相关方需求清单(2017年度)
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相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
相关方适用的安全法律法规、标准清单
相关方适用的安全生产法律法规和其它要求清单
制表日期2017年7月1日
序号
法律法规名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国消费者权益保护法
3 中华人民共和国职业病防治法
4 中华人民共和国安全生产法
5 中华人民共和国道路交通安全法
6 中华人民共和国突发事件应对法
7 中华人民共和国消防法
8 特种设备安全监察条例
2011.12.1
24 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
安监总管三〔2011〕93号
2011.6.20
25
关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知（安监 总管三〔2011〕95号）
安监总管三〔2011〕95号
国家安全监管总局办公厅关于印发
26 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的 安监总厅管三〔2011〕142号
GB15258-2009
2010.5.1
第2页
二、3-7
一、三 第5、13-15、17、20-22、24-26、34、37、67、70
、71条 一、（一）条
第4、5条
第1条
全文 第5.8条 第4.4、5.4.1、8.4条
全文 全文 全文 第4.5.1、4.6.2章 全文 全文 全文 全文 全文 第5.1章 全文 全文 全文 全文
第5、36、37条 全文参考
第1页
21 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19
22
关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》的实施意见
安监总管三〔2010〕186号
2010.11.3
23 危险化学品安全管理条例
制表日期2017年7月1日
序号
法律法规名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国消费者权益保护法
3 中华人民共和国职业病防治法
4 中华人民共和国安全生产法
5 中华人民共和国道路交通安全法
6 中华人民共和国突发事件应对法
7 中华人民共和国消防法
8 特种设备安全监察条例
2011.12.1
24 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
安监总管三〔2011〕93号
2011.6.20
25
关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知（安监 总管三〔2011〕95号）
安监总管三〔2011〕95号
国家安全监管总局办公厅关于印发
26 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的 安监总厅管三〔2011〕142号
GB15258-2009
2010.5.1
第2页
二、3-7
一、三 第5、13-15、17、20-22、24-26、34、37、67、70
、71条 一、（一）条
第4、5条
第1条
全文 第5.8条 第4.4、5.4.1、8.4条
全文 全文 全文 第4.5.1、4.6.2章 全文 全文 全文 全文 全文 第5.1章 全文 全文 全文 全文
第5、36、37条 全文参考
第1页
21 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19
22
关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》的实施意见
安监总管三〔2010〕186号
2010.11.3
23 危险化学品安全管理条例
相关方需求和期望清单
培训计划实施/岗位调整方案
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
相关方及其需求清单
相关方及其需求清单
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门
监视评审方法
监视评审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。
员工积极性主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
人事行政
员工满意度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行政
满意度
年
3
体系认证机构
ISO9001、ISO14001、GBT28001标准
质量、环境、职业健康ຫໍສະໝຸດ 全管理体系将所有适用于组织的ISO9001、ISO14001、GBT28001要求纳入体系
质量
认证通过
年
4
顾客
产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和合作伙伴
互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等
经营利润等
各项目管理
人事行政
反馈
月
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门
监视评审方法
监视评审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。
员工积极性主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
人事行政
员工满意度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行政
满意度
年
3
体系认证机构
ISO9001、ISO14001、GBT28001标准
质量、环境、职业健康ຫໍສະໝຸດ 全管理体系将所有适用于组织的ISO9001、ISO14001、GBT28001要求纳入体系
质量
认证通过
年
4
顾客
