相关方及需求汇总表
相关方要求和期望一览表(最全)
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
ISO9001相关方需求和期望一览表
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方需求和期望表
遵循相关的法律法规
安全生产标准化
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
7
员工
薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次 管理部/采购
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时 财务部、采购
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次 或不定时
纳税记录年审
每年/次
管理部 管理部 财务部
环境监测合格
每年/次 管理部/ISO
符合法规
每年/次 管理部
通过政府审查
每3年/次 管理部
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 管理部/ISO
财务报表
每年/次 财务部
工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
厂规厂纪、员工手册 ，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 和期望监测情况做评审。
每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望表
评审指标或项目
监测频率 负责部门 备注
部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次
每月/次 品质部
准时交货率达95%
每月/次 营业部
相关方需求和期望分析表全文
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
相关方需求与监测分析表
当次
重要
及时整改
3、体系要求的日常规范运作
成文信息的自觉性
当次
轻微
/
4、日常的持续改进与定期的内审、管审
改进与内审、管审资料
当次
重要
/
7
员工
1、薪资、福利的增加
工资表
1次/年
一般
业务部
2、规定的险种购买齐全
工资表
1次/年
一般
3、按时足额支付薪资、福利
工资表
1次/年
重要
执行财务政策
4、除却职位差异上的人格平等
4、及时付款，一月一结
付款凭证
1次/月
一般
/
3
直接使用者
1、产品质量
客户反馈
1次/年
重要
/
业务部
2、产品的售后服务
客户反馈
1次/年
一般
/
3、产品的适用性、安全性
客户反馈
1次/年
一般
/
4
体系咨询机构
1、合法合规，价格合理，付款及时
付款凭证和咨询合同
当次
一般
/
咨询机构
2、配合咨询老师展开工作
安排的工作完成情况
序号
相关方
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
影响
评审措施需求
监督部门
1
顾客
1、价格合理，付款灵活
合同定价
1次/年
一般
顾客满意度调查
业务部
2、运输安全，协助卸载、清点，遵守收货方规章、制度
访问客户或客户反馈
1次/单
重要
客户投诉
3、准时交货
访问客户或客户反馈
相关方需求一览表
貨款月結
一般每3個月一次最長的4.5個月一次
財務
3
員工
1、薪資、福利增加2、提供培訓機會3、有一定的娛樂活動
工資、加班工資及福利金管理辦法、培訓計劃表
每年一次
管理課
4
審核機構
公司體系運作的有效性、充分性和符合性
內審、管理評審
每半年一次
品保課
外審
每年一次
品保課
5
政府機構
安全生產、環保生產、就業最大化、經營效益好
安全標準化審核
每年一次
管理課
工傷事故考核
每月一次
管理課
Hale Waihona Puke 效益每年一次協理核准：审核制表：
相關方需求一覽表
序號
相關方類型
需求和期望
監測指標或專案
監測頻率
監測部門
1
顧客
1、產品品質符合顧客要求2、及時交貨3、價格合理
顧客滿意度
每半年一次
资材課
交期變更率
每月一次
資材課
單價調整
每季一次
业务課
2
供方
1、長期合作、雙贏2、進料合格率高3、及時付款
供應商年審核考評表
每年一次
採購
來料批數合格率
每月一次
利益相关方及需求统计表
序号 需求识别部门
利益相关方
相关方需求
公司各职能部 中新公用集团 人事财务部 中新公用集团
各物资供应商和工程承包商
《员工满意度调查》（见附 件）
集团对本公司人力资源相关 活动规定和监管等
采购和财务授权的监管要求 等
按时按合同要求及时付款、 现场施工配合、公平竞争机 制等
物业公司、食堂、车辆租赁公 司、消防维保单位、绿化单位
√
√
污水处理协议/满意
度调查报告/反馈信 √
√
√
√
√
息等
处理协议
√
√
√
√
√
处理协议
法律法规要求
污水处理协议
√
√
√
√
√
服务协议
√Leabharlann √√√√
监视方式
时机
调查表 内审 内审 内审
每年一次 每年一次 每年一次 每年一次
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时
按时按合同要求及时付款、 维护过程的支持配合、公平 竞争机制等
水样检测单位
按时按合同要求及时付款、 检测过程的支持配合、公平 竞争机制等
