相关方需求一览表范例
序号
需求识别部门
利益
相关方
相关方需求
需求的输出方式
与质量体系相关性
监视
方式
评审时机
技术要求
产品质量
成本
交期
服务
设施保障
员工意识和绩效
环境安全
1
供销部
顾客
产品、价格、服务
合同、订单/协议
√
√
√
√
√
评审时
签署时
2
供销部
供应商
材料、价格、服务
合同、订单/协议
√
√
√
√
√
评审时
签署时
3
办公室
认证和咨询机构
按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等
服务协议
√
√
√
√
√
合同评审
合同签署时和合同结案时
公司各职能部
《员工满意度调查》（见附件）
员工满意度调查分析报告
√
√
√
√
√
√
√
√
调查表
每年一次
股东或总经理
股东或总经理对本公司人力资源相关活动规定和监管等
上级单位人力资源管控表格
√
√
√
内审
每年一次
委托体测协议
√
每年一次
生产部
公司员工
安全舒服的工作环境和薪金待遇。
员工满意度调查
过程运行环境检查表
√
√
√
√
√
会签：审批：日期：
采购和财务授权的监管要求等
财务授权制度或手册
√
√
内审
每年一次
各物资供应商
按时按合同要求及时付款、供货、公平竞争机制等
采购订单/协议
√
√
√
√
√
内审
每年一次
物业公司
按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等
合同、协议
√
√
√
√
√
合同评审
合同签署时和合同结案时
技质部
检测单位
按时按合同要求及时付款、检测过程的支持配合、公平竞争机制等
委托检测协议
√
√
√
√
√
合同评审
合同签署时和合同结案时
办公室
安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司
对安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。
相关的法律法规
√
√
√
√
√
合规性评价
每年一次/新法规颁布或变更时
职业健康体检单位
对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检
相关方要求和期望一览表(最全)
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
相关方要求一览表
精品文档
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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01相关方需求和期望识别表
年度：文件编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测和评审方式
监测的频次
监测部门
结果评价
备注
1
国家法律法规要求
地质勘查服务符合国家法律法规要求
关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化
地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
党政办
目前符合
2
顾客、集团公司、地调所
地质勘查服务项目准确性高、专业水准高、周期短、报告含金量高等
劳人部、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议报队长决策整改
劳人部
工会
目前员工工龄薪资待遇均超过国家标准要求，岗位规划明确，工作氛围良好。
4
供方
付款及时
价格合适
通过年度供方的评价
每年由经济部实施供方评价
经济部
符合
编制：审批：日期
立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集团公司、地调中心检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
队上和集团公司按季度、地调所按年度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ党政办
不断提升项目跟进力度，提升专业水平等
3
公司员工
福利待遇增加
提供晋升机会
工作氛围好
收入提高
按员工工龄按国家要求执行休假及工资调整；
劳人部通过岗位规划，明确员工晋升方向；工会团委按国家法定节日组织举行相关活动提升工作氛围、加强公司文化建设、改善同事关系。
相关方期望或要求识别表范例
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
企业相关方一览表
