质量部相关方及其要求清单
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相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
质量管理体系相关方的需求和期望分析表精选全文完整版
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
相关方要求清单
风险：因产品质量、交期不能满足公司要 求，影响客户订单交付，导致客户不满。 机遇：促成供应商管理制定逐步完善，达到 与供方合作互赢的目的。
5
厂界周边企业和 建立友好关系不被污染和影响 居民
周边企业或居民反馈
不定时
行政部
合法经营 6 政府机构（如安 监、消防、环保 安全生产 、劳等） 经营效益良好
生产经营资质：营业执照、消防验收 报告等 风险：政府要求办理的相关资质延期，安全 、消防等验收不过关。 全年安全生产事故次数 机遇：安全、消防机制得以完善，员工满意 度提升。 财务报表 风险：审核不通过 机遇：严格按照ISO9001/IATF16949标准的 要求建立公司的质量管理体系。
ISO9001/IATF16949 相关方要求清单
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 2 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 3 员工 个人能力提升、提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作、互利双赢 4 供方 及时付款 交付的物料合格率高
备注
风险：由于质量、原材料供应等问题导致交 期无法满足，引起客户不满。 机遇：产品质量提升，需求更优质的供应商 。
每月/次 每年/次 不定时
风险：公司经营目标无法达成。 机遇：制定合理的经营目标以及实现途径。
每年/次 每年/次 每月/次、不定期 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次
工资表、核心人员主动流失数量、员 工满意度（人事与后勤） 风险：福利、待遇以及晋升机制不完善，导 致员工满意度降低。 培训计划达成率、员工晋升表 机遇：福利、待遇以及晋升机制建设完善， 员工满意度逐步上升。 员工手册 供应商年度审核结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天 /90天 来料不良率 风险：因噪音、污水排放、固体废物的处理 不当，影响到厂界周边企业和居民。 机遇：公司噪音、污水排放、固体废物的处 理制度逐步完善。
相关方需求及期望清单
相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
质量环境双体系相关方的需求和期望清单
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低
安全标准化审核
1次/年
人力部
工伤事故考核
1次/月
人力部
效益好、成本低
1次/年
总经理
6
**市环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
法律法规符合性评价
每年评价
人力部
7
**市安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止
重大化学品泄漏为0
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
供应商年审核考评表
满Hale Waihona Puke 环境管理体系要求告知相关方环境管理要求
市场部
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低
安全标准化审核
1次/年
人力部
工伤事故考核
1次/月
人力部
效益好、成本低
1次/年
总经理
6
**市环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
法律法规符合性评价
每年评价
人力部
7
**市安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止
重大化学品泄漏为0
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
供应商年审核考评表
满Hale Waihona Puke 环境管理体系要求告知相关方环境管理要求
市场部
ISO9001质量管理体系-相关方及其需求清单2023
相关方及其需求清单
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般
质量环境双体系相关方的需求和期望清单精选全文完整版
重大化学品泄漏为0
每月统计
人力部
8
**市水务局（政府职能月统计
人力部
9
**市区供电所（政府职能单位）
节约用电
节约用电
每月统计
人力部
10
近邻单位
不可有噪声以及废气污染
达标排放
每年一次访问
人力部
11
业务往来单位（客户、供应商等）
配合处理环保事宜，保持厂区清洁，设备节能，取得ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求
供应商年审核考评表
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
可编辑修改精选全文完整版
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低
每月统计
人力部
8
**市水务局（政府职能月统计
人力部
9
**市区供电所（政府职能单位）
节约用电
节约用电
每月统计
人力部
10
近邻单位
不可有噪声以及废气污染
达标排放
每年一次访问
人力部
11
业务往来单位（客户、供应商等）
配合处理环保事宜，保持厂区清洁，设备节能，取得ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求
供应商年审核考评表
1次/月
采购部
来料批数合格率
1次/月
品质部
货款月结
1次/月
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动；
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
1次/年
人力部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
1次/年
品质部
按法律法规执行
1次/0.5年
可编辑修改精选全文完整版
（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求；
2、及时交货；3、价格合理
顾客满意度
1次/年
市场
部/总经理
客户投诉率
1次/月
品质部
交期变更率
1次/月
制造部
2
供方
1、长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款
人力部
5
政府机构/最高管理者
合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低