相关方需求与期望一览表
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相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
相关方需求和期望清单
培训计划实施/岗位调整方案
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
IATF16949相关方需求和期望识别表
相关方需求和
按时纳税定期纳税1次/月
25合法经营政府监管部门（劳动和
社会保障）的审核和检
查结果
1次/年
26厂界周边企业和居
民
不受本公司的污染和
影响
周边企业或居民的投诉
或反馈
1次/年
27竞争对手企业核心技术等相关
机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品
质量
日常
28个人能力提升，构建
有效的培训机制，内
部发掘培养企业中高
层管理人员
培训计划实施准时率1次/月
29公正、透明的管理制
度，改善员工关系
员工手册1次/年
30企业稳步发展，岗位
稳定，人员充足
招聘计划1次/月
31薪资福利的增加工资、加班工资及福利
管理程序
1次/年。
）
员工
需求和期望识别表
财务部影响企业正常运行
人力资源部存在违反《劳法合同法》的情况严格执行《劳动合同法》的规定.
厂办室被周边企业或居民投诉环境管理体系
增加企业的竞争压力加强培训、关注平时的管理
人力资源部员工流失，员工能力得不到提升《培训》
人力资源部员工流失，员工关系紧张依照《员工手册》规定的管理制度
进行管理
人力资源部岗位人员不足，员工流失《招聘》
人力资源部员工流失《员工工资调整管理办法》。
相关方需求与期望应对表
每年安排员工进行健康检查
有按要求实施，基规定合法诚信经营，按ISO45001：2018建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO45001：2018管理体系并有效实施
目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求
编制： 审核：
2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本
3.通过公司建立ISO45001：2018管理体系，对供方持续的施加影响
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
相关方需求与期望应对表
日期：2022-1-6
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客（甲方）
1.建立有效的职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
1.在公司内部建立ISO45001：2018管理体系，并在公司内部有效实施；
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
4
深圳市安监局
1.预防火灾
定期进行消防演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
5
深圳市供电局
节约用电
有按要求实施，基规定合法诚信经营，按ISO45001：2018建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO45001：2018管理体系并有效实施
目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求
编制： 审核：
2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本
3.通过公司建立ISO45001：2018管理体系，对供方持续的施加影响
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
相关方需求与期望应对表
日期：2022-1-6
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客（甲方）
1.建立有效的职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
1.在公司内部建立ISO45001：2018管理体系，并在公司内部有效实施；
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
4
深圳市安监局
1.预防火灾
定期进行消防演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
5
深圳市供电局
节约用电
相关方的需求和期望监视表
相关方需求和期望监视表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1
顾客
2
公司经营者
3
主要供应商
4
员工
5
审核机构
6 周边企业和居民
7
银行
8
政府和社会
产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 盈利增长、持续经营、发展规模 稳定、持续地合作/互利双赢 及时付款 交付的物料合格率高 薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 公司体系运作的有效性、充分性和符 合性 建立友好关系 不被污染和影响 信用度高
每年/次 每年/次 每年/次
监测部门
品质中心 计划部
业务中心 品质中心 财务中心 采购中心 采购中心 品质中心 人力资源中心 人力资源中心 人力资源中心
品质中心
人力资源中心 财务中心
人力资源中心
财务中心 人力资源中心
财务中心
表单编号：XXXXXXXXX
考核记录 客户投诉记录、质量问题反馈
单 顾客满意度调查统计表 顾客满意度调查统计表
验厂记录 财务报表 供应商审核报告、采购订单 付款记录 来料检验报告 制度文件 培训记录 培训记录
内审、外审记录
沟通记录 信用等级证明
消防安全检查记录
纳税记录 缴纳社保记录
财务报表
备注
编制：
审核：
பைடு நூலகம்
批准：
合法经营
依法纳税 解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
客户投诉率、市场退货率 交货延误率 顾客满意度 客户审核结果 财务报表 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90 天 来料检查不良率 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 员工手册
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1
顾客
2
公司经营者
3
主要供应商
4
员工
5
审核机构
6 周边企业和居民
7
银行
8
政府和社会
产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 盈利增长、持续经营、发展规模 稳定、持续地合作/互利双赢 及时付款 交付的物料合格率高 薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 公司体系运作的有效性、充分性和符 合性 建立友好关系 不被污染和影响 信用度高