企业相关方一览表企业相关方一览表：1、董事会：- 董事长：[姓名]- 非执行董事：[姓名]- 独立董事：[姓名]2、高管团队：- 首席执行官（CEO）：[姓名]- 首席财务官（CFO）：[姓名]- 首席技术官（CTO）：[姓名]- 首席市场官（CMO）：[姓名]- 首席运营官（COO）：[姓名]3、股东：- 主要股东：- [股东名称]- [股东名称]- [股东名称]- [股东名称]4、合作伙伴：- 技术合作伙伴： - [合作伙伴名称] - [合作伙伴名称] - 渠道合作伙伴： - [合作伙伴名称] - [合作伙伴名称] - 市场合作伙伴： - [合作伙伴名称] - [合作伙伴名称] 5、客户：- 主要客户：- [客户名称]- [客户名称]- [客户名称] - [客户名称] 6、供应商：- 主要供应商： - [供应商名称] - [供应商名称] - 潜在供应商： - [供应商名称] - [供应商名称] 7、员工关系：- 全职员工：- [姓名]- [姓名]- 兼职员工：- [姓名]- [姓名]- [姓名]- [姓名]8、竞争对手：- 主要竞争对手： - [竞争对手名称] - [竞争对手名称] - 潜在竞争对手： - [竞争对手名称] - [竞争对手名称]附件：1、董事会成员信息2、高管团队成员信息3、股东名册4、合作伙伴协议5、客户名单和合同6、供应商信息7、员工名单和合同8、竞争对手分析报告法律名词及注释：1、董事会：公司治理结构中负责决策和监督的组织。
2、CEO：首席执行官，负责企业整体管理和决策。
3、CFO：首席财务官，负责企业财务管理和决策。
4、CTO：首席技术官，负责企业技术战略和创新。
5、CMO：首席市场官，负责企业市场推广和品牌建设。
6、COO：首席运营官，负责企业日常运营管理。
7、股东：对企业拥有所有权或股权的个人或机构。
8、合作伙伴：与企业建立合作关系的个人或机构。
9、客户：购买企业产品或服务的个人或机构。
利益相关方及需求统计表
序号 需求识别部门
利益相关方
相关方需求
公司各职能部 中新公用集团 人事财务部 中新公用集团
各物资供应商和工程承包商
《员工满意度调查》（见附 件）
集团对本公司人力资源相关 活动规定和监管等
采购和财务授权的监管要求 等
按时按合同要求及时付款、 现场施工配合、公平竞争机 制等
物业公司、食堂、车辆租赁公 司、消防维保单位、绿化单位
√
√
污水处理协议/满意
度调查报告/反馈信 √
√
√
√
√
息等
处理协议
√
√
√
√
√
处理协议
法律法规要求
污水处理协议
√
√
√
√
√
服务协议
√Leabharlann √√√√
监视方式
时机
调查表 内审 内审 内审
每年一次 每年一次 每年一次 每年一次
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时
按时按合同要求及时付款、 维护过程的支持配合、公平 竞争机制等
水样检测单位
按时按合同要求及时付款、 检测过程的支持配合、公平 竞争机制等
安全风险部
安监局、公安局、消防大队、 环保局、质监局、防雷检测中 心、供电公司
对安全、环保、危化品、建 设物、特种设备、特种岗位 人员资格的合规性监管要求 。
职业健康体检单位
园区环境监测大队
求对运营环境提出监管要求， 如废水、废气、噪声等
清源华衍水务 认证和咨询机构
对排放的污水提出纳管标准 要求
按时按合同要求及时付款、 服务过程的支持配合、公平 竞争机制等
相关方的需求和期望一览表
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
相关方需求与期望应对表
每年/次
总经办
合格
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内部审核、外部审核
每年/次
总经办
每年进行内部审核、管理评审，月度总结会议
合格
审核/日期： 批准/日期：
相关方需求与期望应对表
相关方
需求和期望
评审指标或项目
评审频次
统筹评审部门
如何应对
结果评价Biblioteka 客户服务满足要求客户投诉率、服务合格率
每月/次
业务中心
做好合同签订前的评审工作
合格
准时交货
交货延误率、交货准时率
每月/次
业务中心
合格
服务良好
价格合理顾客满意度
每年/次
业务中心
合格
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
合格
周边企业和居民
周边企业和居民建立友好关系不被影响
周边企业或居民反馈
不定时
总经办
建立管理体系
合格
政府和社会
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次或不定时
总经办
遵纪守法，识别法律法规，合规性评价
合格
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
总经办
合格
解决就业
在职员工人数
每年/次
总经办
合格
经营效益良好/长期稳定经营
财务报表
每年/次
管理层
制定方针和政策，建立目标，明确岗位职责，质量环境体系有效性评价
合格
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
总经办
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员