金蝶K3软件操作技巧大全
金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)
K/3HR项目系统应用要点》?金蝶软件（中国）有限公司实施部二零一零年四月目录(K/3HR项目 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
一、人事系统................................................................................................... 错误!未定义书签。
1、登陆人事系统..................................................................................... 错误!未定义书签。
2、职员管理菜单简介............................................................................. 错误!未定义书签。
3、在职管理操作..................................................................................... 错误!未定义书签。
4、人事事务............................................................................................. 错误!未定义书签。
5、合同管理............................................................................................. 错误!未定义书签。
合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。
金蝶 K3 操作手册 指南
1打开浏览器，在地址栏中输入地址：http://211.142.151.110:1355/，，点击回车键，会出现以下界面，表示已经打开，在用户登录窗口中，正确输入用户名和密码，点击登录即可！注：第一次登陆需安装客户端程序，点击上图“安装GWT客户端”，即可下载，正常安装即可。
2.登陆成功后，出现以下窗口，在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”，会出现一个下载页面，点击保存或运行，金蝶K/3即可正常打开。
1.外购入库单，主要是录入从外界购买的物料。
需录入的字段包括：供应商、日期、收料仓库、物料编码（可以直接录入简称）、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
2.生产领料单，包括三种情况：第一：饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。
（需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”），需录入经手人的名单。
第二：分场的饲养员从分场仓库进行领用时。
（需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”）第三：饲料厂生产饲料，进行原料的领用时。
（需要在领料类型中选择“生产饲料领用”）需录入的字段包括：领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
3.调拨单。
主要是场与场之间的互转。
需要录入的字段包括：调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
4.产品入库单，适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂，指的是饲料生产后的入库。
需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。
5.销售出库单，仅适用于饲料厂对外销售物品。
需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
金蝶K3财务软件使用技巧
金蝶K\\\/3财务软件使用技巧金蝶K\/3财务软件使用技巧金蝶K\/3财务软件是一款专业的企业级财务管理软件，具备全面的财务核算、智能记账、财务报表、现金流分析、预算管理、资产管理等功能。
其具有高度的灵活性和扩展性，可以满足不同行业、不同规模企业的需求。
本文将介绍金蝶K\/3财务软件的使用技巧，旨在为用户提供更好的使用体验和操作效率。
一、科目设置1.科目代码长度设置在设置科目代码时，应根据公司的实际情况，设置合适的科目代码长度。
科目代码长度太长会增加记账难度，而长度太短则会限制科目的数量。
2.科目名称设置科目名称应尽可能简短、明确，避免使用过于复杂的术语和缩写，以方便财务人员记忆和查询。
3.科目类别设置在设置科目类别时，应根据公司的实际情况，设置合适的科目类别。
如收入类、支出类、成本类、资产类、负债类等。
不同的科目类别应该有不同的记账规则和凭证模板。
二、常用操作1.查看流水明细在财务管理中，经常需要查看账户的流水明细。
通过“现金日记账”、“银行存款日记账”等功能可以方便地查看账户的流水明细。
2.批量凭证制作在进行批量记账时，可以通过“批量凭证制作”功能进行处理，可以高效地减少财务人员的工作量。
3.复制凭证在制作凭证时，可以使用“复制凭证”功能，可以快速地复制已有的凭证，并进行修改。
这样可以大大提高凭证制作的效率。
4.年末结账在进行年末结账时，应该先对账户进行对账，清理账目，经过核对无误之后再进行年末结账。
在结账后，应该做好后续的凭证备份和资料归档工作。
三、财务报表1.资产负债表资产负债表是企业财务报表中最基础的报表之一，可以清晰地反映公司的资产、负债和所有者权益的状况。
在使用金蝶K\/3财务软件制作资产负债表时，应注意选择正确的数据口径和时间范围。
2.利润表利润表是企业财务报表中反映公司收入、成本和利润状况的报表，可以帮助企业实时掌握财务情况和经营状况。
在使用金蝶K\/3财务软件制作利润表时，应注意选择正确的数据口径和时间范围。
金蝶K3应用技巧 PPT课件
ERP应用技巧汇总金蝶K3 ERP系统一、账套管理新建组织机构新建账套设置账套参数 新建用户组设置用户组功能权限新建用户设置用户权限 帐套备份管理 账套恢复管理 账套管理 完成启用帐套二、K3系统初始化登录“K3主控台”“系统设置”“基本资料”录入“初始化”各业务系统应用各业务模块2-1 系统设置选择业务系统进行“系统设置”在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置如“总帐”、“供应链”系统设置-系统设置引入会计科目新建会计科目会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。
资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。
系统设置-基础资料客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。
系统设置-基础资料客户和供应商币别计量单位人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。
如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。
仓位仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。
2-2 基础资料设置核算项目管理物料K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。
是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。
仓库仓库可以下设仓位管理。
仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。
还可以通过“辅助资料管理”来设置更多的基础资料。
2-3 初始化选择业务系统设置各明细功能在“总帐”初始化中：•科目初始数据录入；•现金流量初始数据录入；•结束初始化；•反初始化；如“总帐”、“供应链”系统设置-初始化三、财务会计•总账•报表•现金流量表•现金管理•网上银行•固定资产•应收（应付）3-1 总帐处理3-1-1 凭证录入凭证录入的各种快捷操作1.单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目2.Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3.双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息4.双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击Esc 键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填8.单击 - 负号键可录入红字金额F7获取 双击 Del 键(..)可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键(//)可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc 键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3-1-1 模式凭证当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。
金蝶K3操作说明(成品仓管)
金蝶K3操作说明（成品仓管）
1.适合岗位：成品仓管
2.业务流程：成品进仓确认 成品销售出库/成品发料
3.操作方法
3.1成品进仓审批
或都在以上界面双击打开单据，然后在单据上点审核按钮。
如下图所示审核成功之后会有以下提示
3.2产成品销售出库编缉销售出库单
注意:收款日期是由结算方式（实际为收款条件）自动计算出来的，成品仓管不能修改。
不要用复制条目再在条目上修改的做单方式（此方法极可能造成出货对应错误引发单价错误），发现单据体条目错误尽量用删除再重新选择的方法做，而不是在上面直接修改。
3.2成品发料
生产领料单保存之后即可，审核是由车间统计完成。
金蝶k3的操作方法
金蝶k3的操作方法