安全风险部
安监局、公安局、消防大队、 环保局、质监局、防雷检测中 心、供电公司
对安全、环保、危化品、建 设物、特种设备、特种岗位 人员资格的合规性监管要求 。
职业健康体检单位
园区环境监测大队
求对运营环境提出监管要求， 如废水、废气、噪声等
清源华衍水务 认证和咨询机构
对排放的污水提出纳管标准 要求
按时按合同要求及时付款、 服务过程的支持配合、公平 竞争机制等
相关方的需求和期望一览表
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
01相关方需求和期望识别表
01相关方需求和期望识别表需求和期望识别表
序号相关方类型要求需求和期望
1 国家法律法规地质勘查服务符合国家法律法规要求监测和评审方式：关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化监测的频次：按年度地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
2 队上和集团公司立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
3 XXX、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改每年由经济部实施供方评价
4 供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等
备注年度：文件编号：1 目前符合不断提升项目跟顾客、集团公司、地调所的期望。
国家法律法规要求地质勘查服务符合相关规定。
监测和评审方式包括关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化，监测的频次为按年度。
队上和集团公司需要立项后实施项目整体规划，明确项目进度控制要求，并由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
XXX和工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改。
每年由经济部实施供方评价，供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等。
总相关方的需求和期望一览表
总相关方的需求和期望一览表相关方的需求和期望一览表单位日期序号相关方类型需求与期望监视与评审 1 建设主管部门执行国家和市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规；在建工程无安全、质量事故发生；工程施工合同及工程竣工验收等备案手续齐全符合要求；新冠疫情防控措施到位。
符合要求 2 工商局依法进行企业法人注册及年检工作；不发生商标侵权行为发生。
不发生行业不正当竞争及商业贿赂等经济违法行为。
符合要求 3 业主施工质量满意，无事故。
符合要求 4 总包方施工质量满意，无事故。
符合要求 5 监理施工质量满意，无事故。
符合要求 6 市区安监局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求 7 市区环保局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求 8 市区城管局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求 9 市应急管理局守法经营、安全环保生产、经营效益好。
符合要求10 市公用事业服务中心守法经营、安全环保生产、经营效益好、新冠疫情防控措施到位。
符合要求 11 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性。
符合要求 12 供方长期合作、双赢；进料合格率高；及时付款。
符合要求 13 分包方提供良好的劳动作业环境，资金及时到位。
符合要求14 建设单位严格按照图纸和施工合同进行施工，缩短工期，质量合格。
符合要求 15 设计单位严格按照图纸设计及施工规范进行施工。
符合要求16 质量监督站执行国家和省、市、县有关建筑工程的方针、政策和法律法规；在建工程无质量事故发生；工程施工合同及工程开工、竣工验收等手续齐全。
符合要求 17 安全监督站执行国家和省、市、县有关建筑工程的方针、政策和法律法规；在建工程无安全事故发生；工程施工合同及工程开工、竣工验收等手续齐全。
符合要求 18 检测机构按要求提供合格的待检测物品。
符合要求 19 主管税务机关按时申报及缴纳税金符合要求 20 银行部门按期归还银行贷款及利息，期望企业资金存储到自己的银行账户为他们增加绩效。
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文件编号：JL-4.1-05
（填写要求：各部门负责准确识别与之关联密切的相关方，并按此表进行填写，然后提交××部进行汇总；正常情况下每年完成一次，当监视到相关方的需求和期望有明显变化时，需及时填报变化信息并再次提交）
序号
相关方类别
相关方名称
为我公司提供的产品/服务（如适用）
需求和期望内容描述
本公司承诺予以满足的内容及方式
与QESN体系的关联性
与本公司对接的部门
政府/监管部门
投资方/股东/合伙人
上级主管
外部供方（包括供应商、外协/外包、合作方、服务商等等）
顾客（包括间接顾客）
社区/周围居民银行Fra bibliotek媒体竞争对手
企业员工
……
编制部门：审核人：日期：