每年/次 每年/次 每年/次
监测部门
品质中心 计划部
业务中心 品质中心 财务中心 采购中心 采购中心 品质中心 人力资源中心 人力资源中心 人力资源中心
品质中心
人力资源中心 财务中心
人力资源中心
财务中心 人力资源中心
财务中心
表单编号：XXXXXXXXX
考核记录 客户投诉记录、质量问题反馈
单 顾客满意度调查统计表 顾客满意度调查统计表
验厂记录 财务报表 供应商审核报告、采购订单 付款记录 来料检验报告 制度文件 培训记录 培训记录
内审、外审记录
沟通记录 信用等级证明
消防安全检查记录
纳税记录 缴纳社保记录
财务报表
备注
编制：
审核：
பைடு நூலகம்
批准：
合法经营
依法纳税 解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
客户投诉率、市场退货率 交货延误率 顾客满意度 客户审核结果 财务报表 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90 天 来料检查不良率 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 员工手册
相关方需求和期望应对措施管理表
建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 客户的环境管理要 求得到满足 客户的与环境管理和环 境有害物质管理相关的 投诉或抱怨 饭堂伙食改善、员工生 日会等 培训计划实施准时率 职工手册
交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 每年/次 品质保证科 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 或赔偿 每月/次 行政及人力 员工流失 资源部
品质保证科 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 、工艺科 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 物控科 工艺科 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01
生产部 品管部 物控科
持续 持续 持续 持续来自1客户每年/次 营业科 不定时 体系管理科
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 营业科 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 体系科 户的审核 改进管理程序PD100-01 生产部 品管部
生产部 工程部 行政及 人力资 源部 外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 每年/次 采购科 采购科 采购和外发管理程序PD840应或者物料品质不稳定 02 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 每月/次 品质检查科 品检科 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01 每月/次 行政及人力 被周边企业或居民投诉 资源部 环境运行控制程序EPD81001 全公司
相关方需求和期望应对措施管理表
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 监测指标 客户投诉率、客户退货 率、交板合格率 交货延误率、交板准时 率 顾客满意度 监测频率 每月/次 每月/次 监测部门 风险分析摘要 应对措施
相关方需求和期望表
内审、管理评审有效，外审通过审核
6 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
监测频率
文件编号：
负责部门
备注
每月/次
品质部
每月/次
营业部
每年/次
营业部
每年/次 管理部/ISO
每年/次 管理部/采购
不定时 财务部/次 或不定时
每年/次
管理部 管理部 财务部
每年/次 管理部/ISO
依照与供方商定的付款方式准时付款
采购产品合格率≥99.15%
相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审
4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 环境监测合格
遵循相关的法律法规
符合法规
安全生产标准化
通过政府审查
5 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性
说明：1.每年年初管理代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
批准：
每年/次
管理部
每3年/次
管理部
每年/次 管理部/ISO
每年/次
财务部
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次 管理部/人事
7
员工 个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次 管理部/人事
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次 管理部/人事
相关方需求和期望表一览表
序号 相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关方需求与期望一览表
序号
相关方 类别
相关方关 注核心点
需求与期望
监视和测 量频率
责任部门
SWOT分析（优劣 势、机遇风险）
风险规避措施
备注
安全因素
产品质量
1
顾客 产品价格
产品外观
使用方便
2
股东 公司盈利
福利待遇
工作环境
3
员工
人文关怀
发展机会
社会责任
环境污染
4
社会
社区协调
公益支持
社区希望企业 每年参加不少 于五次的公益 活动
1次/年
公司每月参加1次社 人力资源部 区或养老院公益活
动，优势
暂无风险
合作共赢
5
供方
供货利润
合作共赢
6
合作伙 伴
未来机会
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序号
相关方 类别
相关方关 注核心点
需求与期望
监视和测 量频率
责任部门
SWOT分析（优劣 势、机遇风险）
风险规避措施
备注
安全因素
产品质量
1
顾客 产品价格
产品外观
使用方便
2
股东 公司盈利
福利待遇
工作环境
3
员工
人文关怀
发展机会
社会责任
环境污染
4
社会
社区协调
公益支持
社区希望企业 每年参加不少 于五次的公益 活动
1次/年
公司每月参加1次社 人力资源部 区或养老院公益活
动，优势
暂无风险
合作共赢
5
供方
供货利润
合作共赢
6
合作伙 伴
未来机会
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