行。
第二章采购管理的组织机构和职责第九条公司软硬件采购管理的组织机构和职责各部门全体员工有义务遵循公司软硬件采购管理的相关规定，履行软硬件采购的管理职责。
第十条公司软硬件采购管理的主要职责包括：（一）制定公司软硬件采购管理的规章制度，建立和完善软硬件采购管理的标准和流程。
（二）按照规定程序，完成公司软硬件采购管理的组织工作，做好软硬件采购管理的组织协调工作。
（三）负责公司软硬件采购的信息收集和市场研究工作，提出公司软硬件采购管理的建议。
（四）负责对软硬件供应商和产品进行评估，确定公司软硬件采购的供应商和产品。
（五）负责软硬件采购合同的签订和履行，做好公司软硬件采购合同的履行管理工作。
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软硬件采购管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
软硬件采购管理制度
总则
为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类
公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，
集中采购包括：
一、软件（专用软件除外）采购；
二、小型机、网络设备、批量PC等采购；
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：
一、分子公司项目涉及的采购；
二、总部授权的采购；
三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批
集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、
管理层面以及系统安全方面的评估；
二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评
估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
到货验收
采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。
到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。
采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
文档管理
公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。
附则
本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
本制度自发布之日起开始执行。
附件一集中采购流程
集中采购流程描述如下：
一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件三）。
二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写
《采购评估表》（附件三：附录）。
三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求
表上签字，然后交财务部负责人审核。
四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主
管领导进行审批。
五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见《公司
合同管理办法》执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的
签订参照《第三方服务商管理制度》。
六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入
库手续，同时填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件
五）。
附件二自行采购流程
自行采购流程描述如下：
一、需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并
由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。
二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能
和技术指标评估、采购成本评估。
信息部评估负责人须填写《采购评估
表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审
核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，
最后送公司主管领导审批。
《采购评估表》作为《采购需求表》的附
件。
三、信息部根据审批结果、《公司合同管理办法》、《公司招投标管理办
法》等进行采购管理。
四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理
制度》。
五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中
心进行出入库管理。
六、信息部根据采购物品情况填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档
案》（附件五）。
七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。
附件三采购需求表
采购需求表编号：
附录：采购评估表
附件四IT设备档案
IT设备档案
附件五软件档案
软件档案。