产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和合作伙伴
互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等
经营利润等
各项目管理
人事行政
反馈
月
T35770：2017相关方的需求和期望清单
来料批数合格率 每月一次 制造部采购部
3、及时付款
货款月结
每月一次 制造部采购部
1、薪资、福利增加 工资、加班工资
3
员工 2、提供培训机会
及福利管理程序 每年一次 人资行政部
3、有一定的娱乐活动 、培训对照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性 、充分性和符合性
内审、外审、管 理评审
每年一次
人资行政部
安全标准化审核 每年一次
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率
顾客满意度 每半年一年
1、产品质量符合顾客
1
顾客
要求 2、及时交货
客户投诉率 每月/一次
3、价格合理
交期变更率 每月/一次
监测部门 市场部 市场部 市场部
供应商年审核考 评表
每年一次
制造部采购部
2
1、长期合作、双赢 供方 2、进料合格率高
安全生产、环保生产、
5 政府机构 就业最大化、经营效益
好
工伤事故考核每月一次效益每年一次人资行政部 人资行政部
总经理
编制：
批准：
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方的需求和期望清单
2017年3月份顾客满意度调查，满意 率为98.3%。
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意；
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
综合管理部 年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供 （财务）
按规定建立财务制度，执行相 关法律法规
相关法律法规
综合管理部 1、按税法要求申报各项税费 （财务） 2、配合各类税务检查
银行及其他金融 机构
月度对账信息
通过网络对账
综合管理部 1、月度对账 （财务） 2、及时上报更新企业相关变动信息
达成效果 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
4-7月份反馈给供应商问题点次数分 别为：2次，供应商都进行了整改。
17
供方
提供产品要求
邮件、图纸
18
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
19
区疾控中心、环 卫所
外包餐饮公司卫生许可证获得 的管控要求
相关法规要求
技术质检部 以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方
4-7月份提供给供应商技术要求次数 分别为2次，供应商提供的产品基本 符合本公司要求。
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相Fra bibliotek方的需求和期望清单
QES/CW1073 03
相关方名称 相关方需求和期望 制订的指标和项目 监测频率 负责部门 跟踪结果
产品质量符合顾客要求 顾客 服务良好、价格合理 及时交货
顾客满意度 顾客满意度 及时交付率
1次/月 1次/年 1次/月 1次/年 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
公司体系运作的有效性、 内审、外审、管理评 充分性及符合性 审 合法经营 依法纳税 年审或不定期检查 （安监、消防、工商 、环保 纳税记录年审
每年/次 或不定 管理部 时 1次/年 财务部 管理部 财务部 管理部
政府机构
解决就业
在职员工人数/参保人 1次/年 数 1次/年 1次/年
经营效益良好/长期稳定 财务报表、持续经营 经营 年度 废水、废气、废渣、噪声 资质机构年度检测 排放符合标准
销售部 销售部 销售部 采购部 品保部 财务部 管理部 管理部 行政管控 中心/管 理部 管理部 管代
稳定、持续地合作/互利 供应商年度监督审查 双赢 结果、采购协议 供方 进料合格率高 及时付款 薪资、福利 提供培训机会 员工 管理制度 职业健康 审核机构 员工手册 每年度安排人员进行 体检 来料批次合格率 货款按集团文件结算 工资及福利政策 培训管理办法执行
公司经营者
盈利增长、持续经营、发 财务报表 展规模
1次/年 不定时
财务部 管理部
厂界周边企业 建立友好关系不被污染和 周边企业或居民反馈 和居民 影响
编制：
审核：
批准：
QES/CW1073 03
备注
QES/CW1073 03
相关方名称 相关方需求和期望 制订的指标和项目 监测频率 负责部门 跟踪结果
产品质量符合顾客要求 顾客 服务良好、价格合理 及时交货
顾客满意度 顾客满意度 及时交付率
1次/月 1次/年 1次/月 1次/年 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
公司体系运作的有效性、 内审、外审、管理评 充分性及符合性 审 合法经营 依法纳税 年审或不定期检查 （安监、消防、工商 、环保 纳税记录年审
每年/次 或不定 管理部 时 1次/年 财务部 管理部 财务部 管理部
政府机构
解决就业
在职员工人数/参保人 1次/年 数 1次/年 1次/年
经营效益良好/长期稳定 财务报表、持续经营 经营 年度 废水、废气、废渣、噪声 资质机构年度检测 排放符合标准
销售部 销售部 销售部 采购部 品保部 财务部 管理部 管理部 行政管控 中心/管 理部 管理部 管代
稳定、持续地合作/互利 供应商年度监督审查 双赢 结果、采购协议 供方 进料合格率高 及时付款 薪资、福利 提供培训机会 员工 管理制度 职业健康 审核机构 员工手册 每年度安排人员进行 体检 来料批次合格率 货款按集团文件结算 工资及福利政策 培训管理办法执行
公司经营者
盈利增长、持续经营、发 财务报表 展规模
1次/年 不定时
财务部 管理部
厂界周边企业 建立友好关系不被污染和 周边企业或居民反馈 和居民 影响
编制：
审核：
批准：
QES/CW1073 03
备注