金蝶K3是一款企业管理软件，其操作方法如下：
1. 打开金蝶K3软件，点击登录按钮进入系统。
2. 在登录界面输入用户名和密码，点击确定按钮登录系统。
3. 进入系统后，可以看到系统的主界面，左侧是功能菜单，右侧是操作区域。
4. 在功能菜单中选择需要操作的模块，比如财务管理、采购管理、销售管理等。
5. 选择具体的功能项，比如在财务管理模块中选择科目余额表。
6. 在操作区域中输入相关的参数和选择条件，比如选择查询年份和科目编号等。
7. 点击查询按钮进行查询，系统会根据输入的条件生成对应的报表。
8. 可以根据需要对报表进行打印、导出或保存等操作。
9. 在各个模块中还可以进行新增、修改、删除等相关操作，具体操作步骤根据不同模块而有所不同。
总之，金蝶K3的操作方法主要包括登录系统、选择和进入模块、设置查询条件、执行查询、操作报表等步骤。
具体操作可以根据实际需求和系统使用手册进行参考。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶K3操作指南
⾦蝶K3操作指南⾦蝶K3操作指南1远程终端进⼊系统 (4)1.1远程终端程序安装 (4)1.2建⽴终端连接 (4)1.3终端登录 (5)1.4⾦蝶K3系统登录 (5)1.5退出终端连接 (6)1.6注意事项 (6)2主操作界⾯⾃定义 (7)2.1主控台编辑 (7)2.2常⽤功能设置 (8)2.3注意事项 (9)2各分⼚业务处理 (9)2.1鲜叶收购 (9)2.2鲜叶调拨 (14)2.3鲜叶领⽤ (15)2.4⽑茶⼊库 (17)2.5⽑茶销售 (18)2.6⽑茶调拨 (18)2.7记现⾦⽇记账 (19)2.8注意事项 (20)3各销售办事处业务处理 (21)3.1接收公司发出产品 (21)3.2各销售办事处之间产品调拨 (22)3.3销售出库 (22)3.4其他出库 (23)3.5记销售收⼊ (24)3.6收款（或退款） (26)3.7报表查询 (27)1远程终端进⼊系统1.1远程终端程序安装远程终端安装程序是⼀个名为“ICA32.EXE”的可执⾏⽂件，通过执⾏该程序完成安装，在安装过程中全部采⽤默认设置，直接点击“Next”按钮，直⾄安装完毕，完装完毕后在电脑桌⾯上会产⽣⼀个名为“Citrix Program Neighborhood”的程序图标。
1.2建⽴终端连接双击桌⾯上的“Citrix Program Neighborhood”程序图标，进⼊终端连接设置窗⼝，然后双击“Add ICA Connection”图标并按以下步骤建⽴⼀个终端连接：总⼚IP1 23 45 6建⽴⼀个终端连接后，即可在终端连接设置窗⼝看到该连接的图标，为⽅便操作，我们可以通过选中这个图标后按⿏标右键，然后执⾏“Create Desktop Shortcut”功能将该连接的快捷⽅式添加到电脑桌⾯。
1.3终端登录在使⽤⾦蝶K3系统之前，需要先登录到总⼚的终端服务器。
双击终端连接设置窗⼝或桌⾯上的终端连接图标，打开终端服务器登录界⾯，输⼊总⼚分配的登录⽤户名和密码，进⼊终端服务器桌⾯。
K3系统操作指南
K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。
一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。
二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。
2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。
3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。
4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。
5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。
三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。
2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。
3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。
4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。
5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。
四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。
2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。
4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。
5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。
6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。
7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。
金蝶K3财务操作手册
金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。
K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。
下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。
1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。
在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。
公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。
银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。
科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。
费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。
2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。
这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。
收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。
在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。
在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。
3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。
在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。
其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。
期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。
凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。
4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。
例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。
通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。
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金蝶K3软件操作技巧大全
一、凭证处理
1、摘要栏
两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。
选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；
2、会计科目栏
会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；
3、金额栏
已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“－”号即可；
4、金额借贷自动平衡——"CTRL+F7”
5、凭证保存——F8
二、凭证审核
1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→ “全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTRL+H”即可；
2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTRL+V”即可；
三、凭证过账
1、凭证过账→向导
2、凭证反过账——"CTRL+F11”
四、期末结账
1、期末结账：期末处理→期末结账→向导
2、期末反结账：CTRL+F12
五、出纳扎账与反扎账
1、出纳扎账：出纳→出纳扎账→向导
2、出纳反扎账：CTRL+F9
六、备份（磁盘或硬盘）
1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）
七、账套恢复源
想用备份的账套数据（即相应的。
AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。
利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作：
文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为"AIS”账套；
八、工具
1、用户管理（用户增加、删除、授权）；
2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；
3、计算器—F11。